carlosinfoteen

Boa noite. O estado é Pernambuco. Obrigado.

Fiz um testes pela própria página pedindo todos os ncm e lá fala que chegou no máximo de registros (1.200) e não trouxe o restante.

Valeu Fabricio, Obrigado.

Bem, aproveitando o tópico. Como estão fazendo para gravar os lotes bem como dar suas saídas/baixas do estoque? - Criar uma tabela Lotes_produto: id_produto, Numero_Lote, Data_fabricacao, Data_validade, qtd_estoque_lote ... Tabela Produtos: Id, Nome, ... qtd_estoque_Total E para dar saída, ir dando saída no lote que tiver data de validade mais baixa?

Bom dia. Comece estudando o exemplo da nfe na pasta.... C:\Componentes\pastaACBR\Exemplos\ACBrDFe\ACBrNFe\Delphi //-------Veja onde instalou se ache a pasta ...\Exemplos\ACBrDFe\ACBrNFe\

Obrigado pela dica Márcio. O fornecedor mandou as instruções abaixo para correção. No caso para o preenchimento das tag ficaria assim? <ICMS> <ICMSSN900> <orig> 0 </orig> <CSOSN> 900 </CSOSN> <modBC> 3 </modBC> <pRedBC> 0.00 </pRedBC> <vBC> 401.52 </vBC> <pICMS> 25.00 </pICMS> //---------- Ainda não entendi porque 25% da aliquota.. <vICMS> 100.38 </vICMS> <modBCST> 4 </modBCST> <pMVAST> 0.00 </pMVAST> <pRedBCST> 0.00 </pRedBCST> <vBCST> 605,81 </vBCST> <pICMSST> 25.00 </pICMSST> <vICMSST> 51.07 </vICMSST> <pCredSN> 0.00</pCredSN> <vCredICMSSN> 0.00 </vCredICMSSN> </ICMSSN900> </ICMS>

Esta parte. Já está sendo feito. Inclusive pra semana entraremos em contato para tal. Mas só expus aqui para ficar mais por dentro do assunto, pois sei que tem pessoas que compreendem melhor do assunto, como vejo aqui como @Agnaldo Prates, @italo, @Italo Jurisato Junioretc. Mas Valeu Felipe pelas dicas. fico grato.

É uma boa felipe. O problema como citei aqui, os caras demoraram mais de 20 dias pra dizer: ei a nota veio errada... Sem falar que o esquema acima, que eles fizeram de botar toda a tributação de icms-st em um item deixando os outros que teria zerados e no que tem jogando um cfop que não condiz com substituição tributária. Outra, esta alíquota de 25% no item em destaque está correto?

Certo Felipe, mas neste caso a minha dúvida é: 100% das notas de devolução vai usar sempre o CSOSN 900 pra gerar a nfe de devolução?

Marcelo, no caso pra devolução, só posso usar o CST 90 e CSOSN 900?

Obrigado Marcelo. Obrigado Felipe. Vou ver com o pessoal aqui. Mas ainda estou meio confuso neste caso. Ja que a nota foi emitida dia 15/03 e já estamos dia 14/04, quase um mês depois. A nota NFE de AJUSTE, não pode ser usada para refazer esta nota, corrigindo o que foi errado?

Certo, então este cancelamento extemporâneo é correto e mais indicado do que fazer uma NFE de AJUSTE? E isto é feito direto via SEFAZ pelo contador?

Pessoal, boa noite. Gostaria de pedir ajuda a quem puder ajudar na resolução de um problema. É o seguinte: A nota abaixo, lista a compra de uma empresa de um cliente (SIMPLES NACIONAL). Onde o item em vermelho foi solicitado uma caixa e o fornecedor(REGIME NORMAL) mandou 4. Logo a empresa do meu cliente devolveu este item para o fornecedor usando CFOP 5202 e csosn 102. (Detalhe da devolução abaixo) AQUI O PROBLEMA: O fornecedor alega (isso depois de mais de 20 dias), que a nota de devolução está errado porque não foi destacado a base de calculo do ICMS e ICMS_ST, bem como o valor de ICMS_ST do item. 1 - O CFOP 5102 (informado pelo fornecedor), aceita jogar substituição tributária? 2 - É correto fazer o que foi feito, jogar no item em destaque, todo o valor da SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA da nota, no item em destaque vermelho que foi justamente no item não solicitado e deixar os outros itens que contem CST e CFOP de susbtituição tributaria zerados (itens destacados em azul), pra jogar justamente no item que teria a possibilidade de ser devolvido? 3 - Eles querem que corrija a nota. Mas como, já faz quase trinta dias, já não pode ser cancelada, carta de correção não corrige esta situação já que a mesma não pode corrigir a parte de imposto, ou estou errado? E outra, mesmo se fosse pra fazer outra nota de devolução com a mesma Chave referenciada isso seria aceito pela sefaz e sendo devolvido o mesmo item 2 vezes? Pois como disse, já foi devolvido? 4 - COMO PROCEDER NESTE PROBLEMA? OU como seria a nota correta pra devolução correta? 5 - Seria possível corrigir isso com uma NFE de Ajuste? Nota de compra: Detalhe da devolução abaixo:

O acbr Install já vem dentro do pacote de componentes do acbr quando você baixa do svn. Pode ver que este post é antigo. O atual já vem para todas as versoes mais recentes do delphi.

Ainda não uso em produção. Mas o componente tá muito bom e ficando cada vez melhor.

Não não tem como.

Imagem muito grande. E sem propriedade STRETCH ativada não auto ajusta o tamanho. Logo vai ter que redesenhar o logo do tamanho do recipiente indicado no componente. (Largura e comprimento)

Pelo item 2 descrito por ele é o fast Report.

Obrigado pelas dicas. Valeu. Boa tarde e bom trabalho.

Cleber, no caso, destes que nao tem retorno (Pay&Go, Cappta, etc) você usa o modo de baixa manual conferindo em conta. Como você procede?

Não entendi porque está no XML: <ICMSSN102> //------Aqui está como 102 <orig>0</orig> <CSOSN>103</CSOSN> //------Aqui está como 103 </ICMSSN102>

Felipe eu já peguei contador que não sabia nem quais os arquivos que eu deveria passar pra eles. Porém sei que dentro da legalidade eles precisam escriturar alguma coisa na contabilidade que seja padrão para a lei e operacionalidade de uma empresa hoje dentro de uma contabilidade. Mas como tenho dúvidas também, por isso, os questionamentos.

Obrigado pela dica Fabricio. São essas variedades que estou tentando me adequar pra enviar os arquivos de forma a dar certo com cada situação.

valeu obrigado Valeu obrigado.