Alteração no campo tpRetPisCofins para retenção de PIS, COFINS e CSLL no Padrão Nacional

[Juliomar Marchetti]

8 horas atrás, flaviorealtec disse:

Bom dia, ja saiu esse manual? 

a principio não 

[Dércio Luis Zanatta]

Em 23/02/2026 at 07:47, Marcio Patyk disse:

Você esta somando o valor retido de pis e cofins no campo "vRetCSLL"?

Eu pessoalmente achei uma gambiarra, mas enfim....

Bom dia pessoal..

É sério isso ?  Não devo mais informar o vPis e vCofins quando eles forem retidos ?  Devo somar no campo vRetCSLL ?  Na Danfe não vai mais ter como visualizar separadamente os impostos ? Vai estar tudo somado em vPis e vCofins ?  é isso mesmo ?

 

[Diego Foliene]

2 horas atrás, Dércio Luis Zanatta disse:

Bom dia pessoal..

É sério isso ?  Não devo mais informar o vPis e vCofins quando eles forem retidos ?  Devo somar no campo vRetCSLL ?  Na Danfe não vai mais ter como visualizar separadamente os impostos ? Vai estar tudo somado em vPis e vCofins ?  é isso mesmo ?

 

Bom dia @Dércio Luis Zanatta.

É sempre muito importante você consultar o(a) responsável fiscal do cliente em caso de dúvidas no preenchimento. Ele(a) é quem deve garantir a presença das informações corretas no documento fiscal eletrônico.

Dito isso, por favor, veja esse tópico para uma explicação mais detalhada.

Em suma, o entendimento é de que se houve PIS/COFINS retidos, eles devem ser somados e informados no vRetCSLL.

Os campos vPIS e vCOFINS não vão receber as informações de retenção.

[Dércio Luis Zanatta]

3 horas atrás, Diego Foliene disse:

Bom dia @Dércio Luis Zanatta.

É sempre muito importante você consultar o(a) responsável fiscal do cliente em caso de dúvidas no preenchimento. Ele(a) é quem deve garantir a presença das informações corretas no documento fiscal eletrônico.

Dito isso, por favor, veja esse tópico para uma explicação mais detalhada.

Em suma, o entendimento é de que se houve PIS/COFINS retidos, eles devem ser somados e informados no vRetCSLL.

Os campos vPIS e vCOFINS não vão receber as informações de retenção.

Boa tarde

Então, pelo que eu entendi, não devo preencher os campos vPIS e vCOFINS, quando eles forem retidos e soma-los no campo vRetCSLL..

Isso fará com que na Danfe da NFSe apareça o valor dos 3 tributos no campo do valor do CSLL... Isso vai gerar confusão, pois olhando a Danfe, não vai ter como saber qual o valor de CSLL , PIS e Cofins de forma clara..

Penso em especificar isso em alguma mensagem adicional.. Existe agluma tag no xml que possa receber esse texto informativo que saia impresso em algum lugar da Danfe ?

 

[Gabriel Bonzanini]

53 minutos atrás, Dércio Luis Zanatta disse:

Boa tarde

Então, pelo que eu entendi, não devo preencher os campos vPIS e vCOFINS, quando eles forem retidos e soma-los no campo vRetCSLL..

Isso fará com que na Danfe da NFSe apareça o valor dos 3 tributos no campo do valor do CSLL... Isso vai gerar confusão, pois olhando a Danfe, não vai ter como saber qual o valor de CSLL , PIS e Cofins de forma clara..

Penso em especificar isso em alguma mensagem adicional.. Existe agluma tag no xml que possa receber esse texto informativo que saia impresso em algum lugar da Danfe ?

 

No meu caso, estou salvando os valores normalmente dentro do banco de dados, para utilizar na vizualização (report próprio, separado do componente). Apenas quando é uma cidade que utiliza o padrão nacional, faço com que o sistema some as retenções na tag mencionada, no momento da geração do xml.

[Dércio Luis Zanatta]

17 minutos atrás, Gabriel Bonzanini disse:

No meu caso, estou salvando os valores normalmente dentro do banco de dados, para utilizar na vizualização (report próprio, separado do componente). Apenas quando é uma cidade que utiliza o padrão nacional, faço com que o sistema some as retenções na tag mencionada, no momento da geração do xml.

Então... Na Danfe do Padrão Nacional do componente ACBr... Em qual tag do xml eu poderia montar um texto especificando os valores de cada imposto ?

[Gabriel Bonzanini]

16 minutos atrás, Dércio Luis Zanatta disse:

Então... Na Danfe do Padrão Nacional do componente ACBr... Em qual tag do xml eu poderia montar um texto especificando os valores de cada imposto ?

