William F. L.

Boa tarde pessoal, o nosso certificado de software house está a 10 dias de vencer. Surgiu uma dúvida lendo esse link http://www.fazenda.sp.gov.br/guia/sat/cadastro_software.shtm, pois temos alguns SATs em produção, caso vencer nosso certificado esses SATs ativados não emitem mais CUPONs? Segundo o texto no link acima entendi que, deveremos substituir o certificado no retaguarda do SEFAZ e também todas as assinaturas dos sistemas que estão nos clientes!

CEST para 01.01.2017 !

Esse tópico http://www.projetoacbr.com.br/forum/topic/27820-cfe-sat-cest/ cita a especificação sobre a mudança do CEST para 01.01.2017 para o SAT.

Régys muito obrigado pelo esclarecimento! Sua análise foi interessante pois o desenvolvedor Clipper tinha colocado uma mensagem para que fosse possível o caixa escolher somente algumas vendas (no cartão) para gerar o XML, eu pedi para retirar pois estava confundindo o funcionário do estabelecimento.

Olá pessoal, tenho uma dúvida relativa a legalidade do que estou fazendo na emissão do CF-e! Uma empresa de automação comercial da minha cidade possui uma carteira de clientes rodando alguns PDVs, mas o sistema deles foi desenvolvido em Clipper e o desenvolvedor não conseguiu integrar com equipamento SAT. Eu já tenho módulos (Retaguarda, Pré-Venda e PDV) emitindo CF-e, porém como meu PDV funciona offline adaptei uma solução para importar vendas em XML do sistema feito em Clipper para o meu PDV e gerar o CF-e. Um contador alega que o que estou fazendo é contra a lei e poderei ser punido por causa disso, alguém conhece alguma restrição sobre isso?

Osmar obrigado pela resposta! Inicialmente pensei nessa divisão também, estou estudando o caso ainda .. rsrs

Boa noite pessoal, pesquisei muito sobre o assunto mas não encontrei nada! Tenho uma pizzaria como cliente emitindo CF-e tranquilamente, inclusive calculando o valor da alíquota de transparência baseado na planilha de NCM do IBPT, porém anda ocorrendo com certa frequência de uma mesa com mais de um pessoa pedir CF-e separado para apresentar na empresa (reembolso). Mas existe um problema, exemplo uma mesa com 2 pessoas consome: 1 Pizza (Grande) 1 Coca de 2 litros Como dividir esses itens em 2 CF-e, batendo os NCMs do produto? Já tentei imprimir os valores em relatórios sem valor fiscal, mas existem casos que as empresas não aceitam.

Edson não sei se encaixa na sua dúvida, mas recentemente o representante da Tanca postou aqui no fórum a informação sobre parametrização de 100 dias antes do bloqueio. http://www.projetoacbr.com.br/forum/topic/28808-sat-bloqueado-como-proceder/

Tem certeza? MODELO OPERACIONAL - CONTINGÊNCIA Caso o SAT não consiga enviar automaticamente os CF-e-SAT para a Sefaz, o contribuinte tem duas opções de contingência: Ou enviar as cópias de segurança dos CF-e-SAT através do Sistema de Retaguarda da Sefaz; Ou transportar o SAT até um ponto de conexão com a internet para que os CF-e-SAT sejam transmitidos ao ambiente de processamento de dados da Secretaria da Fazenda. Nesse caso, se o SAT sair do estabelecimento onde é utilizado, para acobertar o trânsito do equipamento, será emitida Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, modelo 55, ou tratando-se de contribuinte não obrigado à emissão de NF-e, a Nota Fiscal, modelo 1 ou modelo 1-A. Em caso fortuito ou de força maior, como falta de energia elétrica, o contribuinte poderá emitir Nota Fiscal de Venda a Consumidor, modelo 2, hipótese em que deverá anotar, no livro Registro de Utilização de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrências, o motivo, a data da ocorrência e os números, inicial e final, dos documentos fiscais emitidos.

geanjesus, atualizo meu SVN 1 vez por mês (o melhor seria a cada 15 dias rs), nunca tive problemas com meu sistema, tudo contínua funcionando, pode ser sorte minha rs. Gosto de verificar o log de modificações no SVN que o pessoal do ACBr sempre grava quando faz uma correção ou melhoria, assim vejo o que foi modificado em relação ao componente ACBrSAT e o EscPos.

Já tentou capturar dessa propriedade ACBrSAT.CFeCanc.infCFe.ID ?

É bem básica, só precisei usar uma função da unit DateUtils : var DiferencaMinutos : Integer; DiferencaMinutos := MinutesBetween(Time, dm.cdsVendaCompleto.FieldByName('HORA_CUPOM').AsDateTime); if (dm.cdsVendaCompleto.FieldByName('DATA_CUPOM').AsDateTime = Date) and (DiferencaMinutos < 30) then begin // Cancela CF-e end;

Estou gravando a hora da máquina! A diferença entre a hora da máquina e a hora do SAT chegou a no máximo 1 minuto e 20 segundos, em todos os teste que realizei. Sinceramente se fosse até 5 minutos não iria me preocupar.

