juliana.tamizou

Boa tarde. Verifique se existem conflitos em seus fontes, pois a impressão em fortes se utiliza da função MontarCodigoCedente() a qual está correta conforme pode ser visto no trecho de código abaixo Result := RightStr(ACBrTitulo.ACBrBoleto.Cedente.Agencia,4)+ '/' + ACBrTitulo.ACBrBoleto.Cedente.CodigoCedente+ '-' + CalcularDVCedente(ACBrTitulo); Cada banco possui sua própria função MontarCodigoCedente(), logo a implementação do Bradesco não tem relação com qualquer um dos demais bancos. Att.

Primeiramente precisamos saber oque seria o 00014. Att.

Boa tarde. Recomendo esclarecer está dúvida junto ao próprio banco. Att.

Boa tarde. O Bradesco solicitou esta alteração? Att.

Boa tarde. Verifique se seus fontes estão atualizados. Se o problema persistir informe o layout que está utilizando. Att.

Boa tarde. O demo não demostra a montagem do convênio e sim como utilizar o componente, o número do convênio é fornecido pelo próprio banco e tudo oque você deve fazer é setar esta informação na propriedade Convenio do componente. Att.

Boa tarde. A algum tempo recebemos contribuições de alguns bancos que trabalham como "correspondentes" de outros, porém a documentação não deixava clara a relação entre os bancos, tendo como principio que ao incluir uma nova unit no componente precisamos ter uma documentação clara e precisa sobre suas regras, este processo pode demorar até que seja possível uma documentação conforme citei antes. Att.

Boa tarde. Seu questionamento está muito confuso, tente observar o demo para entender melhor como utilizar o componente e se sua dúvida persistir retorne aqui. Att.

Boa tarde. A função espera que você envie o nosso número do tamanho desejado, desde que dentro dos parâmetros destas condições. Att.

Boa tarde. Qual o gerador de relatórios está sendo utilizado? Att.

Boa tarde. Conforme o retorno do próprio componente, este recurso não está implementado. Se você realmente precisa deste recurso recomendo que estudo o manual fornecido pelo banco e realize a implementação. Att.

Boa tarde. Favor anexar além da unit, o manual fornecido pelo banco. Att.

Bom dia. As atualizações são feitas somente no trunk2. recomendo que utilize a mesma para manter seus fontes atualizados, e se não puder, baixe o mesmo em outra pasta para sincronizar com seus fontes manualmente. Att.

Bom dia. O tamanho da propriedade NossoNumero é calculado pelo próprio componente com base em algumas informações especificas, qual tipo de cobrança você está utiiizando SICOB ou SUGCB? Att.

Bom dia. Antes de achar esta propriedade no componente você deve achar onde está informação é informada no manual do banco, caso contrário, fica claro que juros e multa não tem data de inicio diferente. Att.

Bom dia. Você chegou a analisar o código fonte disponível no svn?? Att.

Bom dia. Isso não é possível, vc pode utilizar as propriedades instrucao1 e 2 para algumas situações conforme o banco. Att.

Bom dia. E o código está da forma que citei em meu comentário anterior? Seu problema foi resolvido? Att.

Boa tarde. Os bancos costumam usar carteiras diferentes para cobrança com e sem registro, você pode utilizar esta informação, mas vale lembrar que já a algum tempo os bancos estão trabalhando para eliminar a cobrança sem registro. Att.

Boa tarde. Qual layout está sendo utilizado? Você está gerando o PDV e imprimindo o enviando direto a impressora? Att.

Boa noite. Alteração disponível no svn. Att.

Boa noite. Alteração disponível no svn. Att.

Boa noite. Novamente reproduzi os testes com os dados fornecidos em seu post anterior, informando somente a carteira 101 conforme citado hoje e ainda não reproduzi seu problema. Favor fornecer os dados informados ao componente para reprodução do problema. Att.

Boa noite. Observe que em nenhum local deste manual é feita diferenciação da data para cobrança de multa e mora, aparentemente este tratamento não existe. Att.

Boa tarde. O componente faz um tratamento com a informação recebida na carteira para que o valor enviado na remessa seja conforme especificado pelo manual do banco (a impressão é diferente). Observe o trecho de código abaixo: aCarteira := StrToIntDef(ACBrTitulo.Carteira, 0 ); if aCarteira = 101 then aCarteira:= 5 else if aCarteira = 201 then aCarteira:= 6 else if aCarteira = 102 then aCarteira:= 4; if aCarteira = 5 then aAgencia := PadLeft(OnlyNumber(ACBrTitulo.ACBrBoleto.Cedente.Agencia) + ACBrTitulo.ACBrBoleto.Cedente.AgenciaDigito,5,'0') else aAgencia:= '00000'; Informação a ser enviada na remessa conforme manual do banco. Posição 108 a 108 Código da carteira (1 = ELETRÔNICA COM REGISTRO, 2 = ELETRÔNICA COM REGISTRO, 3 = CAUCIONADA ELETRÔNICA, 5 = RÁPIDA COM REGISTRO (BLOQUETE EMITIDO PELO CLIENTE) Informação a ser utilizada no boleto impresso Tipo de Modalidade Carteira 101-Cobrança Simples Rápida COM Registro 102- Cobrança simples – SEM Registro 201- Penhor Rápida com Registro Conforme pode ser observado, a carteira do seu cliente não consta nos manuais do banco, verifique se existe uma atualização para o mesmo. Att.