Vanderlei

Pessoal, bom dia Fiz a emissão de uma NF-e em produção porém em Contingência SCAN e agora preciso emitir uma CC-e para está NF e para este caso tenho o retorno: Rejeição: Chave de Acesso inexistente para o tpEvento que exige a existência da NF-e (494). Vocês estão conseguindo enviar uma CC-e para NF gerada em contingencia? XML ENVIO 5810587 35 1 XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 2012-08-22T09:10:22-03:00 110110 4 1.00 Carta de Correção 25-Nome Transp.: Correto Transp. XXXXX| A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída. 6vmuJgwQUFgGv4bYnJlqlXbTRbQ= AArwX5rFCnztbpflAWXw6Yms2FsflZXbP5JqbgoLNYHRTerfLyJh9eMxTTCDTTowylC4vOPxP7gj17fSmGtd/MXzmFKob1iyIxAZlaIRBLnnA6Z8ZggU8pTx4L+i2guNcIAPW4BPQvyobianzKksHD4IUVwt2dLfMPEVYs+dgfo= 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 XML RETORNO 5810587 1 SP_EVENTOS_PL_100 35 128 Lote de Evento Processado 1 SP_EVENTOS_PL_100 35 494 Rejeição: Chave de Acesso inexistente para o tpEvento que exige a existência da NF-e XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 110110 4 2012-08-22T09:14:09-03:00

Olá pessoal, estou tentando enviar uma nota fiscal com 1 produto serviço e uma mercadoria e no teste em ambiente homologação é enviado sem erros para a Sefaz, porém, no ambiente produção no cliente é apresetando o seguinte erro: TAG: ID:O14/vIPI(Valor do Imposto sobre Produtos Industrializados) - . - URL:https://nfe.fazenda.sp.gov.br/nfeweb/services/nferecepcao2.asmx - SOAPAction:http://www.portalfiscal.inf.br/nfe/wsdl/NfeRecepcao2, onde o erro no caso ocorre no produto que é mercadoria. Aparentemente o XML está correto, o emitente é simples nacional. Estou anexando o XML para que possam avaliar e me ajudar se algo está incorreto no mesmo. Obrigado. Att. 35111062120613000110550010000015831000016002-NFe.zip

Olá Wilson, esse é o ponto que me deixa intrigado rsrsrs... Estou fazendo o teste pelo emissor gratuito da secretaria, e eu não havia informado valor no campo "Total dos serviços sob não-incidência ou não tributados pelo ICMS " da aba Totais/ISSQN e ao tentar transmitir ele me deu o mesmo erro dê: "Total do vServ difere do somatório do vProd dos itens sujeitos ao ISSQN". Então o que eu fiz: Informei nesse campo o valor de 241,28 que é o valor do meu serviço então ficou vProd do produto ISSQN 241,28 e o vServ 241,28 que são iguais e ele mesmo assim dá erro que dizendo que são diferentes. muito estranho. Att

Olá pessoal, após atualização dos schemas para adequar a NT2011.004, vi que também tiveram mudanças com relação a nota fiscal eletrônica com produtos e serviços. Visto que eu conseguia gerar tanto via minha aplicação quanto no emissor gratuito da sefaz notas fiscais com mercadorias e serviços, mas após a atualização ele dá o erro "Total do vServ difere do somatório do vProd dos itens sujeitos ao ISSQN", porém, tanto a tag vProd do produto ISSQN quanto a tag vServ estão com o mesmo valor. Estou anexando o XML e se alguem puder analisar e ver se tem algum erro na estrutura do meu XML gerado (obs: via aplicativo da sefaz) ou se pode estar errado a validação na Sefaz. Att. 35111008754527000202550010000000101010042250-nfe.xml

Pessoal, analisando o arquivo de schema leiauteNFe_v2.00.xsd que foi enviado ao SVN constatei que algumas tags foram referenciadas para o tipo de dado (TDec_1104v) que não existia no arquivo tiposBasico_v1.03.xsd, acredito que por um erro de digitação pois o tipo correto seria TDec_1104. Fiz o ajuste e consegui gerar a NF com êxito. Estou anexando o arquivo para que possam analisar e enviar ao SVN caso esteja tudo correto. Att. leiauteNFe_v2.00.zip

