Fernando Henrique

Olá Boa noite. No caso de NF-e com medicamentos, a unica informação que coloco além das demais do produto, é o Lote e Vencimento, e quado tem a aplicação informo também. Exemplo de como informo abaixo... With Det.Add Do Begin if trim(qItensNUMEROLOTE.Value) <> '' Then Begin If trim(qLayProdutosAPLICACAO.Value) <> '' Then begin infAdProd := trim(qLayProdutosAPLICACAO.Value) + #13 + #10; infAdProd := infAdProd + ' Lab.: ' + qLayProdutosLABORATORIO.Value; End; infAdProd := ' Lote.:' + qItensNUMEROLOTE.Value + ' Venc.: ' + qItensDATAVENCLOTE.AsString; end; end;

Bom dia... creio eu que era algum erro no webservice pois hoje esta funcionando normalmente. a nota que não foi emitida ontem por causa de tal erro, hoje foi autorizada sem problemas..

coloquei, porém não deu diferença...

Estou tentando emitir uma NFE no webservice de Rondônia para Destinatário ISENTO; Passando os parâmetros: Dest.indIEDest:= inIsento; Dest.IE := ''; Porem mesmo assim estou tendo o retorno “rejeição: Ie do distinatario nao informada” E passando tbm como “Dest.indIEDest:= inNaoContribuinte” estou tendo a mesma mensagem; E dentro do xml mesmo quando eu passo: Dest.indIEDest:= inIsento; Dest.IE := ''; Esta fincando “</enderDest> <indIEDest>2</indIEDest> </dest> ” Oque pode ser? ACBR atualizado hoje, utilizo delphi XE2 e ACBrNFe.

Boa tarde. Vc informou o Total de Tributos só no item, e não informou no final da do xml, onde vc informa os totais da nota.... ex: se for uma nota que contem 10 itens, vc informa o valor dos tributos item a item e no final informa o total desse valor informado nos itens.

Bom dia. Isso mesmo, após a venda e a geração da NFC-e em contingencia, o cliente dentro do prazo de 24 horas envia essa NFC-e para a Sefaz, ai se o sistema obter o retorno que a nota foi autorizada "ACBrNFe1.NotasFiscais.Items[0].NFe.procNFe.cStat =100", basta marcar dentro do sistema que a nota já esta autorizada ( não esta mais em contingencia aguardando o envio) e pronto.

essa procedure "CarregarXMLNota" alimenta o componente com o xml ? quando vc envia com 5 minutos e a nota é aceita normalmente, e pelo fato que a mesma esta sendo enviada no modo normal e não em Contingencia. provavelmente o problema ai é na hora de vc gerar o xml da nota, não esta sendo passado os parâmetros necessários para gerar o xml com tpEmis = 9 como deveria, se vc gera a nota com tpEmis = 2, ela tem que ser enviada imediatamente e não posteriormente. dm_NFCe.ACBrNFe1.NotasFiscais.Items[0].NFe.Ide.tpEmis := teOffLine; dm_NFCe.ACBrNFe1.NotasFiscais.Items[0].NFe.Ide.dhCont := now; dm_NFCe.ACBrNFe1.NotasFiscais.Items[0].NFe.Ide.xJust := 'NFCE EMITIDA EM CONTINGÊNCIA';

Bom dia.. para enviar a NFC-e que já esta em contingencia, "tpEmis=9" é necessário apenas Carregar a nota e em seguida Enviar ex: Alimentando o componente com a nota -> dm_NFCe.ACBrNFe1.NotasFiscais.LoadFromString(DM_NFCe.qrSEQNFCEXML.Value,False); Enviando o Xml que esta carregado no componente -> dm_NFCe.ACBrNFe1.Enviar(1,True,True);

Bom dia.. ai no xml, esta apontando como -2. para MT só estou emitindo NFe/NFCe com essas configurações, conforme a imagem

boa tarde olhe esse tópico, falha sobre isso http://www.projetoacbr.com.br/forum/announcement/14-novas-pastas-de-schemas/

Boa Noite Já chegou a dar uma olhada nesse post do Daniel Simoes ? http://www.projetoacbr.com.br/forum/topic/25032-opensslxmlsec-ou-capicom-dependencia-de-bibliotecas-externas/ esclarece essas duvidas ai....

Bom dia... Magno, mais e em relação ao xml dessa NFC-e, pois se deu duplicidade provavelmente não gerou o xml com a autorização de tal nota para ser salvo ! deu 204, marca a nfce no banco de dados como transmitida, porem e para vc salvar o xml autorizado dessa nota ?

bom dia, Suponto que todos pacotes do "Trunk2" já estão instalados , você declarou no Uses pcnConversãoNFe ? além do que já existia do "Trunk" o pcnConversão..

Boa tarde... estou implementando na geração do SPED PIS COFINS os dados referentes as NFC-e, estou tentando problemas com bastante erros, enquanto estava somente com NFe, esta ok, validado corretamente... o erro que esta tendo é esse da imagem, porém não consegui compreender o que devo fazer para poder corrigi-los. Algum dos senhores(a) pode me ajudar com dicas ou fornecendo algum exemplo ou material que possa me ajudar ?

