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dev botao

Valor ISS Retido saindo zerado na impressão


Go to solution Solved by Italo Giurizzato Junior,
  • Este tópico foi criado há 876 dias atrás.
  • Talvez seja melhor você criar um NOVO TÓPICO do que postar uma resposta aqui.

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Boa tarde!
O valor do campo "ISS Retido" (Servico.Valores.ValorIssRetido) na impressão da NFSe sai zerado.
Informando o mesmo calculo do campo Servico.Valores.ValorISS.

Utilizando o novo componente de emissão de NFS-e ACBrNFSeX com o Fortes Report (Delphi 7)

image.thumb.png.1c032f78c64a5d6855a0a22f1d12c2c9.png

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  • Consultores

Bom dia Mendes,

Você poderia anexar o XML da NFS-e para que eu possa analisar o problema?

Consultor SAC ACBr

Italo Giurizzato Junior
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  • Consultores
  • Solution

Boa tarde Mendes,

Notei que no XML não é retornado o valor do ISS Retido, apensar de constar no XML o valor 1 na tag <IssRetido> indicando que tem retenção do ISS, o mesmo não foi calculado pelo webservice e consequentemente não consta no XML.

Vai ser necessário entrar em contato com o provedor e expor o problema.

Consultor SAC ACBr

Italo Giurizzato Junior
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  • 1 month later...

Boa noite Italo!
Abaixo resposta do provedor quanto ao retorno da tag valor do ISS Retido.

---------------------------------------------------------------------------------------

- Primeira situação:

 No arquivo XML (3321109219560200016056000000000000565-nfse) enviado de exemplo é possível identificar a TAG <IssRetido></IssRetido> a qual recebeu o valor '1' o que indica (pela a documentação (NFS-e Manual de Orientação do Contribuinte 2.04) disponível na tela de Login do Sistema de NFS-e da Prefeitura Municipal de Nova Friburgo - RJ > Integração > Layout de integração via Web Service) que o RPS foi Retido na Fonte.

tcDadosServico
Nome - IssRetido
Tipo - tsSimNao
Ocorrência - 1-1
Descrição - ISS retido (S/N)
Campo - tsSimNao
Tipo - N
Descrição - Identificação de Sim/Não:
1 – Sim
2 – Não
Tamanho - 1
* O RPS - 123502 gerou a Nota Fiscal - 565 a qual (no PDF da mesma) está com o Campo - Tipo de Recolhimento como Retido na Fonte.


- Segunda situação:

O nosso WebService sempre retorna os valores na Tag ValorIss o que manda se é Retido ou Não é a Tag IssRetido (tsSimNao). Orientação a sempre usar a Tag ValorIss e verificar o Campo - IssRetido para saber se o valor é ou não retido.

---------------------------------------------------------------------------------------

Alguma ideia de como posso imprimir esse valor na nota?

Desde já agradeço!
 

 

 

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  • Consultores

Bom dia Mendes,

O meu conhecimento sobre tributação é muito limitado, mas analisando melhor o manual da ABRASF tanto da versão 1 quanto da versão 2, observei o seguinte:

1. Na versão 1 temos as tags <ValorIss> e <ValorIssRetido>

2. Na versão 2 temos somente a tag <ValorIss>

3. Na versão 2 também notei o seguinte com relação a tag <ValorLiquidoNfse>: (ValorServicos - ValorPIS – ValorCOFINS – ValorINSS – ValorIR – ValorCSLL – OutrasRetençoes – ValorISS (se imposto retido) – DescontoIncondicionado – DescontoCondicionado)

Chego a conclusão que se o valor de IssRetido for 1 devemos considerar o valor da tag <ValorIss> como sendo o valor do ISS retido e ser utilizado para o calculo do Valor liquido da NFS-e, caso contrario não devemos considerar.

Já inclui na minha lista de tarefas para analisar essa situação. TK-2137

 

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Italo Giurizzato Junior
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  • Membros Pro

Estou com o mesmo caso, utilizando o componente antigo. Fiz o teste no exemplo acbr (ACBrNFSe) Acontece a mesma coisa porem quando fiz utlizando o Exemplo com (ACBrNFSeX) não acontece. Alguma Susgestão não temos como mudar agora para o componente novo.

Segue o xml da nota e exemplos de impressão. 

Teste_Com_Exemplo_ACBrNFSeX.pdf Teste_Com_Exemplo_ACBrNFSe.pdf 1002226 prefeitura.pdf 10022261-rps.xml

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  • Consultores

Bom dia Gilvan,

Se tratando do componente antigo, não estamos mais dando manutenção.

Mas você pode verificar a unit que faz a leitura do XML com certeza é nela que se faz necessário realizar o ajuste.

O DANFSE da prefeitura não encontrei nenhuma informação que diz que o ISS é retido ou não e se o valor de 30 reais se refere ao Valor do ISS ou o Valor do ISS Retido.

Consultor SAC ACBr

Italo Giurizzato Junior
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1 hora atrás, Italo Giurizzato Junior disse:

Bom dia Mendes,

O meu conhecimento sobre tributação é muito limitado, mas analisando melhor o manual da ABRASF tanto da versão 1 quanto da versão 2, observei o seguinte:

1. Na versão 1 temos as tags <ValorIss> e <ValorIssRetido>

2. Na versão 2 temos somente a tag <ValorIss>

3. Na versão 2 também notei o seguinte com relação a tag <ValorLiquidoNfse>: (ValorServicos - ValorPIS – ValorCOFINS – ValorINSS – ValorIR – ValorCSLL – OutrasRetençoes – ValorISS (se imposto retido) – DescontoIncondicionado – DescontoCondicionado)

Chego a conclusão que se o valor de IssRetido for 1 devemos considerar o valor da tag <ValorIss> como sendo o valor do ISS retido e ser utilizado para o calculo do Valor liquido da NFS-e, caso contrario não devemos considerar.

Já inclui na minha lista de tarefas para analisar essa situação. TK-2137

 

Bom dia Italo!

Ok, muito obrigado!

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