Painel de líderes

Boa tarde @Lucimar OH Normalmente cada banco ou PSP pode negociar as taxas com seus clientes, mas de forma geral você tem algumas que são padrão. Banco C6 não cobra taxa nenhuma, hoje é possível utilizar apenas através da integração com TEF (o TEF tem seu custo, mas é uma solução bem completa, se já tiver o caminho mais fácil e economico é usar pelo C6 com TEF). Solução TEF ACBr Paygo Integração com ACBrPixCD. O nosso componente comunica com vários PSP sem custo, mas a transação bancária ocorre independente do componente e na transação o banco aplica sua taxa... nesse caso o ideal é o seu cliente verificar os valores com o banco dele. Integração com ACBrPixCD (também tem com ACBrLib se não usar DELPHI). Finalmente tem a opção de você usar o produto de PIX ACBr Matera. Nesse caso a sua software house gerencia as contas dos seus clientes, existe taxa para cada operação, mas você pode ter uma participação nessa taxa. Aqui sobre o PIX com ACBr e Matera Espero ter ajudado!

Olá pessoal! Foi publicado no dia 27/05/2024 a Nota Técnica 2024/002 em sua versão 1.00. Visão Geral Está nota técnica implementa o Evento de Conciliação Financeira(Já conhecido pela abreviação ECONF) e o Cancelamento de Conciliação Financeira. A utilização do evento é facultativa e o objetivo do mesmo é auxiliar na vinculação e controle de pagamentos que ocorram em datas distantes do fato gerador e da emissão do documento fiscal. Ambos os eventos serão recepcionados pela Sefaz Virtual do Rio Grande do Sul em seu WebService de eventos na URL: https://nfe.svrs.rs.gov.br/ws/recepcaoevento/recepcaoevento4.asmx. Evento "Conciliação Financeira - ECONF" O WebService de recepção de eventos possui campos que são genéricos para todos os eventos, por isso vale destacar os campos específicos que são: tpEvento: Recebe o código do evento e para o ECONF deve receber o valor 110750. detPag: Grupo de detalhamento do pagamento, possuindo os seguintes campos: indPag: Pode receber os valores 0 que corresponde a Pagamento à Vista ou 1 que corresponde a Pagamento à Prazo. tPag: Meio de pagamento e deve ser preenchido de acordo com tabela publicada no portal da NFe. xPag: Descrição do meio de pagamento quando o tPag for igual a 99 - Outros. vPag: Valor do Pagamento. dPag: Data do Pagamento no formato AAAA-MM-DD. CNPJPag: CNPJ do estabelecimento onde o pagamento foi processado/transacionado/recebido quando emissão do documento for feita em estabelecimento distinto. UFPag: UF do estabelecimento onde o pagamento foi processado/transacionado/recebido. CNPJIF: CNPJ da instituição financeira, de pagamento, adquirente ou subadiquirente. tBand: Preencher com valor da tabela de código das operações de cartão de crédito publicada no portal da NFe. cAut: Numero da autorização da transação da operação. CNPJReceb: CNPJ do estabelecimento beneficiário do pagamento. UFReceb: UF do CNPJ do estabelecimento do beneficiário do pagamento. O evento sendo processado com sucesso, será devolvido o número do protocolo, a data e hora do registro do evento e o número sequencial do evento. Evento "Cancelamento Conciliação Financeira - ECONF" Semelhante aos demais eventos da mesma natureza, vai ter em sua estrutura o número do protocolo do evento gerado anteriormente e caso processado com sucesso, devolverá o número do protocolo correspondente ao evento de cancelamento que foi gerado e vinculado a nota. Datas de Implementação Implantação Teste: Até 01/07/2024. Implantação Produção: 02/09/2024. E como fica o ACBr? Sendo um evento novo, será necessário a implementação do mesmo nos fontes do ACBr para posteriormente ser disponibilizado no Monitor e na Lib. Foi adicionada a #TK-5537 em nosso backlog para tal e qualquer novidade será divulgada neste tópico. No entanto, vale ressaltar que até a publicação deste tópico, não há novo pacote de schemas que englobe o evento disponível para download tanto no Portal Nacional quanto no do Rio Grande do Sul. Leia a Nota Técnica na íntegra AQUI.

Olá pessoal! Quando falamos de um Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (MDF-e), uma dúvida recorrente que pode vir a surgir é a correta maneira de utilizar o evento de encerramento. O que diz o Manual? O Manual de Orientação do Contribuinte Visão Geral, traz a seguinte definição para o evento de encerramento: O que isso quer dizer? Na prática, isso quer dizer que quando terminado o trajeto e também toda vez que houver alteração de carga é necessário encerrar o MDF-e vigente e emitir um novo. Pode dar um exemplo? Vamos considerar como exemplo hipotético uma caminhão que saia de MT para entregar parte de sua carga em SP e o restante em MG. Neste cenário devemos: Emitir um MDF-e com carregamento em MT e descarregamento em SP (aqui toda a carga deve ser incluída) Emitir um segundo MDF-e com carregamento em MT e descarregamento em MG (só com a carga que vai para MG). Os 2 MDF-e podem ser emitidos um em seguida do outro antes mesmo de o caminhão partir de SP. Quando o motorista avisar que toda a carga referente a SP foi entregue, a empresa que esta em MT encerra o primeiro MDF-e. Quando ele avisar que o resto da carga destinada a MG foi entregue, a empresa encerra o segundo MDF-e. Vamos considerar outro exemplo em que um caminhão parte de SP ao RJ com um carga, mas no meio do trajeto, ocorre a quebra do veículo de tração ou de reboque e o mesmo precisa ser trocado. Neste exemplo, o MDF-e emitido originalmente deve ser encerrado e um novo MDF-e com a informação do novo veículo deve ser emitido. Por fim, em um cenário em que um caminhão parte de SP com destino a MG, quando chegar em seu destino e a carga for entregue o MDF-e correspondente deverá ser encerrado. Observações Importantes: Um MDF-e encerrado não pode ser cancelado. Um MDF-e só pode ser cancelado se o caminhão não saiu da empresa para realiza o transporte da carga. Todo MDF-e tem que ser encerrados (exceto os cancelados) quando a carga é descarregada ou quando ocorre alteração conforme já apresentado acima. Dica aos desenvolvedores: Ao treinar o usuário a usar a aplicação de emissão de MDF-e deixe bem claro o conceito de MDF-e Cancelado e MDF-e Encerrado.

