Pesquisar na Comunidade

Conforme instruido no TXT de configuração para o uso da API de Boletos do Banco do Brasil, foi configurado o componente, porem o retorno do envio da remessa pela api retorna com a mensagem "Tipo do convênio inválido", dentro do proprio projeto AcbrBoletoDemo tambem me gera a mesma resposta. RetornoRegistro.txt

Tendo em vista o grande número de dúvidas(aqui no fórum e também no nosso canal do Discord) sobre como configurar os PSPs no componente ACBrPIXCD, estou criando esse tópico para auxiliar nesse procedimento. Irei utilizar como base nosso demo do componente, que está disponível no SVN, em: "...\trunk2\Exemplos\ACBrPIXCD\". 1. Configurando Recebedor e PSP Atual 1.1. Configurações utilizando o componente Para configurar o Recebedor e o PSP atual, utilizando o próprio componente ACBrPIXCD, preencha as seguintes propriedades: ACBrPixCD1.Recebedor.Nome := ''; ACBrPixCD1.Recebedor.CEP := ''; ACBrPixCD1.Recebedor.Cidade := ''; ACBrPixCD1.Recebedor.UF := ''; ACBrPixCD1.PSP := ; ACBrPixCD1.Ambiente := ; Além dessas configurações básicas, também é possível configurar o caminho do arquivo de log, o nível do log gerado e, caso sua rede utilize proxy, será necessário configurá-lo nas propriedades a seguir: ACBrPixCD1.Proxy.Host := ''; ACBrPixCD1.Proxy.Port := ''; ACBrPixCD1.Proxy.User := ''; ACBrPixCD1.Proxy.Pass := ''; ACBrPixCD1.ArqLOG := ''; ACBrPixCD1.NivelLog := 0; Obs: Níveis de log: 0 - Nenhum 1 - Baixo 2 - Normal 3 - Alto 4 - Muito Alto 1.2. Configurações utilizando o aplicativo de demonstração Na aba "Configurações > PIX" preencha os dados solicitados e selecione o PSP que irá utilizar, conforme imagem abaixo: 2. Solicitando as credenciais do PSP Esse procedimento é feito de diferentes formas para cada PSP. Selecione o PSP desejado:

Bom dia, Venho contribuir com um Ajuste da Unit do Boleto do Banco do Brasil. em relação aos Tipos de remessa, no qual esta a instrução de Desconto Incorreto, e adicionado novos tipo, de acordo com o Manual do Banco. Bloco de alteração, na Linha 507 até a 524. ( Cnab 240 ); Bloco de alteração, na Linha 922 até a 942. ( Cnab 400 ); Desde já Obrigado pelo excelência do Componente. Pablo Cerbaro. ACBrBancoBrasil.pas

Amigos, alguém pode me ajudar com essa dúvida? No arquivo de retorno do Banco do Brasil, CNAB240, alguns títulos liquidados estão vindo no registro detalhe T, posição 16 à 17 com a ocorrência 06, e na posição 214 à 223, o motivo vem como 99. O que significa esse motivo da ocorrência = 99? Obs.: já conferi no leiaute da Febraban CNAB240, e no leiaute de particularidades do BB e não encontrei a descrição desse motivo. Também entrei em contato com o suporte da Cobrança do BB, e me orientaram enviar um e-mail para [email protected] com a dúvida, porém já faz 15 dias úteis (sendo que o prazo para resposta era de 5 dias úteis) que enviei o e-mail e não tive resposta do BB.

Bom dia, temos um cliente que emite boleto pelo Banco do Brasil usando o BBCobrança, ele usa carteira 17 e o convênio é de 7 posições. Pelo ACBr não estamos conseguindo emitir os boletos pois dá mensagem que o tamanho do nosso número está errado, pelo manual do banco diz que para o convênio de 7 posições o nosso número tem tamanho de 17 posições, conforme imagem anexa, mas no código do acbr tem um tratamento que não deixa passar. Alguém poderia nos esclarecer o que está errado? Obrigado Alessandro.