Para evitar dores de cabeça, controlo esse tempo na própria aplicação onde gravo a hora que foi emitido o CF-e e quando o usuário seleciona uma venda para cancelar calculo o tempo decorrido desde a emissão do CF-e. Se for mais de 30 minutos é só avisar a "nobre" usuário que já ultrapassou o tempo permitido.

Sérgio se possível me tira uma dúvida relativa ao tópico e também a função que você desenvolveu. Segundo o representante da TANCA cita nesse tópico os aparelhos estão saindo parametrizados com 100 dias para bloqueio, ou seja, 100 dias sem comunicação com o SEFAZ bloqueia! Entendo que a conta para calcular a diferença em dias de INATIVIDADE seria usando DH_ATUAL - DH_ULTIMA (Segundo a especificação DH_ULTIMA contém a data da última comunicação com o SEFAZ), estou certo? Claro que se o estabelecimento ficar 100 dias sem rede ele pode estar sonegando ou fechado, mas fiquei pensando nessa questão!

Então Claudio pelo o que pesquisei e acompanhei aqui no fórum, no SAT existem TAGs para venda de serviço porém essa regra fica facultada a cada município! Quanto a tributação, na especificação (página 88) traz informações principalmente na questão de usar ICMS ou ISSQN, nunca as 2 juntas. "Informar os campos para cálculo do ISSQN. O grupo de ISSQN é mutuamente exclusivo com o grupo ICMS, isto é se ISSQN for informado o grupo ICMS não será informado e vice-versa."

Então eu procurei muito também, os clientes com pequenos mercados de vila tem muito desses casos de trocas, como citei no início foi a única maneira que achei de montar essa rotina.

Edgar acho que vc está confundindo, por exemplo o documento de troca no valor de R$ 11,00 é gerado na venda 0001, onde o cliente devolveu um produto. O mesmo cliente pode iniciar outra venda 0002, onde será adquirido outros produtos e no momento dele finalizar essa venda uma das formas de pagamento será o vale troca gerado na venda 0001.

No meu caso eu pego o total bruto da venda R$ 36,00: - R$ 25,00 é pago em Dinheiro - R$ 11,00 como Outros Claro que gravo no banco o Nº do documento de troca e o valor desse documento.

Katia muito obrigado pela resposta, pesquisei muito esse final de semana e minhas fontes sempre apontam para isso mesmo, validade de 5 anos e nada em relação a redução Z. Mas antes de retornar ao cliente e questionar o contador dele queria ter certeza das minhas alegações, até pensei que o contador tivesse achado alguma brecha na lei por questões de interpretação!

Então Agnaldo já faz um tempo que venho lendo esse cronograma para ver se muda alguma coisa, por isso achei estranho essa alegação do cliente. A gente sempre ouve frases como "Sou MEI e não preciso implementar" ou "Minha loja não atinge o valor de faturamento" e etc., mas essa do limite de redução Z mesmo com o ECF já tendo passado 5 anos do último lacre é nova para mim.

Olá pessoal, tenho uma dúvida que não se aplica ao componente ACBrSAT mas ao processo de implementação! Um cliente que ainda trabalha com ECF (último lacre em 2010) alega que não precisa implementar o SAT nesse ano (2016) pois seu contador avisou que ele ainda tem 200 reduções Z para realizar no ECF. Minha dúvida fica na seguinte questão, após 6 anos do lacre do ECF e mesmo assim o cliente ainda pode emitir Cupom Fiscal porque ainda existem uma quantidade de reduções Z?

Olá Edgar, basicamente no meu caso tenho 2 campos na minha tabela VENDA (N_DEVOLUCAO, VALOR_TROCA), então quando o cliente devolve um produto é aberto um documento de devolução, gerado um Número e crédito nesse valor. Quando o operador bate uma nova venda para esse mesmo cliente tenho um campo no Formulário de finalização onde é possível informar se uma devolução vai entrar como parte do pagamento dessa venda (seria uma espécie de crédito). No código simplesmente passo esse valor de crédito como cMP = Outros: if dm.cdsVendaCompleto.FieldByName('VALOR_TROCA').AsFloat > 0 then begin with Pagto.Add do begin cMP := mpOutros; vMP := dm.cdsVendaCompleto.FieldByName('VALOR_TROCA').AsFloat; end; end; Não sei se é a melhor maneira, mas foi a única que encontrei!

Regi tive problema parecido com o SDK da Tanca, dá uma olha se o CRT do emissor está certo, nem o log ajudava.

Obrigado Sérgio pelos esclarecimentos, aproveitei para atualizar o SVN do ACBr pois já fazia um tempo que não atualizava e testei esse componente que você citou. Também li alguns posts no blog do Régys sobre a tabela do IBPT!