Boa Tarde, Tive esse mesmo problema, quando tentava enviar a NFce e tinha como retorno o status diferente de 100, mudava o tipo de omissão para offline, porém quando iria enviar novamente essa mesma NFce dava o erro relatado "Erro na Chave de Acesso - Campo Id não corresponde à concatenação dos campos correspondentes"; no meu caso resolvi da seguinte maneira, antes de mudar o tipo da emissão para offline, passei o seguinte comando : dm_NFCe.ACBrNFe1.NotasFiscais.Items[0].NFe.InfNFe.ID := ''; ai sim em seguida mudo a forma de emissão para offline. ex: dm_NFCe.ACBrNFe1.Configuracoes.Geral.FormaEmissao := teOffLine; dm_NFCe.ACBrNFe1.NotasFiscais.Items[0].NFe.Ide.tpEmis := teOffLine dessa forma vem funcionando perfeitamente.. no seu caso pelo jeito é a mesma coisa... tenta ai

Boa tarde pois é, por uma falha no projeto estava tendo esse retorno, referente ao DV Inválido, já consegui corrigir, obrigado pela atenção !

Bom dia, passo essas informações do anexo + n° da conta para o componente, utilizando o padrão c240 ! estou anexando além da imagem com os dados do emissor do boleto o arquivo do retorno ! att. IEDCBR3971507201510932.ret

Boa tarde, gostaria da ajuda dos senhores a respeito da leitura do arquivo de retorno do banco Brasil, minha duvida é a seguinte, tenho o boletos já homologados a bastante tempo, meus clientes sempre gerou os mesmo e depois importava o arquivo de retorno sem problemas, porém um novo cliente agora, começou a gerar os boletos, com remessa, ai quando foi importar o arquivo contendo o retorno de vários boletos, alguns recebeu o retorno correto, dando a baixa no sistema já outros boletos não foram baixados, tendo como retorno a seguinte mensagem, "63 - DV do nosso numero invalido" ! pra mim o mais estranho é o fato de dentro do mesmo arquivo de retorno alguns boletos ser lidos da forma correta já outros não ! o cliente esta utilizando a , carteira simples com registro 1719. Gerando o boletos e depois a remessa ... o que pode estar causando isso ?

ok obrigado

Boa tarde, gostaria da ajuda dos senhores a respeito da leitura do arquivo de retorno do banco Brasil, minha duvida é a seguinte, tenho o boletos já homologados a bastante tempo, meus clientes sempre gerou os mesmo e depois importava o arquivo de retorno sem problemas, porém um novo cliente agora, começou a gerar os boletos, com remessa, ai quando foi importar o arquivo contendo o retorno de vários boletos, alguns recebeu o retorno correto, dando a baixa no sistema já outros boletos não foram baixados, tendo como retorno a seguinte mensagem, "63 - DV do nosso numero invalido" ! pra mim o mais estranho é o fato de dentro do mesmo arquivo de retorno alguns boletos ser lidos da forma correta já outros não ! o cliente esta utilizando a , carteira simples com registro 1719. Gerando o boletos e depois a remessa ... o que pode estar causando isso ?

Bom dia... o arquivo de remessa tem que ser obrigatoriamente gerado todo dia ou posso simplesmente gera-lo um ex: no fim de semana, selecionando todos boletos que foram gerados durante essa mesma semana ?

Bom dia, trabalho a pouco tempo com boletos mais já tenho os principais bancos homologados... a dúvida e a seguinte: quando eu gero boletos, gera a data de emissão, quando eu vou gerar a remessa e feito um filtro na data de emissão, até ai tudo bem.. mais quando eu vou gerar o arquivo de remessa pode ser gerado de vários boletos de datas de emissão diferente ? ex: gerei boletos do dia 1° para cá, posso hoje selecionar todos esses boletos e gerar a remessa ?

Já encontrei como funciona, mais de qualquer forma muito obrigado Juliomar Marchetti

Bom dia, ok obrigado pela orientação, outra duvida... provavelmente deve ser ate fácil de se resolver mais não estou encontrando a solução pois estou iniciando a pouco tempo trabalhos coma Acbr... Com posso fazer para conseguir salvar o XML de uma NFCe inutilizada no banco de dados ao invés de somente salvar em um arquivo?

Bom dia, estou iniciando trabalhos com a implementação da NFC-e. já esta funcionando corretamente, porém tem algumas exceções, erros que estão dando muito trabalho. o principal deles é a "Duplicidade", trabalhas com varias séries, no caso de vários PDV ajudou porém o erro sempre que o Web Service da Sefaz MT esta oscilando volta surgir com bastante frequência em diversos clientes. o erro surgi no momento em que executa a seguinte linha de código : dm_NFCe.ACBrNFe1.Enviar(vNumLote,True,Sincrono); gostaria saber de uma forma de tratar esse erro para que eu possa criar alguma rotina para fazer tal correção quando ocorre a duplicidade.