Painel de líderes

MG está em vermelho na forma de emissão normal. Liberou a contingência, mas uma mesma nota que passava em tpemissao = normal não passa na contingência dando esse erro. Como pode ambiente normal e contingência estarem com regras diferentes? NFe - Rejeiçao 805 - A SEFAZ do destinatário não permite Contribuinte Isento de Inscrição Estadual

Foi aberta a Consulta Pública para receber as sugestões com o objetivo de uniformizar as unidades de medidas utilizadas nos documentos fiscais eletrônicos. Vejam detalhes no link: http://www.spedbrasil.net/forum/topics/nf-e-consulta-publica-uniformizacao-das-unidades-de-medidas Pessoal, importante sugerir essas unidades de medida. Eu sugeri algumas, exemplo PÉ (que é a unidade usada nas notas fiscais emitidas para representantes, amostras e feiras para segmento de calçados)

Juliomar.. Resolvido removendo todas as DLL do computador, e copiando apenas da pasta ACBr para a pasta do projeto e windows/system32. Resolvido. Obrigado.

Boa tarde. Alteração adicionada a lista para análise. Att

Bom dia Juliana, muito grato pela sua resposta. Porém em novos testes percebi que estou sim setando a propriedade ACBrBoleto.Cedente.ResponEmissao = tbBancoEmite e no segmento P nas posições 038 a 057 o conteúdo sempre é gerado (remessa carteira 11 ou 17, convênio 7 posições, CNAB 240, destinatário pessoa física ou jurídica). O estranho é que quando meu cliente upa a remessa para o banco se o cliente dele é pessoa física a remessa é aprovada e aparece no gerenciador financeiro do banco no dia posterior porém quando é pessoa jurídica é recusada, como poder ver acima mandamos o arquivo para homologação e o mesmo foi rejeitado pelos motivos já descritos. Fiz uma mudança na rotina, inclui um código na linha 480 como pode ver abaixo ou em anexo: {se banco emite, se carteira 11 ou 17, se convênio 7 dígitos, se CNAB 240 então APENAS no seguimento P preencher com vazio ou zeros reposta homologação bancária ==> Posições 038 a 057: Conforme cadastramento do convênio, quem fará a numeração dos títulos será o Banco do Brasil, nesse caso, preencher com brancos ou zeros} if (ACBrBoleto.Cedente.ResponEmissao = tbBancoEmite) then if (wCarteira = 11) or (wCarteira = 17) then begin ANossoNumero := ''; aDV := ''; end; ACBrBancoBrasil.pas

deculpa juliomar e que digitei do cel nem percebi que estava ativado

Boa tarde. Verifique se informou corretamente a carteira (11,31,51,12,15 ou 17) e se setou a propriedade Cedente.ResponEmissao diferente de tbClieEmite. Att.

Boa tarde Graça. Acredito que seja possível sim, irei verificar para disponibilizar no próximo comit. Att.

Esse problema com o Fortes ainda não foi resolvido. Não seria possível aplicar o que foi sugerido acima? alterar a fonte da linha digitavel de arial 13 para arial 12 e mover o codigo de barras um pouco para a direita? Sempre que atualizo o ACBr do zero ou tem alguma alteração no ACBr_Boleto, tenho que refazer essa modificação. Acho essa modificação muito importante, uma vez que os bancos e os órgaos recebedores não tem como receber o boleto com o ultimo numero da linha digitavel e o codigo de barras cortado.

pode ser mas se tu usar o acbrinstall basta next next install

Reinstalar tudo

Correções aplicadas!

Aproveitei e já removi umas variáveis não utilizadas e alguns outros ajustes nas units; ACBrBALMuller.pas ACBrBALRinnert.pas ACBrBALToledo2090.pas

Acrescentando AM, BA, CE, GO, MG, MS, MT, PE, RN, SE, SP não permitem destinatário não contribuinte isento.

Pessoal, a checagem da regra de validação E16a-30 805-Rejeição: A SEFAZ do destinatário não permite Contribuinte Isento de Inscrição Estadual, não foi prorrogada para 01/07/2016 conf a exceção 3? MG está rejeitando NF-e. "Informado destinatário como Contribuinte Isento de Inscrição Estadual (indIEDest=2-ISENTO) em UF que não permite esta situação, conforme abaixo: - AM, BA, CE, GO, MG, MS, MT, PE, RN, SE, SP Exceção 1: Esta regra de validação não se aplica quando houver destaque do ICMS-ST (campo vICMSST) em pelo menos um item da NF-e. Exceção 2: Esta regra de validação não se aplica quando houver informação do ICMS-ST retido anteriormente (campo vICMSSTRet) em pelo menos um item da NF-e. Exceção 3: A regra de validação não se aplica, em produção, para Nota Fiscal com data de emissão anterior a 01/07/2016."

No xml da NF-e. Mas isso deve fazer parte do cadastro de parceiros (cliente/fornecedor) do aplicativo para que o próprio usuário defina: Tipo de contribuinte de ICMS: 0-contribuinte de ICMS 1-Isento 9-não contribuinte de ICMS

Aqui em MG está passando com indIEDest = '9' quando o destinatário tem CNPJ e não tem inscrição. MG não aceita contribuinte isento.

Seu TXT: Troque NFref por refNFe e vai descansar.