NF-e 4.0 CST 010 ERRO:XMotivo=Rejeicao: Valor do FCP informado difere de base de calculo*aliquota

[Daniele]

Boa tarde!

Em teste da versao 4.0 da NF-e em MG com grupo ICMS 010  estou com o seguinte erro:

XMotivo=Rejeicao: Valor do FCP informado difere de base de calculo*aliquota

E encontrei a seguinte instrucao: 

Informado a tag vFCPST (id:N23d) e finNFe=1 (id:B25), verificar: -

Se informado CST= 10 ou 30 ou 70 ou 90 ou CSOSN=201 ou 202 ou 203 ou 900

e vFCPST (id:N23d) difere da vBCFCPST (id:N23a)* pFCPST (id:N23b) - vFCP (id:N17c) (*4)
Obs.1: Campos não informados devem ser considerados como “0"

Obs.2: Regra de validação aplicável a critério da UF

Segue xml em anexo.

31180503293943000148550010000056581000081044-nfe.xml

[Kiko Fernandes]

Boa tarde! O XML não está no formato correto. Veja se consegue enviar ele de forma correta. 
Ao abrir estou vendo da forma abaixo. 
 

  Citar

31 00008104 2 VENDA SUBST. TRIBUTARIA 55 001 5658 2018-05-17T14:13:16-03:00 2018-05-17T17:00:28-03:00 1 2

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[Daniele]

  Em 17/05/2018 at 19:35, Kiko Fernandes disse:

Boa tarde! O XML não está no formato correto. Veja se consegue enviar ele de forma correta. 
Ao abrir estou vendo da forma abaixo. 
 

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Segue o correto!

31180503293943000148550010000056581000081087-nfe.xml

[Desenvolvimento 03]

Boa tarde!

Estamos com o mesmo problema. Veja o exemplo:

Empresa Uf= PR, Regime= Lucro Real
Destinatário Uf = SP,  Contribuinte.

Produtos = 1250,25
IPI/Outras Depesas = 0,00

pICms = 12,00
BCIcms = 1250,25
vIcms = 150,03

pIcmsST = 18,00
vBCIcmsST = 1250,25
vIcmsST = 75,02

pFCP = 2
vBCFCP = 1250,25
vFCP = 25,01 = Formula(vBCFCP * (pFCP/100))

pFCPST = 2
vBCFCPST = 1250,25
vFCPST = 25,01 = Formula(vBCFCPST * (pFCPST/100))

A mensagem recebida foi:
Valor do FCP informado difere de base de calculo*aliquota [nItem:1,vFCPST informado: 25.01,vFCPST calculado: 0.0050]

Tag de Imposto 010
<ICMS10>
                            <orig>0</orig>
                            <CST>10</CST>
                            <modBC>0</modBC>
                            <vBC>1250.25</vBC>
                            <pICMS>12.0000</pICMS>
                            <vICMS>150.03</vICMS>
                            <vBCFCP>1250.25</vBCFCP>
                            <pFCP>2.0000</pFCP>
                            <vFCP>25.01</vFCP>
                            <modBCST>4</modBCST>
                            <vBCST>1250.25</vBCST>
                            <pICMSST>18.0000</pICMSST>
                            <vICMSST>75.02</vICMSST>
                            <vBCFCPST>1250.25</vBCFCPST>
                            <pFCPST>2.0000</pFCPST>
                            <vFCPST>25.01</vFCPST>
 </ICMS10>

[BigWings]

Pela regra de validação N23d-10, o cálculo do vFCPST deve se a multiplicação entre o vBCFCPST e pFCPST, descontando o valor o vFCP.

Assim:

  Em 17/05/2018 at 19:56, Daniele disse:

31180503293943000148550010000056581000081087-nfe.xmlFetching info...

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<vFCP>0.80</vFCP>
[...]
<vBCFCPST>86.59</vBCFCPST>
<pFCPST>2.0000</pFCPST>
<vFCPST>3.72</vFCPST>

O valor correto do vFCPST deveria ser 86.59 * (2/100) - 0.80 = 0,93.

  Em 17/05/2018 at 20:29, Desenvolvimento 03 disse:

<vFCP>25.01</vFCP>
<vBCFCPST>1250.25</vBCFCPST>
<pFCPST>2.0000</pFCPST>
<vFCPST>25.01</vFCPST>

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Aqui o vFCPST seria 0,00.

[Daniele]

  Em 17/05/2018 at 20:45, BigWings disse:

Pela regra de validação N23d-10, o cálculo do vFCPST deve se a multiplicação entre o vBCFCPST e pFCPST, descontando o valor o vFCP.

Assim:

<vFCP>0.80</vFCP>
[...]
<vBCFCPST>86.59</vBCFCPST>
<pFCPST>2.0000</pFCPST>
<vFCPST>3.72</vFCPST>

O valor correto do vFCPST deveria ser 86.59 * (2/100) - 0.80 = 0,93.

