Kiko Fernandes

Boa tarde!
Além do que os colegas comentaram, quero acrescentar aqui uma observação.
Pelo LOG, notei que você tentou usar o comando NFe.CriarNFeSefaz(C:\G3SAT\000830-0.XML,1) 
 
Este comando era usado para receber o arquivo TEXTO no formato usado pelo antigo emissor gratuito de SP, atualmente sob a responsabilidade de atualização pelo SEBRAE. 
Portanto este comando ai não funcionará com o teu arquivo XML 

Você pode usar: (estude pelo link do manual: https://acbr.sourceforge.io/ACBrMonitor/NFEEnviarNFe.html)
Opção 1:  Criar o arquivo XML pelo comando:     (caso opte por esta opção, terá que após criar, usar comandos para assinar e para enviar o arquivo a SEFAZ)

NFe.CriarNFE()

Opção 2:  Já tendo o XML pronto pode apenas enviar.  (atente-se para o XML correto e assinado)   

NFE.EnviarNFe()

Opção3:  Criar o arquivo XML (pelo padrão INI que já foi citado aqui) e enviar ao mesmo tempo.   

NFE.CriarEnviarNFe()
 

Bom dia!
É sempre bom você consultar um escritório contábil que possa te orientar. Existem algumas particularidades quanto a ICMS que é regulamentado por cada UF.
Mas como via de regra geral:
1 - apenas a NFe pode ser emitida com opção de devolução.
1.1 - Com finalidade de devolução - Finalidade 4. (veja as tags para esta opção assim como CFOP que varia Dev. de Prod. com susbst. trib. e tributação normal)
1.2 - Com o mesmo valor que foi vendido.
2  - O valor da nota já será considerado como devolução. Basta devolver o dinheiro ao faturar a nota.
2.1 - Eu penso que a NFe poderia contemplar uma operacao de devolução e uma saída pois a CFOP é por item. (Falo isto porque sou do tempo que a CFOP era por nota, ficava no cabeçalho dela, hoje é por item) porém mesmo assim não se adotou isto para estes casos de natureza de operação.  Devolução é apenas devolução.  Venda é apenas venda.

Quando digo que você deve consultar o contador da empresa para ver o que ele sugere é porque existe outras práticas e ai não existe forma de te assegurarmos alguma informação como instrução para você aplicar.

Exemplo:
Se a troca se dá devido a garantia alguns adotam o seguinte procedimento:
CFOP 1.949/2.949 “Entrada de mercadoria para troca em virtude de garantia”  (Emite-se a nota de entrada)
CFOP 5.949/6.949 "Substituição de mercadoria defeituosa em virtude de garantia” (Emite-se a nota de saída)
Veja que neste exemplo já não foi utilizado a finalidade de Devolução que citei acima e nem CFOP de devolução.

Isto é um universo bastante complexo.  É difícil dar alguma orientação aqui.  O que sugiro é sempre estar alinhado com cada escritório de contabilidade, pois acaba o contador assinando pelo movimento tributária (pelo menos deve ser) da empresa. (Se tem algo errado ou certo cabe a revisão através deles). 

O que comentei foi apenas para ajudar a ter uma noção neste complexo universo fiscal e tributário do nosso Brasil que deveria ser bem simplificado.




 

Boa tarde!
Pelo que parece este CNPJ é de uma empresa que está no MEI - (Micro Empreendedor Individual)
Para este caso se informe aqui:
http://www4.fazenda.rj.gov.br/sefaz-dfe-nfae/paginas/inicio.faces


 
 
 
 

Boa tarde!
<vICMs> Item1: 673,04 + Item2: 1399,34 + Item3: 45,04 + Item4: 195,16 + Item5: 405,76+ Item6: 37,53 + Item7: 145,12 = 2.900,99

Valor informado na tag <vICMS>  do TOTAL:  2900,97

Bom dia! 
Vou tentar fazer um resumo:

Nos itens 1, 2, 3 você preencheu as tags <IPITrib> <vBC>,<pIPI>,<vIPI>  (Estas são tags que devem ser totalizadas em: <Total><vIPI>
Seu arquivo:
Porém como já foi dito pelo colega @BigWings "caso esteja informando a tag vIPI não deve informar a vIPIDevol"   
Se você está fazendo uma DEVOLUÇÃO então utilize vIPIDevol.  


Agora tratando do vIPIDevol
 

 
Respondi enquanto você estava postando.

Agora que corrigiu o vIPI dos itens, você ficou apenas com o problema de não ter informado a tag <vIPIDevol> do item 2 e está considerando a soma deste item no total na tag do TOTAL em <vIPIDevol>

Boa tarde! Creio que conseguirá sem problema fazer novamente o download de um XML já baixado. 
Porém fique atento as normas, que podem ou não estar em vigência.
O retorno de eventos até 90 dias, porém o download poderá estar disponível em apenas 30 dias. 
 
