Souza

Boa tarde senhoras, estou tentando a um tempo homologar os boleto da caixa cobrança sicob, . Utilizo o componente ACBrBoletoFCFR para geração dos mesmos.. a Caixa retorna com as seguintes correções. - Altura da ficha de compensao no est na medida de 95 a 108mm de altura - Recomendvel que tambm no Recibo do Pagador conste a Representao Numrica/Linha Digitvel, de forma a facilitar eventual consulta. - Campo Local de Pagamento deve conter dizeres especificados no MO 67022. - A Zona de Silncio deve medir 5 mm. - Localizao do centro do cdigo de barras deve ser a 12 mm da margem inferior da Ficha de Compensao. - A dimenso do cdigo de barras deve ser conforme o MO67022; - Nosso nmero deve ser preenchido de acordo com o MO67022; Segue em anexo boleto gerado pelo nosso sistema. Se alguem puder me dar uma luz de como corrigir, agradeço. Boleto_0.pdf

Boa noite senhores, Ítalo, continuo fazendo os testes na NF-e 3.10, consegui enviar algumas notas no ambiente de homologação , percebi que sempre na primeira nota enviada, o sistema da erro de "Consulmo Indevido", já nos eventos de cancelamento e CC-e, aparece a mensagem em anexo, Quanto atualizo o XML, percebo que o cancelamento / CCe foi processado, sabe me dizer o que pode ser:?, como devo proceder. Att Souza

Boa noite, estou com o mesmo problema.

Obrigado Italo, o Demo funcionou, agora irei testar na minha aplicação, qualquer erro , reporto aqui. ATT Souza

Boa noite Italo, inicie os testes hoje em ambiente de homologação, baixe os componentes atualizados, estou executando o exemplo , com o componente configurado. Geral.ModeloDF = moNFe Geral.VersaoDF = ve310. No entando, quando consulto o status do seviço, ele gera o seguinte xml . - <retConsStatServ versao="2.00" xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe"> <tpAmb>2</tpAmb> <verAplic>SP_NFE_PL_006q</verAplic> <cStat>107</cStat> <xMotivo>Servico em Operacao</xMotivo> <cUF>35</cUF> <dhRecbto>2014-03-28T22:58:54</dhRecbto> <tMed>1</tMed> </retConsStatServ> com a versão 2,00, enviei uma NF-e , e continua com a versao 2.00, te pergunto, é preciso alterar alguma outra configuração. os Shemas estão atualizados. Att Souza. Erasoft Tecnologia. www.erasoft.com.br

Boa tarde, temos uma ferramenta ( BirdBlue ), para uso especifico em tablet de 7 e 10 Polegas, integração total com seu ERP, caso seu cliente necessite vendas WEB temos o GOODLOOK, integração com ERP. Qualquer duvisa entrar em contato. [email protected]

Regys e Kiko, Obrigado pela atenção. Esse cliente insiste que é possivel, vou pedir para ela a NT que diz isso.

BOm dia a todos, gostaria de saber se é possivel enviar um Evento de CC-e para uma nota emitida em 2009, um cliente meu tentou enviar e de o seguinte erro. "Impossível gerar CCe para essa Nota: Motivo: 410 - Rejeição: UF informada no campo cUF não atendida pelo Web Service." Att Souza.

Bom dia a todos, comigo tambem acontece a mesma coisa, fiz o teste do Internet Explorer como disse nosso amigo acima (LeoSlander), Trabalhar Off-Line, o erro aconteceu, quando desabilitei a o opção trabalhar Off-LIne, funcionou normalmente, Acredito que alguma atualização do IE, está causando isso. Att SOuza

Cabeçalho Nota Rejeitada com tag </vTotTrib></ICMSTot> <?xml version="1.0"?> -<NFe xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe">-<infNFe Id="NFe35130513622720000130550000000000581000000580" versao="2.00">-<ide><cUF>35</cUF><cNF>00000058</cNF><natOp>VENDA</natOp> Cabeçalho Nota Aceita. sem tag </vTotTrib></ICMSTot> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> -<nfeProc xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe" versao="2.00">-<NFe xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe">-<infNFe versao="2.00" Id="NFe35130413622720000130550000000000431000000435">-<ide><cUF>35</cUF><cNF>00000043</cNF><natOp>VENDA</natOp> Usando os mesmos Schemas,

Desculpe a insistencia Regys, mas esse erro só acontece quando informo as tags -<ICMSTot> </vTotTrib></ICMSTot> <\ICMSTot> Caso não informo , ele não da erro,aglum. Todos arquivos do ACBR Atualizados, utilizo o compoente.

