Victor H. Gonzales - Panda

Por favor atualize seus fontes, pelo SVN do ACBr... Já subimos para o nosso repositório de fontes, modificações que podem corrigir algum dos itens referentes a esse tópico... Por favor atualize seus fontes, faça testes, e se possível comente em uma nova resposta, se o problema foi resolvido... Dúvidas, sobre o uso do SVN ? Clique aqui e veja um vídeo

Tópico fechado por falta de retorno do usuário

Bom dia, utilize via svn por favor se possível. Nuget se não estou enganado não está sendo atualizado

ATENÇÃO! PARADA PROGRAMADA NO AMBIENTE DE AUTORIZAÇÃO DA NFCe DA SVRS EM 10/07 Será executada, em 10/07/22, a partir das 7h da manhã, com duração de até 2 horas, parada programada para manutenção do ambiente de autorização dos Documentos Fiscais eletrônicos. Indisponibilidade somente da NFC-e autorizada na SVRS, que deverá ser emitida na modalidade de contingência off-line. Fonte : https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/DFE/Avisos/2839

06/07/2022 - Publicada versão 1.01 da NT 2021.001 Publicada versão 1.01 da NT 2021.001, que trata do comprovante de entrega na NF-e, com correção na documentação. Assinado por: Coordenação Técnica do ENCAT http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/informe.aspx?ehCTG=false&Informe=wyjUawG/Row= http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=JBybnXaa1QU= Fiquem tranquilos, a alteração é somente ajuste documentacional, não há impactos no componente ou ao contribuinte.

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Bom dia, obrigado pela contribuição. TK-2869

Bom dia, para mim a mensagem é clara, a numeração já está informada anteriormente. para dúvidas deste tipo, sugiro entrar em contato com o suporte do banco para verificarem o que está ocorrendo

Bom dia, no código fonte não é a questão, digo na documentação do banco. Você pode anexar o manual do banco, onde endossa essa implementação e destacar a mesma? obrigado

Boa tarde, poderia anexar a documentação onde destaca essa implementação por favor? Obrigado

A propriedade é boleana, portanto alem dela ter o Setup como False, você precisa informar para o componente a qual impressora deve ser realizado o trabalho de impressão. feito isso não irá aparecer o dialogo e o if está correto, se você desabilitou o setup de impressão, e não setou nenhuma impressora, não tem para onde ser enviado o trabalho de impressão, por isso tem a proteção boleana;

Boa tarde, Qual versão de Manual, Layout e Lote que vocês estão usando, pois diverge com a documentação :

Fonte : https://deolhonoimposto.ibpt.org.br/

Com o intuito de manter a segurança do ambiente de Autorização das Notas Fiscais Eletrônicas de Pernambuco, assim como já feito com outros sistemas da SEFAZ-PE e de outros estados, desativaremos acessos com protocolos de comunicação não seguros (TLS 1.0 e 1.1). Os contribuintes deverão verificar se suas aplicações, navegadores de internet e sistemas operacionais estão atualizados e utilizando o protocolo TLS 1.2. Caso estejam desatualizados, não será possível estabelecer conexão entre a aplicação cliente e a aplicação servidora do ambiente de autorização de notas fiscais. Quando será efetivado o bloqueio de protocolos obsoletos e inseguros? - 09/05/2022 - ambiente NF-e Homologação. - 04/07/2022 - ambiente NF-e Produção. Atualizado em 30/06/2022 conforme publicação no portal da NFe 18/07/2022 nova data para o ambiente de Produção Como exemplo, para habilitar o protocolo atual em uma estação Windows (antiga) o usuário deve: acessar o Painel de controle >> Rede e Internet >> Opções da Internet >> selecionar a aba Avançado, marcar a opção "Usar TLS 1.2" e Aplicar. Caso a empresa utilize servidores para comunicação com a SEFAZ-PE, será necessário acionar o suporte técnico da empresa. Assinado por: Secretaria da Fazenda de Pernambuco Fonte : Portal da Nota Fiscal Eletrônica (fazenda.gov.br)