Olá pessoal, ontem fiz a atualização dos 3 arquivos de schama enviado ao SVN leiauteNFe_v2.00.xsd leiauteConsSitNFe_v2.00.xsd envDPEC_v1.01.xsd E ao gerar e validar uma nova nota fiscal após a atualização me gerou o erro: Erro ao Gerar Arquivo Digital da NF-e: leiauteNFe_v2.00.xsd#/schema/complexType[1][@name = 'TNFe']/sequence[1]/element[1][@name = 'infNFe']/complexType[1]/sequence[1]/element[7][@name = 'det']/complexType[1]/sequence[1]/element[2][@name = 'imposto']/complexType[1]/sequence[1]/element[3][@name = 'COFINS']/complexType[1]/choice[1]/element[4][@name = 'COFINSOutr']/complexType[1]/sequence[1]/choice[1]/sequence[2]/element[2][@name = 'vAliqProd'] Undeclared XSD type : '{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}TDec_1104v' Acredito que seja algum erro na alteração feita no Schema leiauteNFe_v2.00.xsd, uso certificado digital A1 e CAPICOM. Alguem tem a solução para essa falha? Att.

Olá pessoal, Alguem já fez teste na carta de correção eletrônica incluindo mais de 1 evento? Pergunto porque, fiz o lançamento de 3 eventos para correção em uma nota fiscal e na rotina que grava o arquivo processado desses eventos ele não está trazendo os dados de todos os eventos e sim apenas do primeiro. A rotina é a seguinte no fonte ACBrNFeWebSarvices.pas linha 2965. //gerar arquivo proc de cce if Result then begin Leitor := TLeitor.Create; for i:= 0 to FCCe.Evento.Count-1 do begin for j:= 0 to CCeRetorno.retEvento.Count-1 do begin if FCCe.Evento.Items.InfEvento.chNFe = CCeRetorno.retEvento.Items[j].RetInfEvento.chNFe then begin wProc := TStringList.Create; wProc.Add('<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>'); wProc.Add(''); wProc.Add(''); Leitor.Arquivo := FDadosMSG; wProc.Add(Leitor.rExtrai(1, 'infEvento', '', i + 1)); wProc.Add(''); wProc.Add(''); wProc.Add(''); Leitor.Arquivo := FRetWS; wProc.Add(Leitor.rExtrai(1, 'infEvento', '', j + 1)); wProc.Add(''); wProc.Add(''); wProc.Add(''); if FConfiguracoes.Geral.Salvar then FConfiguracoes.Geral.Save(FCCe.Evento.Items.InfEvento.chNFe + '-ProcEventoNFe.xml', wProc.Text); if FConfiguracoes.Arquivos.Salvar then FConfiguracoes.Geral.Save(FCCe.Evento.Items.InfEvento.chNFe + '-ProcEventoNFe.xml', wProc.Text, FConfiguracoes.Arquivos.GetPathCCe); wProc.Free; break; end; end; end; Leitor.Free; end; Se alguem estiver com esse problema me avise por favor e se tiver a solução poste aqui para que possamos ajustar no nosso fonte. Att

Olá pessoal, essa alteração para que possa imprimir o MD5 na área reservada ao fisco, foi alterada apenas na versão usando RAVE (Arquivo) ou na CB tbm? Obrigado.

Olá Rubens, disponibilize os arquivos com as suas implementações que os moderadores irão analisar e implementar seu código nos fontes do ACBr. Abraço

Olá, Leia o seguinte tópico:

Olá, o ideal seria você postar o XML que apresentou o erro para melhor análise. Abraço.

Olá pessoal, Alguem do fórum já utilizou a impressora não fiscal Elgin NIX com o ACBr para efetuar suas impressões? Se sim, qual configuração utilizou? Abraço

Olá Márcio, utilizo o endereço: https://acbr.svn.sourceforge.net/svnroot/acbr/trunk para baixar todos os fontes do ACBr e não é solicitado usuário e senha para o mesmo, faça o teste com esse endereço. Abraço

Olá Thiago, você fez essa validação através do DEMO? Acabei de testar e como pode ver na imagem anexada, a validação ocorreu sem erros. Abraço

Olá pessoal, estava acompanhando esse tópico e vi que alguns amigos criaram um cruzamento entre CST x CSOSN e vi que lá tem tratamento para vários CST's (10, 30, 70, etc...) e surgiu uma dúvida, estava lendo a NT 2009.004 SIMPLES NACIONAL e não sei se a mesma está desatualizada, mas lá mostra os CSTs (41, 30 e 60) que devem ser preenchidas em algumas situações para empresas no simples nacional, gostaria de saber se o tratamento para CST para simples nacional é feito da mesma forma para o regime comum e assim aplicar a regra que mostraram aqui no tópico ou será necessário alguma mudança nessa regra apresentada? obrigado.