 

Boa tarde!
São regimes diferentes.   Para CRT=3 há destaque do ICMS para produtos tributados, já no CRT=1 não há destaque de modo que a Base de Cálculo, alíquota e valor do ICMS não recebem valores com CSOSN 102.  

Você está tendo um erro com a soma da base de cálculo dos itens em confronto com o Total da Base de Cálculo. 

Como CRT=1 os itens não recebem destaque de base de cálculo e valor do ICMS esta informação abaixo fica errada:
 

Boa tarde!
Poderia usar o ACBrMonitorPLUS
Leia estas informações que irá te ajudar a ter uma noção:
https://acbr.sourceforge.io/ACBrMonitor/ACBrMonitor.html
 

Bom dia!!! 
Observe que primeiro você disse que tentou enviar novamente e veio a resposta como duplicidade.  Portanto a nota existe e se existe não pode ser inutilizada. 

Vou tentar explicar o que o andersonscinfo comentou a respeito de enviar através de comandos separados e também a opção de consultar sugerida pelo Daniel Simoes. 

Passo 1 - Você utilizara o comando:  NFeCriarNFe(cIniNFe,[bRetornaXML],[bAssina])    //Lembrando que os comandos que estão entre [ ] (colchetes) são opcionais. 

Neste caso vc teria que usar o valor  1   para o segundo parâmetro (bRetornaXML) de modo que retorne o arquivo XML. 
Leia o conteúdo do link que verá o resultado deste comando: 
Segundo o exemplo o resultado seria algo semelhante a isto: OK: NFe criada em: C:\ACBrNFeMonitor\logs\35XXXXXXXXXXXXXXXX550010000000190000000193-nfe.xml 
Lendo o resultado você tem o número da chave, além de todo conteúdo no arquivo XML

Entenda que neste passo você apenas "criou" (gerou) o arquivo XML. Ele não foi enviado a SEFAZ. Este procedimento foi feito no ambiente local. 
O terceiro parâmetro [bAssina] se estiver com valor 1 este XML estará assinado. Se 0  estará sem assinatura, devendo assinar com o comando NFe.AssinarNFe()https://acbr.sourceforge.io/ACBrMonitor/NFECriarNFe.html
Veja maiores informações do comando através do link.

Passo 2 - Caso não tenha assinado o arquivo XML aqui será o momento ou então poderá ainda assinar no próximo comando que será o NFe.EnviarNFe()
Caso precise assinar use a opção:   NFE.ASSINARNFE("c:\35XXXXXXXXXXXXXXXX550010000000050000000058-nfe.xml")
https://acbr.sourceforge.io/ACBrMonitor/NFEAssinarNFe.html
Veja maiores informações do comando através do link.

Passo 3 -  Uma vez criado o arquivo XML (lembre-se, não foi enviado a SEFAZ apenas criado e assinado se você o fez)  agora você tem o arquivo que pode já estar gravado no banco de dados  e tem também a chave. 
Neste momento vamos enviar a SEFAZ.  
O comando será:   NFe.EnviarNFe(cArqXML,nLote,[bAssina],[bImprime],[cImpressora],[bSincrono],[bValidaXML],[bGeraNovoXML])
https://acbr.sourceforge.io/ACBrMonitor/NFEEnviarNFe.html 
Veja maiores informações do comando através do link.
Aqui vamos tratar a sua situação:
1 - Envio a SEFAZ.
2 - Perdeu a conexão ou deu time out 
3 - Pode usar a opção que o Daniel Simoes citou:  NFe.ConsultaNFe(cArqXML [, aExtrairEventos] )
      Link do comando: https://acbr.sourceforge.io/ACBrMonitor/NFEConsultarNFe.html  
4 - Se o resultado for:  OK: Autorizado o uso da NF-e 
      Terá todas as demais informações que desejar, além de atualizar o XML com o protocolo de autorização. (desde que o ACBrMonitorPLUS esteja configurado para atualizar)
5 - Se não estiver autorizado você terá no retorno o resultado. Não constando a NFe na SEFAZ você poderá repetir o comando NFe.EnviarNFe() 

Exemplo de retorno: 
  

Boa noite!
Você está usando o ACBrMonitorPLUS?

Se você utiliza, você deve de alguma forma gravar o cNF (Código da NFe que é composto de 8 dígitos aleatórios)
E quando criar o ini usar o mesmo código.  Se vc deixar cNF=0 o ACBr acaba criando o número aleatório e ai acaba mudando a chave. 
Obs.: Lembrando que se mudar de mês a chave muda também, pois é composta de ano/mes da emissão. 
Mas acredito que o teu problema é só em relação ao cNF.
Se informar mesmo número de nota e o mesmo cNF a chave será a mesma para o mesmo cnpj/ano/mês equivalente. 

Boa tarde!
Tente usar:

SSL Lib: [ LibWinCrypt ]
SSL: [ LT_all ]
Crypt. Lib.:  [ cryWinCrypt ]
HTTP Lib.: [ httpWinHttp ]
XML Sign. Lib.: [ xsLibXml2 ]
 

Boa tarde!
Não sei se você está usando o ACBrMonitorPLUS ou está usando o componente.
Mas se for o monitor e está usando comandos separados, basta não enviar o comando de impressão quando o cliente não deseja o cupom.

