531-Rejeicao: Total da BC ICMS difere do somatorio dos itens

[biniva]

alguem poderia me dar uma LUZ ......

Venda para consumidor final , fora do estado , 1 item só na venda.

[Retorno]
CStat=104
CUF=35
ChaveDFe=35200807440989000101550020000000541540758032
Msg=Nota(s) nao confirmadas:
54->531-Rejeicao: Total da BC ICMS difere do somatorio dos itens
Protocolo=
VerAplic=SP_NFE_PL009_V4
Versao=4.00
XMotivo=Lote processado
cMsg=0
nRec=351000144088607
tpAmb=2
xMsg=

Segue anexo XML enviado e rejeitado

 

35200807440989000101550020000000541540758032-nfe.xml

[BigWings]

CSOSN 102 não permite destaque de ICMS.

[Amarildo de Matos]

bom dia.

• Rejeição[532]: Total do ICMS difere do somatório dos itens.( O campo: vICMS_W04 foi informado com o valor: 2.77 e deve ser informado com o valor: 0.00 )
• Rejeição[531]: Total da BC ICMS difere do somatório dos itens. ( O campo: vBC_W03 foi informado com o valor: 39.60 e deve ser informado com o valor: 0.00 )

[biniva]

A empresa que esta emitindo sendo simples nacional , venda a consumidor final para fora o estado , não contribuinte , utiliza-se qual tag ????

 

[Kiko Fernandes]

Boa tarde!
As tags do imposto é o que você preencheu mesmo, porém não tem destaque de ICMS no item, logo não poderá ter valores nas tags vBC e vICMS do total, como você informou. 

As informações restante do imposto você preencheu nas tags correspondente ao  -<ICMSUFDest> 
Porém aqui seria bom você consultar o escritório contábil da empresa, para te confirmar se este cálculo está correto ou se há a necessidade de preenche-los. 

 

[biniva]

Kiko Fernandes, obrigado pelo feedback, eu entendi. Por ser simples nacional , só declaro o DIFAL.

 

[Juliomar Marchetti]

Obrigado por reportar.

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