Olá pessoal, aproveitando a discussão com relação a tarja NF-e Cancelada, gostaria de tirar uma dúvida, essa tarja ainda está implementada para ser exibida na DANF-e em RaveCB? Se sim, a única verificação que é feita é o Status = 101? Abraço

Enviei algumas alterações para o SVN, veja se resolve este problema. Olá André, bom dia, gostaria que verificasse o arquivo que anexei e veja como veio o retorno da Sefaz do XML que mandei consultar através da sua chave de acesso. Ao passar pela rotina de GerarXML as informações de produtos da NF não vem corretas e a partir dai começa a não capturar corretamente os dados de totais e algumas outras tags também não preenchem corretamente. Obs: Gravei nesse arquivo txt o texto retornado e já executado nele o código: ArquivoTXT := StringReplace(AArquivo,#$D#$A,'|&|',[rfReplaceAll]); Obrigado. RetornoXMLSefaz.txt

Olá pessoal, fiz a rotina de captura na minha aplicação, porém, nos testes vi que tinham algumas falhas e fiz a correção de algumas delas, porém, está capturando incorretamente os itens da NF, alguem teria o código que utiliza e que faça a captura das informações corretamente para disponibilizar para que nós do fórum possamos avaliar e adequar as nossas aplicações? Obs: Já estou utilizando os fontes da NF-e 2.0. Obrigado.

Olá Zocante, obrigado pelo retorno. Por favor moderadores, é possível avaliarem a alteração feita por mim na impressão da DANF-e em Retrato para que seja impressa corretamente os 8 digitos da NCM? E se possível enviarem a alteração ao SVN? Obrigado.

Olá Carlos, Realmente a DANFe impressa em Retrato estava cortando o último digito do NCM, fiz um pequeno ajuste no fonte ACBrDANFeCBRaveRetrato.pas (Rave em CB) para corrigir esse erro. Segue arquivo pas em anexo e alteração feita no código logo abaixo, verifique se corrige o problema na sua impressão por favor. //tamanho padrao das colunas ColsWidth[1]:=15; ColsWidth[2]:=54; ColsWidth[3]:=12; ColsWidth[4]:=7; ColsWidth[5]:=7; ColsWidth[6]:=7; ColsWidth[7]:=12; ColsWidth[8]:=13; ColsWidth[9]:=15; ColsWidth[10]:=11; ColsWidth[11]:=12; ColsWidth[12]:=0; ColsWidth[13]:=0; ColsWidth[14]:=10; ColsWidth[15]:=10; ColsWidth[16]:=8; ColsWidth[17]:=8; Obrigado. ACBrDANFeCBRaveRetrato.pas