Estava tendo problemas ao homologar o banco do Brasil, ai coloquei esse tópico https://www.projetoacbr.com.br/forum/topic/47566-remessa-banco-do-brasil-total-de-linhas-do-lote-divergente-17/?tab=comments#comment-315085 mandei os arquivos e passou. ai mandei a primeira remessa, os mesmo arquivos so pra testar em produção e houve rejeição, na hora fiquei sem entender, pois tinha modificado a data e vencimentos do boleto pra nao dar erro e etc. entao fui no email de homologação novamente e pedi uma resposta do que houve ja que tinha passado. e o pessoal me mandou esses erros: > Estrutura do Arquivo Linha 0006, Lote 0001, Segmento P: Erro no sequencial do segmento. informado '00005'. Correto '00004' Linha 0007, Lote 0001, Segmento Q: Erro no sequencial do segmento. informado '00006'. Correto '00005' Linha 0008, Lote 0001, Segmento R: Erro no sequencial do segmento. informado '00007'. Correto '00006' Linha 0009, Lote 0001, Segmento P: Erro no sequencial do segmento. informado '00009'. Correto '00007' Linha 0010, Lote 0001, Segmento Q: Erro no sequencial do segmento. informado '00010'. Correto '00008' Linha 0011, Lote 0001, Segmento R: Erro no sequencial do segmento. informado '00011'. Correto '00009' Linha 0012, Lote 0001, Segmento P: Erro no sequencial do segmento. informado '00013'. Correto '00010' Linha 0013, Lote 0001, Segmento Q: Erro no sequencial do segmento. informado '00014'. Correto '00011' Linha 0014, Lote 0001, Segmento R: Erro no sequencial do segmento. informado '00015'. Correto '00012' Linha 0015, Lote 0001, Segmento P: Erro no sequencial do segmento. informado '00017'. Correto '00013' Linha 0016, Lote 0001, Segmento Q: Erro no sequencial do segmento. informado '00018'. Correto '00014' Linha 0017, Lote 0001, Segmento R: Erro no sequencial do segmento. informado '00019'. Correto '00015' > Segmento R < Lote 0001 > -------------------------------------------------------------------- isso foi depois da atualização que conta os itens corretos que mencionei no topico https://www.projetoacbr.com.br/forum/topic/47566-remessa-banco-do-brasil-total-de-linhas-do-lote-divergente-17/?tab=comments#comment-315085. vou tentar fazer ajustes e enviar novamente. obs: so nao estou respondendo no mesmo topico pq como tinha dado certo o topico foi fechado. Enviando o arquivo original de remessa. REMESSA_CONTA DA EMPRESA_36.txt