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Publicado em 24/06/2022 Foi publicada a nova versão 3.1.0 do Guia Prático e a Nota Técnica 2022.001 v1.1 com vigência a partir de janeiro/2023, com as seguintes alterações: 1. Descontinuação dos códigos 04 e 05 da tabela 4.1.2 – Tabela Situação de Documentos a partir de 31/12/2022 2. Inclusão dos registros 0221, C855, C857, C895, C897, D700, D730, D731, D735, D737, D750, D760 e D761 3. Inclusão da exceção nº 2 na validação do registro C800 4. Alteração da regra de validação do campo 06 do registro C170 5. Alteração da regra de validação do campo 09 do registro C800 6. Alteração da regra de validação do campo 02 dos registros C181, C330, C380, C430, C480, C815 e C880 7. Alteração da regra de validação do campo 06 do registro C185 8. Alteração do tamanho do campo 02 (15 para 60 caracteres) do registro C111 9. Alteração do tamanho do campo 03 (15 para 60 caracteres) dos registros E112, E230, E312 e 1922 10. Alteração do tamanho do campo 06 (15 para 60 caracteres) dos registros E116, E250, E316 e 1926 11. Inclusão de uma nova opção de indicador para o campo 02 do registro K010 Clique aqui para acessar a documentação Fonte : Nova Versão do Guia Prático da EFD ICMS IPI (rfb.gov.br)

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Bom dia, Obrigado pela contribuição. Como o arquivo faz a leitura / escrita diretamente seguindo o layout, ele não está utilizando o valor da fpTamanhoNumeroDocumento. para ter impactos, teríamos que alterar todos os demais métodos, tanto no cnab240 e 400, leitura e escrita, mas acaba tornando desnecessário. Abraços

Boa tarde Fábio Obrigado pela a ajuda, eu não sou correntista, e a documentação deles é muito sucinta. Como eu já disse algumas vezes no tópico, o componente ele não imprimi o código que é utilizado na geração do campo livre (Número da Operação 0618618), e sim o número da conta bancária que é utilizada na remessa. Por favor, se possível me faça esse favor, faça o revert em todos os componentes e arquivos do ACBr, atualize o componente e instale o componente, depois faça o seu teste por favor. o Numero que sairá impresso nesse campo, é o número que está informado na propriedade de conta. Obrigado

Boa tarde, o que vocês estão dizendo, é que esse banco, tem um "código" que é impresso no boleto, mas esse código não está informado em nenhuma parte do manual, e vocês só estão confrontando isso pela a impressão via sistema dela e chegaram a essa conclusão? Porque como eu já disse acima, o código de operação ela não é impressa mais no boleto, e sim o número da conta bancária, que é informação que é utilizada para envio da remessa, pelo o que vocês estão falando, existe agora uma terceira informação, essa que só é "vista" se a pessoa imprimir um boleto pelo sistema deles e que não consta nenhuma instrução desse campo no manual deles, é isso?

Bom dia, No manual que você anexou não existe nenhuma parte onde diz como deve ser montado a ficha de compensação, por isso eu disse para você anexar o manual de confecção da ficha de compensação, geralmente as instituição bancárias tem esse manual, dizendo o que cada campo da ficha de compensação, tamanhos mínimos, papeis, etc. Esse manual que você mandou basicamente é para gerar a remessa / retorno (cnab) não trata em si da ficha de pagamento/compensação. Referente a essa propriedade que existe no manual que é referente ao campo livre, que no manual na página 21 refere-se a "Seu número da Operação", essa propriedade para composição do campo livre ela é mapeada no componente como lhe passei acima no item 3.14 das peculiaridades, isso não gerando problemas para compensação/pagamento da ficha. Alterar essa propriedade que esta em produção isso irá gerar um impacto negativo, isso será declinado, pois isso irá impactar em todas as linhas digitáveis de quem já utiliza, e só resolver o seu caso e os próximos. Como eu disse na sexta feira as 15horas, a propriedade foi removida da ficha de compensação, ficando apenas na linha digitavel, no lugar foi impresso o número da conta bancária, esse que é utilizado na geração da remessa.