Olá pessoal, aqui na empresa fizemos alguns questionamentos com o pessoal da área fiscal de um de nossos clientes a respeito do CST e gostaria da opnião de vocês com relação as respostas apresentadas e se batem com as informações que vocês utilizam na geração de notas fiscais. //=============================================================// Entende-se como não contribuinte a) Venda para clientes com CPF Venda para clientes com CNPJ e Incrição Estadual ISENTO. O tratamento deverá ser aplicado conforme cada situação abaixo: 1º Situação a) Venda para não contribuinte SP sem ST NF deverá sair com CFOP 5.102 c) ICMS tributado normalmente conforme aliquota do produto. Pergunta feita para a pessoa: O CST dessa operação é a 000, correto? Resposta: Sim 2º Situação a) Venda para não contribuinte SP com ST NF deverá sair com o CFOP 5.405 c) ICMS zerado Pergunta feita para a pessoa: O ICMS que diz acima, seria o ICMS próprio e o ICMS ST, ambos zerados, correto? Resposta: Sim, informar em dados adicionais: imposto recolhido antecipadamente por ST. Pergunta 2. Essa mensagem deve vir acompanhada de algum valor ou apenas como descreve acima? Conforme art 274 deve ser mencionado o valor da BC e ICMS-ST cobrado pelo fabricante em dados adicionais, mas para isso eletronica teria q ter um controle apurado para saber na venda produto qual o fornecedor comprou e informar o que foi aplicado, acredito q o seu cliente terá apenas a mensagem acima. 3º Situação a) Venda para não contribuinte fora Estado sem ST NF deverá sair com CFOP 6.108 c) ICMS tributado normalmente conforme aliquota que utilizamos para venda em SP. Pergunta feita para a pessoa: O CST dessa operação é a 000, correto? Resposta: Sim 4º Situação a) Venda para não contribuinte fora Estado com ST. NF deverá sair com o CFOP 6.108 c) ICMS zerado Pergunta feita para a pessoa: O ICMS que diz acima, seria o ICMS próprio e o ICMS ST, ambos zerados, correto? Resposta: Sim, com mensagem nos dados adicionais: Imposto Recolhido Antecipadamente por ST. 5º Situação a) Venda para contribuinte SP sem ST NF deverá sair com CFOP 5.102 c) ICMS tributado normalmente conforme aliquota produto Pergunta feita para a pessoa: O CST dessa operação é a 000, correto? Resposta: Sim. 6º Situação a) Venda para contribuinte SP com ST NF deverá sair com CFOP 5.405 c) ICMS zerado Pergunta feita para a pessoa: O ICMS que diz acima, seria o ICMS próprio e o ICMS ST, ambos zerados, correto? Resposta: Sim, com mensagem nos dados adicionais: Imposto Recolhido Antecipadamente por ST. Segunda Pergunta feita para a pessoa: Essa situação não deveria sair com o CST 010 e destacando ICMS próprio e ICMS ST, assim como somar no Total da NF o Valor do ICMS ST? Mesma caso da Situação 8 abaixo? Resposta: Não pois neste caso o ICMS-ST que foi cobrado pelo fornecedor no total NF compra passa ser custo para eletronica, assim o valor é incluido no valor do produto, exemplo um produto que tinha custo 10,00 e devido a cobrança ICMS-ST tem um aumento para a empresa de 5%, esse percentual será incluso no custo e o produto passa ser 10,50 direto, assim o total NF e do produto na NF eletronica será 10,50 Terceira Pergunta feita para a pessoa: Qual seria o CST dessa situação 060 ou 010? Resposta: 060. 7º Situação a) Venda para contribuinte Fora SP sem ST NF deverá sair com CFOP 6.102 c) ICMS tributado conforme aliquota destino Pergunta feita para a pessoa: O CST dessa operação é a 000, correto? Resposta: Sim 8º Situação a) Venda para contribuinte Fora de SP com ST com Convenios e Protocolos com Estado Destino NF deverá sair com CFOP 6.404 c) ICMS tributado (op própria conforme aliquota destino) d) ICMS ST ( com aliquota interna do produto dentro do estado de destino) Pergunta feita para a pessoa: O CST neste caso seria 010 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária, correto? Resposta: Sim Grato

Olá pessoal, tenho um cliente (Não Optante pelo Simples Nacional) que está gerando um nota fiscal de venda para fora do estado emissor (SP -> MG), onde as mercadorias da Nota Fiscal são substituição e gerou no editor de notas fiscais o CST60. Ao gerar a NF-e, eu informava as Tags: 0 60 Valor Valor e nas Tags de Total informava os totais de BC Subst. Trib e Valor Subst. Trib. Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Ao enviar a NF-e para a sefaz retornava Total da BC ICMS-ST difere do somatório dos itens, de acordo com as dicas informadas pelo pessoal do fórum, fiz os ajustes para não especificar esses valores quando CST60, mas, o cliente agora reclama que esses valores devem ser especificados na NF-e e estamos nessa pequena discussão com relação aos itens ST e CST60, alguem teria uma documentação sobre o tratamento para essas classificações e/ou saberia me dar um exemplo de tratamento correto na NF-e para CST60? obrigado.

Obrigado mksgraga, realmente o tratamento em minha aplicação estava incorreto, após identificar o problema e ajusta-lo a nota fiscal foi enviada com sucesso. mais uma vez obrigado a todos.

Olá pessoal, estou tendo o mesmo problema, e gostaria da ajuda de vocês, segue anexo o XML para que possam analisar. obrigado. Vanderlei. 35101200000000000000550010000000131000416200-NFe.xml