Juliomar Marchetti

então percebi que tu abriu duas vezes o mesmo tópico e sim é possível com intervenção técnica na ecf

Sim é forma de pagamento que está sendo usado para finalizar o cupom então é só pegar o que corresponde ao cartão mas se você estiver falando de alterar a forma de pagamento prazo para cartão que está já inserida na ecf somente com intervenção técnica, onde eles irão zerar e você cadastra novamente todas.

Boa noite como você pode constatar em uma busca mair apurada no tópico do ACBrTEFD que as alterações que eles podem solicitar são pequenas estude bem o demo que está na pasta Exemplos juntamente com o componente e você vai perceber que vai ser bem tranquila as alterações quanto a sua segunda pergunta se você quiser os benefícios bem como oferecer diretamente aos seus clientes o fasttef da dataregis tem que entrar em contato com eles para que você possa sanar suas dúvidas, também sobre a instalação dos gerenciadores do tef, geralmente é a cargo das gerenciadoras ou no caso a empresa que vende a solução tef, que no caso da dataregis senão me engano deve de ser remoto sem a necessidade de ir ao cliente. acho que tem um tópico que trata sobre como iniciar o tef em seu projeto nesse mesmo forum aos colegas que puderem acrescentar ou corrigir eventuais falhas que eu possa ter escrito...

Amigo é só utilizar o ACBrTEFD que está tudo pronto você só terás que tratar as chamadas dentro de sua aplicação na verdade a solução DataRegis é o SITEF

Só para complementar a única vez que vi sem ser através da dll foi no caso de uma software house que o sistema rodava totalmente em linux e o .so não era disponibilizado pela fabricante do ecf para este ambiente, então eles tiveram que construir o arquivo na mão, mas mesmo assim não foi com o ACBr.

Como a propria mensagem diz, Não está cadstrado você pode fazer o cadastramento do comprovante não fiscal usando o ECFTeste tentou verificar os comprovantes não fiscais?

Se você fizer uma busca vai encontrar vários tópicos sobre o assunto mas o que acontece é o seguinte tem ecf´s que não deixa abrir mais de um cupom vinculado para um cupom fiscal então o sistema abre um único com o valor total, e no seu caso o valor total pago no cartão não está sendo enviado então ele não consegue abrir o vinculado assim ocasiona erro e pede pra abrir o gerencial então verifica isso que estará dez....

Você entrou em contato com a empresa correto? ao trocar um pouco de informação com a pessoa via e-mail foi repassado que eles usam o sitef como base e eles fazem o intermédio entre você (cliente,usuário) e o sitef que necessita uma linha x25 que no caso eles tem, fazendo uma vpn ou algo do genero, diluindo o custo então a tecnologia usada é o sitef, se você colocar os dados usando o sitef ele vai funcionar...

Bom dia estive olhando o site e obtendo mais informações sobre o Auttar nada mais que o SITEF, ele implementa por baixo, então acredito eu se utilizar o modelo do SITEF vai funcionar também

Isso você diz do que? Paf ecf, sped, sintegra??

Jovem abaixo segue parte de um documento disponibilizado pela FURB para o novo roteiro Espero que lhe ajude

Bom dia aproveitando o tópico ocorreu o seguinte na minha homologação do paf o recuperar os dados da redução z eu faço um merge entre os dois antes e depois da redução mas me ocorreu o seguinte na Bematech MP 2100 TH FI Versão do S.B. 01.01.01 o COO Inicial não está retornando corretamente ele pega dados de outra redução z alguém passou por isso?

Post em local errado

Assim no nosso PDV eu não faço controle de estoque Faço cargas de alteração de estoque pois temos vendas com NF-e no sistema de gestão então através de pedidos geramos DAV e esse pode virar Cupom ou NF-e a partir do momento que ele for atendido por CF ou NF-e ele fara o movimento de estoque

Se você pesquisar no fórum vai achar sobre "venda frenética" onde já tem soluções para isso

http://acbr.sourceforge.net/drupal/?q=node/37

O manual do paf ecf que encontra no site do confaz e o ato cotepe nele está bem claro que o estoque pode ser até o saldo do dia anterior

Boa tarde como diz no manual o importante é ter o estoque do dia anterior e depois de efetuada as vendas e processado os cupons fiscais no SG assim você terá o estoque correto e fara cargas para os pdv´s com o estoque atualizado.

Boa Noite Amigo olha na pasta .\Projetos\ACBrMonitor possui os fontes você pode abrir ele e verificar todos os comandos que estão na unit .pas todas que comecem com o nome "Do*.pas" ex:DoECFUnit.pas e qualquer dúvida pode pesquisar no forum que tem muitas respostas e tópicos uteis

Mas em nenhum dos casos mostrados acima está mostrando erros só Warning e Hints

acho que está no tópico errado e foi postado duas vezes o problema http://djsystem.com.br/acbr/forum/viewtopic.php?f=6&t=3974&start=10

Tentou baixar o pacote de dll atualizadas do site da bematech ??

Boa tarde Isso foi modificado a pedido de outros homologadores que entenderam que deveria fazer como está hoje e se você interpretar ao pé da letra o que pede no manual é bem isso mesmo

Anexa a Unit alterada e o arquivo do fast report para que pessoal possa analisar e fazer o merge nos fontes e desde já fica o agradecimento com a colaboração

Bom dia Faz uma verificação senão me engano tem a versão com o filtro de datas ocorreu comigo mas a muito tempo atrás isso se eu me lembrar o que era volto a responder pra ti