Olá Pessoal, Essa noticia é para quem gera o arquivo INI com as informações do serviço prestado. Os provedores que possuem layout próprio acabam tento campos que não encontramos normalmente no layout da ABRASF. Foram incluídos na semana passada os campos para os provedores Infisc e IPM: Campos incluídos para o provedor Infisc: ModeloNFSe - campo para informar o modelo da NFS-e; refNF - campo para informar uma NF; TipoEmissao - campo para informar o tipo de emissão. Valores aceitos: (N = Normal ou C = Contingencia); Canhoto - campo para informar o canhoto. Valores aceitos: (0 = Nenhum, 1 = Cabeçalho ou 2 = Rodapé); EmpreitadaGlobal - campo para informar Empreitada Global. Valores aceitos: (1 = Construcao Civil ou 2 = Outros). Campos incluídos para o provedor IPM: EnderecoInformado - campo para informar se o endereço foi informado. Valores Aceitos: (0 = Não, 1 = Sim ou vazio para não gerar a tag). Em breve a documentação do ACBrLibNFSe e do ACBrMonitor vão ser atualizados visando esses novos campos.

Olá pessoal, Ficamos felizes em informar que foram disponibilizados os programas de exemplo em php Singlethread e Multithread utilizando a ACBrLibConsultaCNPJ. Para a comunicação com a biblioteca foi utilizada a extensão FFI que foi implementada no php a partir da versão 7.4.0. Vejam o tópico a seguir, na nossa base de conhecimento, com um tutorial de como configurar o ambiente de desenvolvimento com Php8 e Apache. Esperamos que como sempre que essa novidade traga maior facilidade na utilização das nossas bibliotecas por toda a comunidade. Até mais!!!

Usando o componente do acbr só informar na propriedade titulo.QrCode.emv := ''; ai quando for fazer a impressão já sai o qrdCode do Pix

Boa tarde Edvilson, Você vai alterar a unit Infisc.Provider Dica: o Padrão Nacional possui um serviço onde você baixa o DANFSE em PDF codificado em Base64. Primeiro veja na unit ACBrNFSeX, a procedure ObterDANFSE. Segundo veja na uni PadraoNacional.Provider a procedure PrepararConsultaNFSeporChave e TratarRetornoConsultaNFSeporChave. Terceiro, você vai fazer alterações na unit Infisc.Provider, mais precisamente nas procedures: PrepararConsultaNFSeporChave e TratarRetornoConsultaNFSeporChave e na function ConsultarNFSePorChave. Esta muito simples de implementar essa funcionalidade.

Boa tarde a todos, uma boa alternativa @lucimauro, vou buscar fazer o mesmo pra contornar essa situação. A opção de enviar o protocolo também seria bem interessante, no caso do NFE_Cancelar. Acredito que se funcionou para o nosso querido amigo Lucimauro, vá funcionar pra nós também aqui na empresa.

A grafia do método ficou errada: BOLETO.ConfiguraDados O correto é BOLETO.ConfigurarDados https://acbr.sourceforge.io/ACBrMonitor/BOLETOConfigurarDados.html

Sim [3500105] Nome=Adamantina UF=SP Provedor=Sistemas4R Versao=2.00 Para facilitar em futuras consultas, você pode verificar o arquivo ini que contém as configurações por código IBGE. https://svn.code.sf.net/p/acbr/code/trunk2/Fontes/ACBrDFe/ACBrNFSeX/ACBrNFSeXServicos.ini

Esse tópico pode lhe auxiliar.

Boa tarde pessoal ! Alguns bancos utilizam certificados crt, pem e key na sua autenticação. Vou mostrar como exportar a partir de um certificado A1 (.pfx)! OBS. Essa operação é possível apenas com o certificado do tipo A1. Com o A3 não é possível! Primeiramente você vai precisar ter em seu computador o executável do OpenSSL, ou seja, o OpenSSL.exe. Uma dica para download é https://gnuwin32.sourceforge.net/packages/openssl.htm baixe o arquivo binaries.zip e descompacte em uma pasta de sua preferência. O Executável (OpenSSL.exe) vai estar dentro da pasta que você criou em uma pasta chamada “bin” Você precisa entrar no prompt de comando acessar esta pasta para executar os comandos, ou adicionar ela no path do windows. Eu descompactei o arquivo zip em c:\openssl e vou abrir o prompt de comando, e acessar a pasta bin com o comando: cd\openssl\bin Meu certificado está na pasta c:\certificado Gerar o arquivo PEM: openssl pkcs12 -in c:\certificado\Certificado.pfx -nokeys -out c:\certificado\Certificado.pem Gerar o arquivo CRT: openssl pkcs12 -in c:\certificado\Certificado.pfx -clcerts -nokeys -out c:\certificado\Certificado.crt Gerar o arquivo KEY: openssl pkcs12 -in c:\certificado\Certificado.pfx -nocerts -nodes -out c:\certificado\Certificado.key Prontinho ! Todos seus certificados estão na pasta c:\Certificado !