Boa tarde!
Informe os vencimentos em informações complementares.
 

Bom dia!

O procedimento para download dos próprios XMLs emitidos não é recomendado pela SEFAZ.  (Eles entendem que você deve possuir o XML e guarda-los)
Em caso de perda pode se conseguir solicitando a SEFAZ ou casos esporádicos, através do próprio Portal Nacional, clicando em download e escolhendo o certificado.
(Mas em modo webservice não)
 
Leia também este tópico:
 

Boa noite!
 
Fonte: http://sped.rfb.gov.br/estatico/08/9A74C350BDFA9C627C5C88FB41E163B696D5E1/Perguntas e Respostas EFD Contribuições.pdf
 

Bom dia!

Existe a necessidade de cadastrar o software e a empresa (Fornecedor do Sistema informatizado de natureza fiscal).

Após estes procedimentos, quando uma empresa for pedir autorização de uso para emissão de documentos fiscais, ela preencherá um formulário on line, informando quem é a empresa que desenvolve o software e o código do sistema. Após isto a tua empresa deve entrar no sistema da SEFAZ/PR em UPD e reconhecer o usuário. Após o reconhecimento (on-line) a empresa emissora dos documentos fiscais estará apta a emitir os documentos.

O mesmo caso serve para a alteração de software.  Se teu cliente está trocando, ele terá que fazer a "cessação de uso do sistema" (do fornecedor de software anterior)  e fazer a "cessão de uso" do novo software. Tudo isto em formulários eletrônicos.   Para a cessação não há necessidade do fornecedor de software reconhecer,  porém para a a cessão ou seja a confirmação do uso do teu sistema, haverá esta exigência, que a tua empresa reconheça o teu cliente como uso do teu software.

Em exceção estão os softwares do SEBRAE.
 

Boa noite!
Tente alterar a opção da largura em:
[DF-e]
[Impressão]
[NFC-e] 
Lagura [ 300  ] Experimente colocar de 280 a 300, veja o que alterou e vai ajustando conforme a necessidade.

Bom dia!
A obrigação para emissão de  NFCe com série específica de contingência estava previsto para março de 2020.  
Porém foi revogado o uso de série específica de contingência para NFCe, após já ter ocorrido algumas prorrogações para entrar em vigor. 
 
Leia este post do Italo aonde ainda se informava a possibilidade deste critério ser aplicado.
 

Bom dia!

Se o CNPJ está no campo transportador, você tem direito a baixar. 
Os XMLs para distribuição ficam 3 meses. (Pode haver exceção em algum caso de conseguirem por tempo maior) 
Porém o prometido é para 3 meses.   Teria que tentar com uma mais recente. 
 

Boa tarde Juliano!
Este assunto é muito complexo e penso ser difícil fazer algo mágico.  
Nossa legislação quanto a estas questões são muito flexíveis. Há muitos critérios que devem ser obedecidos e ainda variam entre unidades da federação (UF).
O correto seria você conversar com um bom tributarista e pegar com ele algumas orientações, estudando as quais você poderá automatizar.
 

Bom dia!

No manual diz o seguinte quanto ao código do cedente:
Você informou no teu arquivo o código: 5705371  (Veja que tem 7 caracteres, com isto teria 7 posições) Se o Manual diz que é seis dá uma conferida se te passaram o código correto. 

No seu arquivo remessa está apenas as 6 posições, observe que lá está 570537 
Observe no Header do seu arquivo as posições 59 a 64 e a nota explicativa G007. 
 
 

Bom dia!
Obrigado por comunicar. 
Pelo fato tudo indicar que é pelo lado da SEFAZ, até pela mensagem ser sem uma definição específica.
Estou fechando o tópico. 

Boa tarde!
Anexando apenas para complementar o que o colega BigWings informou e contribuir com o tópico. 

Rejeição 923. 
Lembrando que a muito tempo não é mais permitido modelo de nota fiscal 01 acobertar venda interestadual e salvo engano acho que todos os estados já obrigaram algum tipo de documento fiscal eletrônico aonde não se usa mais o modelo 01.  Aqui no Paraná ainda é permitido (com solicitação de autorização pela SEFAZ  para venda porta a porta (ambulante) ). Mas de modo geral não se usa mais a referencia para modelo 01 apenas a chave será usada para referenciar as eletrônicas. 


 

Boa noite!

https://acbr.sourceforge.io/ACBrLib/DFe.html 
Como que está o TimeZone.Modo da tua configuração?

Obs.: Pergunto só por desencargo de consciência pois se a emissão está correta, penso que pode ser algo na rotina da inutilização mesmo. 

Boa noite!
Seria melhor de analisar se puder anexar o XML.
Pode ter tags na posição errada ai, pois a mensagem que você postou está citando qrcode.