Aqui o vFCPST seria 0,00.

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Concordo. Porem existe uma multiplicação final (*4). E mesmo informando o 0,93 o erro persistiu.

[BigWings]

  Em 17/05/2018 at 20:50, Daniele disse:

Concordo. Porem existe uma multiplicação final (*4). E mesmo informando o 0,93 o erro persistiu.

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Não faz sentido multiplicar por 4... Me parece indicação de uma observação, mas não há legenda pra ela.

Teve a mesma rejeição? No validador da SEFAZ-RS passou... com outros erros, mas não houve mais rejeição pelo cálculo do vFCPST.

[Desenvolvimento 03]

Bom dia!

Pra mim funcionou com zero, Obrigado!
Porem hj pegamos apenas a alíquota do pFCP para os dois cálculos.

O correto seria então ter uma alíquota de FCP para origem e destino?

[Daniele]

  Em 17/05/2018 at 21:04, BigWings disse:

Não faz sentido multiplicar por 4... Me parece indicação de uma observação, mas não há legenda pra ela.

Teve a mesma rejeição? No validador da SEFAZ-RS passou... com outros erros, mas não houve mais rejeição pelo cálculo do vFCPST.

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 Acho que não faz sentido tambem. Porem o erro persiste!

[BigWings]

  Em 18/05/2018 at 11:49, Daniele disse:

 Acho que não faz sentido tambem. Porem o erro persiste!

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Anexe o XML modificado.

[Daniele]

  Em 18/05/2018 at 12:03, BigWings disse:

Anexe o XML modificado.

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Segue anexo

31180503293943000148550010000056581000081109-nfe.xml

[BigWings]

  Em 18/05/2018 at 12:31, Daniele disse:

Segue anexo

31180503293943000148550010000056581000081109-nfe.xmlFetching info...

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Esse é o XML gerado pelo ACBr?

A validação indica erro no parse das tags:

  Citar

Resultado da Validação do Schema e de Regras de Negócio:

Parser XML: The 'detPag' start tag on line 170 position 2 does not match the end tag of 'pag'. Line 171, position 3.

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[Daniele]

Nao BigWings esse xml eu que gerei.

Envio ao ACBR de forma txt para ele processar. E realmente existia um tag errada que corrigi, mas o erro do campo vFCP continua o mesmo.

Você teria um xml com o CST 010 com todas as tag preechidas como exemplo para mim?

Segue meu xml alterado

 

31180503293943000148550010000056581000081125-nfe.xml

[BigWings]

  Em 18/05/2018 at 13:05, Daniele disse:

31180503293943000148550010000056581000081125-nfe.xmlFetching info...

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Com esse XML também não houve a mensagem de rejeição referente ao valor do vFCPST por parte do validador da SEFAZ-RS, como aconteceu com o seu arquivo anterior:

  Citar

Resultado da Validação do Schema e de Regras de Negócio (atualizado até a NT2016/002 v1.40 e anteriores):

Parser XML: Nenhum erro encontrado Tipo de Mensagem: Documento de NF-e Schema XML: Nenhum erro encontrado NF-e 31180503293943000148550010000056581000081125 Certificado Digital do Titular: CN=ARAMAR PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP:03293943000148 - CNPJ: 03.293.943/0001-48 [Visualizar] Assinatura Digital: Válida Regras de Negócio [Ambiente de Homologação (Testes)] 3 erros de validação 610 - [Simulacao] Rejeicao: Total da NF difere do somatorio dos Valores compoe o valor Total da NF. 685 - [Simulacao] Rejeicao: Total do Valor Aproximado dos Tributos difere do somatorio dos itens 245 - [Simulacao] Rejeicao: CNPJ Emitente nao cadastrado

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Minha sugestão é que faça a correção dos demais erros de valores incorretos, se a SEFAZ-MG continuar rejeitando pelo motivo 860, tente contato com eles pra saber o motivo.

  Em 18/05/2018 at 13:05, Daniele disse:

Você teria um xml com o CST 010 com todas as tag preechidas como exemplo para mim?

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Não.

[I3 SISTEMAS]

Opa passei pelo mesmo problema e no meu sistema resolveu assim:  alíquota FCP = 2,00     ICMS.vBCFCP  = 10,00    ICMS.vFCP  = 0,20

                                                                                                                                                                     ICMS.vBCFCPST= 12,80 ICMS.vFCPST =   0,25

                                                                                                                                                                   ------------------------------------------------

                                                                                                                                                                    Resultado:

                                                                                                                                                                    ICMS.vFCPST = ICMS.vFCPST - ICMS.vFCP ;

                                                                                                                                                                     ICMS.vFCPST= 0,05;

Editado 30 Maio, 2018 por clebsonmarcal