No meu caso, não utilizo este componente... Criei o layout da NFS-e baseado em um select do banco de dados mesmo.

[Gabriel Bonzanini]

Utilizo o componente de envio (TACBrNFSeX), e faço a impressão por conta, digamos.

[Eric Bortoleto]

4 horas atrás, Dércio Luis Zanatta disse:

Boa tarde

Então, pelo que eu entendi, não devo preencher os campos vPIS e vCOFINS, quando eles forem retidos e soma-los no campo vRetCSLL..

Isso fará com que na Danfe da NFSe apareça o valor dos 3 tributos no campo do valor do CSLL... Isso vai gerar confusão, pois olhando a Danfe, não vai ter como saber qual o valor de CSLL , PIS e Cofins de forma clara..

Penso em especificar isso em alguma mensagem adicional.. Existe agluma tag no xml que possa receber esse texto informativo que saia impresso em algum lugar da Danfe ?

 

Boa noite, @Dércio Luis Zanatta! Sim, atualmente apareceria no DANFSe os valores dos 3 tributos no campo do valor do CSLL, mas lembre-se de não pensar apenas na visualização e sim na conformidade fiscal, afinal é assim que deve ser apresentado no XML, somandos no campo vRetCSLL. Agora para evitar confusões e facilitar a visualização para os seus clientes procure colocar os valores dos tributos descritos no campo OutrasInformacoes ou InformacoesComplementares.

Adiconalmente o ACBr tem uma tarefa em andamento que visa melhorias na DANFSe do Padrão Nacional, melhorias essas que incluem a visualização de alguns campos que possam lhe ser uteis, o @Diego Foliene se eu não me engano é relator dessa tarefa e pode dar mais detalhes do andamento.

[Dércio Luis Zanatta]

26 minutos atrás, Eric Bortoleto disse:

Boa noite, @Dércio Luis Zanatta! Sim, atualmente apareceria no DANFSe os valores dos 3 tributos no campo do valor do CSLL, mas lembre-se de não pensar apenas na visualização e sim na conformidade fiscal, afinal é assim que deve ser apresentado no XML, somandos no campo vRetCSLL. Agora para evitar confusões e facilitar a visualização para os seus clientes procure colocar os valores dos tributos descritos no campo OutrasInformacoes ou InformacoesComplementares.

Adiconalmente o ACBr tem uma tarefa em andamento que visa melhorias na DANFSe do Padrão Nacional, melhorias essas que incluem a visualização de alguns campos que possam lhe ser uteis, o @Diego Foliene se eu não me engano é relator dessa tarefa e pode dar mais detalhes do andamento.

Boa noite @Diego Foliene

Estive olhando programa fonte da Danfe Fortes Report e atualmente não está previsto nem o campo OtrasInformacoes e nem o campo InformacoesComplemntares. Por hora, adicionei a mensagem ao campo Dicriminacaoservico, que foi o único lugar com texto livre que eu encontrei. Caso essas futuras alterações na Danfe contenham um local melhor, vou alterar depois.

Muito obrigado..

 

[Juliomar Marchetti]

2 horas atrás, Dércio Luis Zanatta disse:

Boa noite @Diego Foliene

Estive olhando programa fonte da Danfe Fortes Report e atualmente não está previsto nem o campo OtrasInformacoes e nem o campo InformacoesComplemntares. Por hora, adicionei a mensagem ao campo Dicriminacaoservico, que foi o único lugar com texto livre que eu encontrei. Caso essas futuras alterações na Danfe contenham um local melhor, vou alterar depois.

Muito obrigado..

 

Boa noite

creio que esteja com versão desatualizada, ou alterada e o SVN não atualizou

conforme pode ser visto já está previsto 

[Dércio Luis Zanatta]

9 horas atrás, Juliomar Marchetti disse:

Boa noite

creio que esteja com versão desatualizada, ou alterada e o SVN não atualizou

conforme pode ser visto já está previsto 

Bom dia..

Estava desatualizado mesmo...

Só mais uma duvida... Para incluir o texto em informacoescomplementares no xml, devo alimentar o componente dessa forma :

Servico.infoCompl.xInfComp:='Texto' ;   ???

 

[Diego Foliene]

4 horas atrás, Dércio Luis Zanatta disse:

Bom dia..

Estava desatualizado mesmo...

Só mais uma duvida... Para incluir o texto em informacoescomplementares no xml, devo alimentar o componente dessa forma :

Servico.infoCompl.xInfComp:='Texto' ;   ???

 

Para o padrão nacional é isso mesmo.