mksbraga

so que assim.. o desconto e foi dado no total da nota nao no item.. o desconto nao diminui o total do produto 32,67* 5 = 163,35; ou seja nao foi dado desconto no item.. o item esta integral, concordo se que fosse 8% o total do item fosse (32,67 * 5) -13,06 = 150,29. total de produto = 3318,18 total do item = 163,35 desconto = 397,28 163,35 * 100 / 3318,18 = 4,92 397,28 * 4,92 / 100 = 19,55;

tens que mudar isto no arquivo rav. referente ao percentual de desconto. tenho a seguinte situacao: uma nota que o valor total de desconto e 397,28 item o valor unitario e 32,67 a quantidade 5 com um total do produto de 163,35 e 13,06 de desconto esta aparecendo que e 8 % de desconto mais se verificar nao da 8% mais 3,29% 397,28 - 100 13,06 - x x= 100*13,06/397,28 = 3,29 %. ja que nao diminuiu o valor total do produto. segue em anexo o xml NFe42110477887412000209550050004480161000298673.xml

ESTOU TENTANDO IMPRIMIR UMA NOTA SO QUE ELE FICA GERANDO VARIAS FOLHAS E DA ERRO <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 42 00000119 VENDAS 1 55 1 111 2011-04-08 2011-04-08 09:26:06 1 4209409 1 1 7 1 1 0 111001 09047709000117 ANDRE DOS SANTOS MOTTA ME TARRAFAS E CIA AV CALISTRATO MULLER SALLES 2099 PORTINHO 4209409 LAGUNA SC 88790000 1058 BRASIL 4836440439 255475780 2 15775406000113 E ALEIXO DA COSTA RUA PAES DE ANDRADE 48 . CENTRO 1303403 PARINTINS AM 69151200 1058 BRASIL 9235333243 041843606 21 TARRAFA 0,30X25X1,80X12MTS 56089000 6102 UND 5.0000 45.4000000000 227.00 UND 5.0000 45.4000000000 1 0 41 999 51 99 0.00 0.00 0.00 99 0.00 0.00 0.00 38 TARRAFA 0,40X30X2,0X15MTS 56089000 6102 UND 5.0000 55.4000000000 277.00 UND 5.0000 55.4000000000 1 0 41 999 51 99 0.00 0.00 0.00 99 0.00 0.00 0.00 52 TARRAFA 0,40X40X2,70X20MTS 56089000 6102 UND 6.0000 58.0000000000 348.00 UND 6.0000 58.0000000000 1 0 41 999 51 99 0.00 0.00 0.00 99 0.00 0.00 0.00 60 TARRAFA 0,50X45X2,70X22MTS 56089000 6102 UND 3.0000 87.0000000000 261.00 UND 3.0000 87.0000000000 1 0 41 999 51 99 0.00 0.00 0.00 99 0.00 0.00 0.00 61 TARRAFA 0,50X45X3,30X24MTS 56089000 6102 UND 3.0000 97.0000000000 291.00 UND 3.0000 97.0000000000 1 0 41 999 51 99 0.00 0.00 0.00 99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1404.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1404.00 0 2 CAIXA 43.600 01NF00100011101 2011-05-23 468.00 01NF00100011102 2011-06-07 468.00 01NF00100011103 2011-06-23 468.00 NSU 0000000006 08/04/2011 09:38:51 CRT = 2 SIMPLES NACIONAL EXCESSO DE SUBLIM. DE REC. BRUTA; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI E ICMS. NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123;PEDIDO N: 118 VENDEDOR : 1 - ANDRE MOTTA;SUFRAMA 120.828.014 REDESPACHO STM-COMAN TRANSPORTES ROD. RUA DENDEZEIRO 41 - JD. MATARAZZO - SAO PAULO - SP - FONE (11) 29438954 FOB - AM 1 SVRS20100210100922 42110409047709000117550010000001111000001197 2011-04-08T09:28:29 342110026834539 2ul7torIjR8dfYGm2MFLelhEVKA= 100 Autorizado o uso da NF-e NÃO ACHEI O QUE ESTA DE ERRADO.

colocar zero

quando eu vinculo o nro serie do certificado eu gravo tambem a data de vencimento do certificado e quando entro no sistema ele validade a data com a data do servidor referente aquela empresa

Se for de SC sim e obrigatorio

Aqui quando e dado desconto no item na verdade reduzimos o valor unitario e o desconto mesmo somente no cabecalho.

no teu xml e uma nota 1.10 e tais mando para o servidor da 2.0

POST O TEU XML

o fisco da um tolerancia de 1 real pra cima ou para baixo nas validações de valores

qual e o motivo exato do erro e codigo do erro Retorna da Sefaz q tem diferença entre a base e a soma dos itens ( Valor da Base de Cálculo Difere da Soma dos Itens ) Amanhã vou conversar com o contador, pra ver se ele me ajuda nisso em algo tb, e volto a postar aqui pra vcs. Se alguem conseguir me ajudar antes, agradeço. ja tentou trocar a CST para 020 ? para ve se passa

qual e o motivo exato do erro e codigo do erro

Sim mais a discusao e quando e a situacao e a 060 por que ela nao destacao na nota

procura na lei do teu estado... aqui em SC deve ser colocado nos dados adicionados

nao e o desconto e o a tag vProd esta Zerada e tens produtos\Servicos

mesmo assim... esta e a regra.. tente nao destacar na nota somente colocar no dados adicionais como antigamente era feito e outra coisa quem e simples o teu cliente ou fornecedor ?

Eu informo com 30 dias

poste o xml que vc esta mandando

verifica se nao sao pontos flutuantes de arredondamento

Referente ao XML anterior esta com 060 e tenta com 201 ou 203 de uma olha no manual

mais quando tu consulta pelo Acbr qual e o retorno ?

Ta parecendo que tais usando o SCHEMA errado da versao 1.10

Optante do simples nao destaca Icms

060 nao destaca Base Susbstituicao e Valor de Substituicao pois este valores já foram antecipados.

como posso ajustar os campos de fatura pois o numero de documento esta saindo encima do da data de vencimento