Paulo Augusto

Grande Iniciativa se eu puder tbem quero colaborar..pois tbem tenho interesse,nesse compontente, hj consegui consumir o webservice do SERASA Expirian,, entretanto fiz baseando no WSDL pra ficar bom o ideeal seria um componente..mas como vi ja em andamento o ACBrSPC, considero q sera muito mais completo pois abrangera Serasa e SPC..to dentro..gostaria de contribuir. co m o q for preciso. Regys, como ffaço pra participar contribuindo com o projeto....tenho interesse em ajudar...

ola Sergio Gudes, alguma noticia boa com relacao ao componente q vc menciou

sim obrigado! esse realemtne esta funcionando 100%, estava na duvida qnto o envio por lote.. obrigado!

O meu tbem esta ocasionado o erro nessa mesma linha, gerando uma excecao porm a string esta vazia, e nao gera a NFSe

Iniciei aki tbem os testes com NFS-e, para Goiania e so consigo gerar a NFS-e pelo metodo ACBrNFSe1.Gerar(fNumRPS), qndo tento enviar o lote o metodo Enviar gera uma excecao e nem ao menos mostra o erro ou a excecao, alguem passou por isso ? Obs: fiz dois testes, informando o RPS e nao informando o RPS, para enviar lote: ACBrNFSe.Enviar(fNumLote); em ambos os casos, gera a exceção.

Foi Isso mesmo, que fiz aqui, acho q apenas nao expliquei detalhadamente como o colega o fez, mas é como ele disse mesmo, vlw.

Ai galera, descobri um meio de fazer o cancelamento extemporâneo, que é a NFe de Estorno espelha se a NFe todos os dadosd eve ser identicos..apenas invertendo o CFOP dos produtos, se tiver saindo agora vai ser entrando... a finalidade muda para Estorno, e pronto so enviar

Sabe me dizer se existe ou esta em construção o componente que possiblita a autorização de pagamentos ou TED/Doc a partir de uma determinada conta Grato!

No Manual De olho no Imposto...se olharem bem, logo abaixo da imagem demonstrativa de como sairá no Cupom bem como, como efetuar o calculo, la diz o seguinte: primeiro paragrafo 1º nota) Nos documentos fiscais impressos é apenas obrigatória a exibição do valor total aproximado dos tributos, obtidos através da somatória de todos os itens de produto e serviços 2º nota) Nos arquivos eletrônicos <xml> poderá constar a informação item a item. OBS: estou com a versão 0.0.5 Espero ter contribuído.

Obrigado! deu certinho..resolvido!

Delphi XE2 FortesReport Ao emitir boletos, precisamente qndo clico em imprimir, aparece a seguinte mensagem: Sistema não esta de acordo com a versão do FortesReport Versão atual 3.71B baixei o FortesReport do SVN, atualizei o ACBr e mesmo assim a msg continua, qual é a versão compativel

atualizado.. mais uma vez obrigado, pela atenção... RESOLVIDO!

Juliomar, desculpe pela demora em responder, hj não havia levado o meu note para o trabalho e por isso nao tinha como responder com precisão, estava olhando aki e no .dpk não havia sido declarado pacote para o delphi 2009, então delcarei: {$IFDEF VER150} RLibWinD7vcl, vcljpg;{$ENDIF} // D7 {$IFDEF VER200} RLibWinD2009, vclimg;{$ENDIF} // D2009 {$IFDEF VER210} RLibWinD2010, vclimg;{$ENDIF} // D2010 {$IFDEF VER220} RLibWinDXE, vclimg;{$ENDIF} // XE {$IFDEF VER230} RLibWinDXE2, vclimg;{$ENDIF} //XE2 {$IFDEF VER240} RLibWinDXE3, vclimg;{$ENDIF} //XE3 depois copiei a RLibWinD2009.bpl para pasta C:\Users\Public\Documents\RAD Studio\6.0\Bpl ai sim instalou, obrigado pela a atenção...

o FortesReport eu baixei no svn e instalei (D2009) eu nao consegui instalar foi a DPK que mencionei acima.

bom dia, Juliomar o pacote é ACBr_BoletoFC_Fortes.dpk

olá pessoal, baixei e instalei o FortesReport, entretanto nao consegui instalar o ACBr_BoletoFC_Fortes.dpk pelo instalador nao tem opção de selecioná-lo e manualmente da uma msg de erro na abertura do .dpk, impedindo o mesmo de ser aberto pelo delphi, mesmo removendo os arquivos de config e .dproj para q fossem cieados novamente, nao resolveu. tentei seguir as orientações da Juliana Tamizou porem nao consegui, será q fui so eu q nao consegui. Win 7 delphi 2009

o fortes nao, to usando o fastreport, mas vou instalar o FortesReport e conferir.. obrigado!

