mksbraga

quando for para simples agora deve preencher a CSOSN e nao mais o CST de uma olhada no manual de integração

2b = Cupom fiscal emitido por maquina registradora(não ECF) 2c = Cupom fiscal PDV 2d = Cupom fiscal emitido por ECF e sim sao estas tags mesmo

Move para Informações Importantes

Procurei o manual e nas notas tecnicas nao fala na quais CSOSN deve ser usada com qual CRT, e o emissor deixou lançar no CRT 2 o 101, queria saber se isto esta correto ou e um bug do emissor ? por que eu achei isto http://www.fazenda.gov.br/confaz/confaz ... 003_10.htm ai se for CRT 2 como devo preencher ?

Oi gostaria de uma ajuda: A CSOSN difere de acordo com CRT[1,2] ? Pois fiz um teste no emissor do fisco e ele permite lançar a mesma codificao para ambos.

e a terceira versão do manual que usa o a versao 1.10 da nfe

Antes deixava so numa pasta n Servidor mais ai o estagiario ia la e apagou os xml.. dai passei a gravar no banco pra ficar mais seguro

Lá vem a Carta de Correção Eletrônica para desenvolver: NT2010.008 - Carta de Correção Eletrônica Visando permitir o planejamento das ações a serem desenvolvidas pelas empresas emissoras e provedoras de soluções de NF-e, durante o ano de 2011, estamos divulgando a NT2010.008 com as especificações técnicas e schemas (Cce_v1.00 e ConSitNfe_v2.01) do primeiro evento da NF-e de Segunda Geração, que é a Carta de Correção Eletrônica. A Carta de Correção Eletrônica é o mais simples dos eventos da NF-e 2G e permitirá a construção da infra-estrutura necessária para a implementação de outros eventos. O início dos testes, em ambiente de homologação, ocorrerá no mês de junho de 2011, sendo a implantação, em ambiente de produção, prevista para julho de 2011.

Se for servico o NCM deve ser 99 e faltou vc jogar os valor no do ISSQNtot.vBC e ISSQNtot.vISS

Referente ao cadastro de produto eu mando o o cadastro do meu cliente... por exemplo na nota do fornecedor vem descricao A e meu cliente cadastra B o que vale e o B por que e isto que esta no cadastro dele... principalmente que nos registro de itens o que vai e o codigo do produto nao a descricao

Ei Graça, tenho a mesma dúvida, e depois de pensar bastante não cheguei a conclusão ainda pois como ficaria as questões abaixo: o campo BASE de ICMS que no SN ficava zerado. Podemos usa-lo para guardar a base do credito do SN? Não Senao tera que somar no total e SN nao tem base de icms, ainda vai ter que jogar nos dados Adicionais o campo Aliquota de ICMS. Podemos usa-lo para guardar a aliquota de crédito? Não o campo Valor do ICMS que no SN ficava zerado. Podemos usa-lo para guardar o valor do crédito? Não o Campo CSOSN, temos que cria-lo realmente. Se pudermos usar alguns campos fica a dúvida, pois não sei como iria ficar o sintegra, sendo que a CST seria 41, mas teria valores de Base de ICMS, Valor de ICMS. Será que nesse caso, aproveitando os campos, podemos colocar a CST para "00", para que os valores calculados vá para o sintegra e a CST não seja 41? Pensei tb em criar outros campos somente para esse crédito do SN então ficaria assim: CSOSN Aliquota Crédito Base de Crédito Valor do Crédito Assim mandaria para o sintegra CST 41, com os valores Base ICMS, Valor ICMS etc... zerado, e o sintegra, não receberia nenhuma informação, do crédito do SN. Só não sei se é possível isso. Aida não achei a forma certa. Abs como ainda o sitengra nao entendi a nova codificação infelizmente vai ter que ser assim ter que gravar os dois dados o 41 e o CSOSN

Quando tenho duvida de como dever ser gerado uma nota faço o teste no Emissor do Fisco. Ai tem os dois exemplos que o fisco deixa fazer o Primeiro se o Servico faz parte do Total da nota NOTATOTAL.rar o Segundo se o servico na faz parte do total da nota NOTASEMTOTAL.rar Agora tens que ve o servico entra no total da nota..

no Cadatro de Cfop tem Flag que diz se calcula ou nao Icms, ST, ISS, IPI e assim por diante

Por isto que eu falei em criar um campo na minha tabela de CST para converter para CSOSN, e na tabela de item gravar os dois CST e o CSON e na cabeçalho o CRT, ja que a aliquota ja gravo la

so que o '00' dependendo do CRT pode ser 101 ou 102. tambem estou estudando isto como ja temos uma tabela de Situacao tributaria estou pensando em cadastrar mais estes codigos la e identificar se CST ou CSOSN ou criar um campo para conversao quando o cliente escolher 00 la vai ter se CRT : 1 = 101 e se for CRT: 2 = 102 o q vcs acham?

Mais quando e o 60 nao se destaca por que ja foi cobrado anteriormente. Neste caso tem que sair nos dados adicionais quanto de Base e Vlr de St que foi antecipada de acordo com os produtos vendidos

mesmo assim o campo do total de itens tem que ter a soma dos produtos e servicos.

Tem como pegar qual e a versao do XML se 1.10 ou 2.0 quando manda dar load?

Mais nao entra nos topicos. e vamos deixar este topico la na duvidas diversas.

Depois que atualizei o compomente esta dando este erro 'ImprimirDetalhamentoEspecifico não existe' isto esta correto ? E referente ao load do arquivo deu certo de carregar os 11, antes nao tinha dado certo por causa de dcu antigos... mandei limpar e recopilei deu certo.

Olha pelo que eu sei pode transmitir os dois Produtos e Servicos, ou Somente produto ou somente Servicos so tens que atentar para as validações que tem no manual referente a isto tipo ncm para servico tem que ser 99 (se nao me engano) campo para jogar o ISS e estas coisas..

Aqui em Santa Catarina o Sefaz e a Fecam fecharam acordo, mais para somente quem e Contribuinte de Icms e ISS, quem so presta servico ai quem vai fazer e o municipio. http://nfe.sef.sc.gov.br/index.php?opti ... &Itemid=54

Mais isto no Nfe1.10 ou na Nfe2.0, por que to testando na 1.1 e nao vem os 11

Mesmo assim nao carrega os 11 itens

Posso verificar.