35130513622720000130550000000000581000000580-NFe.xml

Estou tendo o seguinte erro Rejeição: Falha no Schema, em anexo xml

Boa tarde, Atualize os componentes inclusive os schemas, um cliente foi tentar emitir uma nota e deu erro nos schemas, tem como eu ver a versão deles, e se estão atualizados corretamentes ? Ambiente de Produção. Obrigado.

Origem : 2 - Estrangeira - adquirida no mercado interno. CST :00 - Tributata Integralmente.

Precisando de ajuda, pode contar comigo.

Os estados são Acre - Alagoas - Amazonas - Amapa - Bahia - Ceará - Goiais - Maranhao - Minas Gerais - Mato Grosso do Sul - Mato Grosso - Pará - Paraiba - Pernambuco - Piaui - Paraná - Rio Grande do Norte - Rio Grando do Sul - Rondonia - Roraima - Santa Catarina - Sergipe e Tocantins.

GNRE – Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais. Destina-se a recolhimento de tributos estaduais devidos à unidade federada diversa da do domicílio do contribuinte. Portanto, não é emitida para pagamento de tributos, dentro do próprio estado do contribuinte. Preenchendo a UF Favorecida, o código de barras destinará automaticamente para a UF desejada o tributo. A GNRE é necessária quando é obrigatório o envio de um tributo estadual a outra Unidade da Federação, como por exemplo, ICMS Substituto, ICMS Antecipado, etc. No Regime de Substituição Tributária, é utilizada a GNRE, quando o remetente NÃO possuir uma Inscrição Estadual no estado de destino da mercadoria. Nas empresas maiores, quando há remessas constantes de mercadorias sujeitas à substituição tributária, para outros estados, é interessante que estas empresas solicitem uma Inscrição Estadual nos estados destinatários. Evita a emissão freqüente de GNRE a cada nota fiscal emitida. Com I.E. no estado destinatário, o ICMS Substituto pode ser pago no mês seguinte aos fatos geradores, no entanto, há obrigações acessórias a serem cumpridas, como Gia, por exemplo. Mas é preferível do que o trabalho constante de emissão de GNRE e pagamento em bancos, para que a mercadoria possa circular, legalmente. No caso de Substituição Tributária, quando o contribuinte é o Substituto Tributário (industrial, importador, atacadista), sendo ele o primeiro no esquema da S.T., destaca o ICMS ST na nota fiscal, cobra do destinatário e recolhe aos cofres estaduais. No caso de CFOP 6.401, ou qualquer outro que seja para fora do estado, onde há protocolo de mercadorias sujeitas à Substituição Tributária, sempre o remetente precisa encaminhar o ICMS ST para o estado onde a mercadoria será consumida. Caso já houver retenção para dentro de seu estado, pede ressarcimento ao governo. Se o destino final da mercadoria, for para consumo próprio ou ativo imobilizado, o ICMS ST é calculado apenas pela diferença das alíquotas, interna e interestadual. Neste caso não se aplica a margem de lucro agregada. No caso de CFOP 5.403 - - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária, na condição de contribuinte substituto, o remetente destaca e recolhe o ICM ST para o seu estado. Operação interna. Não existe CFOP 5.404, mas existe o CFOP 5.405 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária, na condição de contribuinte substituído. Neste caso, já houve recolhimento do ICMS S.T. para o seu estado, sendo que nesta nota fiscal, o ICMS próprio não será destacado, nem o ICMS S.T. No caso de você adquirir de fora do estado, mercadorias sujeitas à substituição tributária, dentro do seu estado, e se a GNRE não estiver anexa e paga, ou se o remetente não tiver uma I.E. dentro de seu estado (se tiver, consta na nota fiscal a I.E.), você deverá calcular o ICMS ST e recolher para o governo estadual de seu estado. Emitir uma guia de recolhimento estadual e efetuar o pagamento. Espero ter ajudado.

Ola Marcio, pelo que eu entendi, a lei se aplica somente para nota de consumidor.

Boa tarder senhores, pesquisei nos tópicos e não encontrei. Gostaria de saber se o Projeto ACBR tem a intenção de implementar a emissão de GNRE - Online. Att Souza

Obrigao por esclarecer minha duvida, ja suspeitava disso. Att Souza

Bom dia. Essa é minha dúvida, é possivel emitir uma CC-e para uma CT-e ? Quais os campos que preciso preencher.. Att Souza

Bom dia, Acredito que o erro ocorre por causa da Tag . quando informada é necessário preencher com um valor.

Ola, tinha atualizado hoje as 9:23, atualizei agora novamente, e deu certo. Obrigado !!.

Ola, estou tendo a mesma dificuldade do amigo. em anexo os arquivos. 35121013622720000130550000000000251000000255-nfe.xml 35121013622720000130550000000000251000000255-ProcEventoNFe.xml 35121013622720000130550000000000251000000255-nfe.xml 35121013622720000130550000000000251000000255-ProcEventoNFe.xml