Fiz a atualização e nao mudou nada, ja foi postado no svn as alterações ? qnto ao codigo cedente (agencia/codigo cendente) observei que os bancos: ITAU/CAIXA/SICOOB) nao tem o dv da agencia, tendo o dv do cedente em sua composicao, entretanto os bancos: do BRASIL/BRADESCO possui o dv na agencia e tbem no codigo cedente. qnto a msg 0800, encontrei a propriedade q contem essas informações, entretanto no layout do boleto frxReport, nao esta preparado para imprimir os dados da OrientancaoBanco observei tbem que nas instrucoes os dados de multa e juros está duplicando a cada boleto impresso (ex: seleciono 3 ou 4 titulos para impressão) no ultimo boleto a instrucao juro e mula esta repetido 4 x alguma previsao para esses ajustes...

sim qnto ao tipo de cobranca eu demonstrei acima, como estou setando, porem nos meus fontes as opções sao: (cobCaixaSicob, cobCaixaEconomica), vou atualiar os componentes novamente e verificar os ajustes obrigado! mais uma observação, o instalador ACBrInstall nao instala na minha máquina: win7 64 bits, sempre q baixo preciso fazer a instalação manual, alguem teve esse problema tbem ? mais uma vez agradeço a atenção e a dedicação no projeto

estou com um problema diferente, mas referente a caixa, e na homologação não passou msg da caixa: O código do Cedente informado no campo “Agência/Código Cedente” é inválido. O código correto a ser impresso neste campo seria: “0566/354562-8”. o codigo gerado pelo boleto é: "00566/354562" (Recibo sacado/via Banco) e assim "00566-3/354562" (comprovante de entrega) Estou usando o fastreport para emissao dos boletos case StrToInt(FBanco) of ... 104: Boleto.Banco.TipoCobranca := iffthen(cart='SR',cobCaixaSicob, cobCaixaEconomica); ... end; apaguei a pasta ACBr e baixei tudo novamente..troquei meus layouts pelos da pasta \ACBrboletos\delphi\Layout e o problema continua Massa de testes encaminhada para homologação não contém CNPJ do Cedente. Incluir na Ficha de Compensação, no mesmo alinhamento do campo “Cedente”, o campo CNPJ, com o respectivo número da inscrição (CNPJ) do Cedente – ÍTEM IMPEDITIVO; esse item é passivel de ajuste no codigo fonte, ou devo passar junto com nome da empresa? Conforme definido no item 11 acima, se a logomarca CAIXA e o número-código/DV de Compensação (104-0) forem impressos no “Recibo do Sacado” e “Comprovante de Entrega”, deve-se imprimir também as seguintes informações no rodapé deste “Recibo do Sacado” – ITEM IMPEDITIVO: SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 (reclamações não solucionadas e denúncias) caixa.gov.br - Alterar conteúdo do campo “Local de Pagamento” na Ficha de Compensação, para: PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE; - Alterar nome do campo “Espécie”, para: “Moeda”. Incluir ainda a expressão “R$” neste campo; - Os campos de cálculo devem ter as seguintes denominações: (=) Valor do documento; (-) Desconto; (-) Outras Deduções/Abatimentos; (+) Mora/Multa/Juros; (+) Outros Acréscimos e (=) Valor cobrado. Na massa de testes avaliada, alguns destes campos foram omitidos, outros deverão ter seus nomes corrigidos – ITEM IMPEDITIVO; - Incluir na Ficha de Compensação, no mesmo alinhamento do campo “Sacador Avalista”, o campo “CPF/CNPJ”, para eventual informação do número de inscrição do sacador avalista. - Excluir campo “Código de Baixa”. alguem teve q fazer algum ajuste pra atender essa solicitação ?

bom dia, bem nao tinha me atentando para esse detalhe, vou verificar e testar obrigado!

Estou preocessando o arquivo retorno da caixa, carteira SR e o campo ListadeBoletos.Objects[i].OcorrenciaOriginal.Descricao <- vazio acabei de fazer o update e continua, alguem resolveu, poderia me dar uma dica.

Galera resolvi aki o meu problema, na verdade o erro estava na sequencia (ultima sequencia) retornado plo cliente, expus a mesma sequencia q estava testando antes no ACBrBoleto, em uma rotina anterior minha eo resultado foi o mesmo, ai fui checar de novo e percebi q o erro estava na sequencia que foi enviado pra min.. RESOLVIDO!

Perdão, Cedente é 354562 e o calc do dv para o codigo cedente está correto, o erro na verdade esta ao montar a linha dgitavel, veja: 10493.54564 20000.200046 00000.124735 6 57160000000100 O erro esta na funcao: MontarLinhaDigitavel ao montar campo3 00000.124735 no lugar do zero, segundo o pessoal da homologação deveria ser 8 obs: banco é a caixa a carteira é SR sequencia 1247 cedente como dito acima

Olá galera, estou com um problema ao calcular o digito verificador do cedente: Cedente: 3545628 atualmente está calculando dv=0 e o correto seria retornar dv=8