Boa tarde ! Estou tendo um problema com a leitura de retornos do Banco do Brasil, usando o layout CNAB 400. Alguns registros do arquivo de retorno estão vindo com o comando 03, que de acordo com o manual do banco é COMANDO RECUSADO. Ao ler o retorno, estou usando a propriedade Titulo.OcorrenciaOriginal.Descricao para pegar a descrição do comando, porém, mesmo sendo 03, volta como 02 - Entrada Confirmada. Vasculhando o arquivo ACBRBancoBrasil.pas, verifiquei que o problema parece ser em duas funções: function TACBrBancoBrasil.CodOcorrenciaToTipo(const CodOcorrencia: Integer ) : TACBrTipoOcorrencia; begin Result := toTipoOcorrenciaNenhum; if (ACBrBanco.ACBrBoleto.LayoutRemessa = c240) then begin case CodOcorrencia of 03: Result := toRetornoRegistroRecusado; 04: Result := toRetornoTransferenciaCarteiraEntrada; 05: Result := toRetornoTransferenciaCarteiraBaixa; 15: Result := toRetornoBaixadoFrancoPagamento; 17: Result := toRetornoLiquidadoSemRegistro; 20: Result := toRetornoRecebimentoInstrucaoSustarProtesto; 24: Result := toRetornoRetiradoDeCartorio; 25: Result := toRetornoBaixaPorProtesto; 26: Result := toRetornoInstrucaoRejeitada; 27: Result := toRetornoAlteracaoUsoCedente; 28: Result := toRetornoDebitoTarifas; 29: Result := toRetornoOcorrenciasDoSacado; 30: Result := toRetornoAlteracaoDadosRejeitados; 50: Result := toRetornoChequePendenteCompensacao; end; end else begin case CodOcorrencia of 03: Result := toRetornoComandoRecusado; 05: Result := toRetornoLiquidadoSemRegistro; 07: Result := toRetornoLiquidadoPorConta; 08: Result := toRetornoLiquidadoSaldoRestante; 10: Result := toRetornoBaixaSolicitada; 15: Result := toRetornoLiquidadoEmCartorio; 16: Result := toRetornoConfirmacaoAlteracaoJurosMora; 20: Result := toRetornoDebitoEmConta; 21: Result := toRetornoNomeSacadoAlterado; 22: Result := toRetornoEnderecoSacadoAlterado; 24: Result := toRetornoProtestoSustado; 25: Result := toRetornoJurosDispensados; 28: Result := toRetornoManutencaoTituloVencido; 31: Result := toRetornoDescontoConcedido; 32: Result := toRetornoDescontoCancelado; 33: Result := toRetornoDescontoRetificado; 34: Result := toRetornoAlterarDataDesconto; 35: Result := toRetornoRecebimentoInstrucaoAlterarJuros; 36: Result := toRetornoRecebimentoInstrucaoDispensarJuros; 37: Result := toRetornoDispensarIndexador; 38: Result := toRetornoDispensarPrazoLimiteRecebimento; 39: Result := toRetornoAlterarPrazoLimiteRecebimento; 46: Result := toRetornoChequePendenteCompensacao; 72: Result := toRetornoTipoCobrancaAlterado; 96: Result := toRetornoDespesasProtesto; 97: Result := toRetornoProtestoSustado; 98: Result := toRetornoDebitoCustasAntecipadas; end; end; if (Result <> toTipoOcorrenciaNenhum) then Exit; case CodOcorrencia of 02: Result := toRetornoRegistroConfirmado; 06: Result := toRetornoLiquidado; 09: Result := toRetornoBaixaAutomatica; 11: Result := toRetornoTituloEmSer; 12: Result := toRetornoAbatimentoConcedido; 13: Result := toRetornoAbatimentoCancelado; 14: Result := toRetornoVencimentoAlterado; 19: Result := toRetornoRecebimentoInstrucaoProtestar; 23: Result := toRetornoEntradaEmCartorio; 44: Result := toRetornoChequeDevolvido; else Result := toRetornoOutrasOcorrencias; end; end; Nessa função, ao ler as posições 109 a 110 do arquivo de retorno, o ACBr atribui o tipo toRetornoComandoRecusado quando o conteúdo é 03. Até aí tudo bem...o problema vem na outra função: function TACBrBancoBrasil.TipoOCorrenciaToCod ( const TipoOcorrencia: TACBrTipoOcorrencia ) : String; begin Result := ''; if (ACBrBanco.ACBrBoleto.LayoutRemessa = c240) then begin case TipoOcorrencia of toRetornoTransferenciaCarteiraEntrada : Result := '04'; toRetornoTransferenciaCarteiraBaixa : Result := '05'; toRetornoBaixaAutomatica : Result := '09'; toRetornoBaixadoFrancoPagamento : Result := '15'; toRetornoLiquidadoSemRegistro : Result := '17'; toRetornoRecebimentoInstrucaoSustarProtesto : Result := '20'; toRetornoRetiradoDeCartorio : Result := '24'; toRetornoBaixaPorProtesto : Result := '25'; toRetornoInstrucaoRejeitada : Result := '26'; toRetornoAlteracaoUsoCedente : Result := '27'; toRetornoDebitoTarifas : Result := '28'; toRetornoOcorrenciasDoSacado : Result := '29'; toRetornoAlteracaoDadosRejeitados : Result := '30'; toRetornoChequePendenteCompensacao : Result := '50'; end; end else begin case TipoOcorrencia of toRetornoLiquidadoSemRegistro : Result := '05'; toRetornoLiquidadoPorConta : Result := '08'; toRetornoLiquidadoSaldoRestante : Result := '08'; toRetornoBaixaSolicitada : Result := '10'; toRetornoLiquidadoEmCartorio : Result := '15'; toRetornoConfirmacaoAlteracaoJurosMora : Result := '16'; toRetornoDebitoEmConta : Result := '20'; toRetornoNomeSacadoAlterado : Result := '21'; toRetornoEnderecoSacadoAlterado : Result := '22'; toRetornoProtestoSustado : Result := '24'; toRetornoJurosDispensados : Result := '25'; toRetornoManutencaoTituloVencido : Result := '28'; toRetornoDescontoConcedido : Result := '31'; toRetornoDescontoCancelado : Result := '32'; toRetornoDescontoRetificado : Result := '33'; toRetornoAlterarDataDesconto : Result := '34'; toRetornoRecebimentoInstrucaoAlterarJuros : Result := '35'; toRetornoRecebimentoInstrucaoDispensarJuros : Result := '36'; toRetornoDispensarIndexador : Result := '37'; toRetornoDispensarPrazoLimiteRecebimento : Result := '38'; toRetornoAlterarPrazoLimiteRecebimento : Result := '39'; toRetornoChequePendenteCompensacao : Result := '46'; toRetornoTipoCobrancaAlterado : Result := '72'; toRetornoDespesasProtesto : Result := '96'; toRetornoDespesasSustacaoProtesto : Result := '97'; toRetornoDebitoCustasAntecipadas : Result := '98'; end; end; if (Result <> '') then Exit; case TipoOcorrencia of toRetornoRegistroConfirmado : Result := '02'; toRetornoRegistroRecusado : Result := '03'; toRetornoLiquidado : Result := '06'; toRetornoTituloEmSer : Result := '11'; toRetornoAbatimentoConcedido : Result := '12'; toRetornoAbatimentoCancelado : Result := '13'; toRetornoVencimentoAlterado : Result := '14'; toRetornoRecebimentoInstrucaoProtestar : Result := '19'; toRetornoEntradaEmCartorio : Result := '23'; toRetornoChequeDevolvido : Result := '44'; else Result := '02'; end; end; Nessa função, o ACBr não está jogando '03' para quando for toRetornoComandoRecusado e sim quando for toRetornoRegistroRecusado. Porém, verificando o ACBRBancoBrasil.pas, toRetornoRegistroRecusado só existe no layout CNAB240. Gostaria que isso fosse verificado, por favor, para ver se é bug mesmo ou algum outro problema. Obrigado.

