Jump to content

click.png

click.png

click.png

click.png click.png click.png

click.png

click.png

click.png

click.png

click.png

click.png

click.png

click.png

click.png

Henrique Kleber

Membros
  • Posts

    13
  • Joined

  • Last visited

3 Followers

Recent Profile Visitors

524 profile views

Henrique Kleber's Achievements

Apprentice

Apprentice (3/14)

  • First Post
  • Collaborator Rare
  • Week One Done
  • One Month Later
  • One Year In

Recent Badges

1

Reputation

  1. Gostaria de saber se a homologação do banco SICOOB correspondente BANCO DO BRASIL já está incluída no componente? Estou com um cliente que está precisando desta função. Desde já agradeço.
  2. Boa tarde O banco Sicoob encontrou algumas inconsistências no arquivo remessa, na posição 23 a 30 deveria ser a conta do cedente e 31 a 31 o DV da conta, como em anexo, mas o ACBR está gerando na posição 23 a 29 a conta e 30 a 30 o DV sendo assim diferente do manual Atenciosamente Henrique Kleber Layouts sicoob.xls
  3. Boa tarde, Os fontes já estão disponíveis para download?
  4. Muito Obrigado Ricardo simples e objetivo. Era só isso, falha minha.
  5. Bom dia pessoal. Estou com um probleminha aqui, que não sei se trata de um erro meu ou é assim mesmo que funciona o componente. A cada tentativa de envio da NF-e ele altera a chave e esta criando um novo xml na pasta que são armazenadas as mesmas, sendo assim quando o cliente vai enviar para contabilidade a pasta do mês, existe vários xml repetidos, como poderia resolver isso?
  6. Bom dia, Meu cliente esta recebendo as tarifas do valor de cada boleto que deve pagar. No arquivo retorno que o banco nos encaminha a ocorrência é 28 e o ACBR esta fazendo a leitura de 02 assim fazendo que o nosso sistema de baixa como recebimento do pagamento do boleto e não como uma tarifa que o emitente precisa pagar. Segue logo abaixo o arquivo de retorno. Att. 61296411.CRT
  7. Boa tarde, hoje um cliente encontrou alguns problemas na importação do arquivo retorno, porque alguns clientes seus ficaram com as parcelas mais de 4 meses atrasadas e o banco deu baixa nos boletos e encaminhou no arquivo retorno, mas a leitura feita menciona que em todo o arquivo o código de ocorrência é o mesmo no caso 2 (Entrada Confirmada) mas em alguns boletos deveria ser diferente o código de ocorrência. Minha perguntar seria, qual a descrição de cada código lido pelo ACBR? E porque o ACBR esta lendo todas as linhas do arquivo retorno como (Entrada confirmada)? segue arquivo retorno. 3288_00115509_20160425_C400_00.ret
  8. Bom dia. Realizei os teste com o demo mas infelizmente não tive sucesso na solução, oque esta acontecendo, que o ACBR esta informando 3 caracteres na posição 384(Complemento (nota 2)) onde deveria ser 2 caracteres, fazendo com que o arquivo fique com 401 posições resultando em um erro. Segue a baixo o manual do banco Santander do CNAB 400 onde informar na 9ª pag. o assunto citado. Att. CNAB 400 Santander.PDF
  9. Estou com um problema em um arquivo remessa Santander, logo abaixo segue arquivo remessa que se encontra com mais que 400 posições na segunda linha, reanalisei todos as posições e acredito que nas posições 384 à 385 (complemento) está resultando no problema. gostaria de saber se o acbr joga essa informação como padrão para todas as remessas do santander ou precisa de uma informação do sistema? e se for o sistema que precisa informar, qual seria o caminho que devo jogar. Obs.: uso Delphi xe8. Rem Santander 08032016.REM
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.