Gostaria de saber se a homologação do banco SICOOB correspondente BANCO DO BRASIL já está incluída no componente? Estou com um cliente que está precisando desta função. Desde já agradeço.

Bom dia ! Estou passando por um problema estranho. Tenho um cliente que passou a reclamar que suas remessas estavam dando erro de COMANDO RECUSADO ao receber o retorno. Porém, nada foi alterado na aplicação que gera as remessas. Eu resolvi pegar os dados do cliente e gerei através do Demo do ACBr boleto uma remessa e validei no www.bb.com.br/leiautes, sob orientação do 0800 729 0500, que é a central BB. Os dados que usei e o erro que dá estão anexados. É bem estranho, visto que não foi alterado nada na aplicação. Obrigado

Olá, Estou enfrentando problemas para gerar boletos do Bando do Brasil, utilizando carteira 18 e convênio de 6 posições. À primeira vista, o NossoNumero está sendo gerado com 17 dígitos em vez de 11. NossoNumero (nº sequencial): 1 Convênio: 123456 NossoNumero completo esperado: '12345600001' (11 dígitos) NossoNumero completo obtido: '00000000000000001' (17 dígitos) Passos para reprodução do problema: 1. Criar um Titulo na lista (Titulo := ACBrBoleto.CriarTituloNaLista) 2. Popular os dados do boleto, sendo que Titulo.NossoNumero recebe o número sequencial (Titulo.NossoNumero := '1') Neste momento ocorre: a. Chamada à função SetNossoNumero() b. SetNossoNumero() chama CalcularTamMaximoNossoNumero('18', '1') c. CalcularTamMaximoNossoNumero('18', '1') resulta em 11 dígitos d. Então Titulo.NossoNumero (fNossoNumero) recebe '00000000001' 3. Exibir o boleto (ACBrBoleto.Imprimir) Neste momento ocorre: a. Chamada à função MontarCampoNossoNumero(Titulo) // Aqui Titulo.NossoNumero ainda é igual a '00000000001' b. MontarCampoNossoNumero(Titulo) chama FormataNossoNumero(Titulo) // Aqui Titulo.NossoNumero ainda é igual a '00000000001' c. FormataNossoNumero(Titulo) chama CalcularTamMaximoNossoNumero('18', '00000000001') d. CalcularTamMaximoNossoNumero('18', '00000000001') resulta em 17 dígitos, pois entra no primeiro if e. Então FormataNossoNumero(Titulo) resulta em '00000000000000001', com 17 dígitos f. A partir daí o nosso número passa a ter 17 dígitos.... Será que estou preenchendo de forma incorreta as propriedades ou preenchendo em uma ordem incorreta? Obrigado.

Ao tentar realizar a homologação junto ao Banco do Brasil recebi o seguinte retorno: INSTRUÇÕES: As informações fornecidas neste campo são de exclusiva responsabilidade da empresa, mas verificamos que no arquivo está com código '9' = Dispensar e no boleto 2%. Pelo que verifiquei o problema está ocorrendo porque o campo código de multa do registro 5 está com 9, mas estou enviando um valor de multa para o boleto. Não consegui identificar no ACBr onde eu envio o valor desse campo código de multa.