Kiko Fernandes

Boa noite! 
Eu acho que vc deverá seguir o exemplo da NT2011.004 aonde eles dão um exemplo de uma NFe destinada à Zona Franca de Manaus. 
Veja que o caso é parecido, com uma diferença que o campo motDesICMS que para Zona Franca é 7, vc deverá informar 8 (Orgão Público).
 
Leia a página 17 da NT2011.004
 
Exemplo:  
Me parece que o ACBrNFeMonitor ao detectar o ICMS 40 ele ignora  o motDEsICMS e o vICMS criando apenas desta forma:
 
Não consegui detectar ainda se é erro meu ou se tem um probleminha na criação das TAGS, gostaria de pedir ao pessoal que entende dos fontes para verificar se isto é um problema no ACBr. 
 
O colega "acsnetike" parece que também não conseguiu resolver isto neste tópico:
porém como o tópico é antigo, não sei como ele resolveu este problema. Me parece que não cria as outras tags quando a CST é 40 (isenta).

Após ter o retorno do status como NFe autorizada, vc pode disparar o comando NFe.EnviarEmail
 
  NFe.EnviarEmail  (Manual do ACBrNFeMonitor - Pág. 37) Envia uma NFe por email. Além do XML é possível enviar o DANFe em formato PDF. O Assunto do email que será enviado e a mensagem deste email, deverá ser configurado no ACBrNFeMonitor Sintaxe: NFe.EnviarEmail(cEmailDestino,cArqXML,cEnviaPDF,[cAssunto],[cEmailsCopias])   Parâmetros: cEmailDestino - Email do destinatário. cArqXML - Caminho do arquivo a ser enviado. cEnviaPDF - indica se deverá ser enviado PDF junto ao Arquivo XML da NFe no email. Deverá ser passado 1 para enviar e 0 para não enviar o PDF. cAssunto - parâmetro opcional para mudar o assunto cadastrado no ACBrNFeMonitor. cEmailsCopias - parâmetro opcional que poderá conter diversos emails separados por ; para enviar cópia do email enviado ao Email de Destino.   Exemplo: NFe.EnviarEmail("[email protected]","c:\35XXXXXXXXXXXXXXXX550010000000050000000058-nfe.xml","1")

Ok, se for CRT=3 siga a tabela CST ai basta atualizar as schemas conforme o André passou. (Só para ficar claro este último erro não é o primeiro que vc informou)
 
Só não altere o regime da empresa para poder fazer a nota conforme vc quer porque isto pode dar problema. 
Digo isto porque no primeiro XML vc estava informando CRT=1.
Se for CRT=3 vc poderá informar CST 340 que passará sem problemas após a atualização dos schemas.

Leia estes tópicos, veja se te ajuda:
 

 

 

http://anfm.blogspot.com.br/2009/09/campos-para-criar-uma-nfe-usando-o.html
 
 
cMunFG -> Código do Município de Ocorrência do Fato Gerador
cMun -> Código do município

Sobre os novos códigos de 0 a 7 se dá através das schemas. Isto já faz algum tempo que foi disponibilizado no ambiente nacional em documentos, esquemas XML. 
Foi também disponibilizado junto com o executável das últimas versões do ACBrNFeMonitor. Não lembro a partir de qual. 
Porém o Ajuste SINIEF 15, de 26 de julho de 2013 publicado no Diário Oficial em 30/07/2013 modificou alguma coisa com mudança para 01/08/2013 mas não disponibilizaram ainda novas schemas. 

AJUSTE SINIEF 15, DE 26 DE JULHO DE 2013.
http://www.in.gov.br/visualiza/index.jsp?data=30/07/2013&jornal=1&pagina=36&totalArquivos=156
 
 

Sobre a FCI - leia o post #29

O evento está duplicado. Ou seja já ocorreu a operação.
Talvez não apareceu no ambiente nacional devido a problemas com sincronismo, pode demorar um pouco, além do previsto.
 
Se você consultar no ambiente estadual, já consta o cancelamento com a seguinte informação:
Cancelamento pelo emitente (Cód.: 110111) 135130448901646 30/07/2013 às 11:06:50-03:00 
 
Site pare consulta no ambiente estadual do emissor:
https://nfe.fazenda.sp.gov.br/ConsultaNFe/consulta/publica/ConsultarNFe.aspx

Bom dia! Eu já encontrei situações iguais a tua.
A questão é o seguinte. Se o CNPJ possuir IE e vc deixar em branco ou tentar a opção ISENTO vc receberá a mensagem de rejeição informando que a IE do destinatário não foi informada.
O que aconteceu ai é que o CNPJ possui IE e por isto deve ser informado.
Consulte no SINTEGRA vc encontrará.
 
CNPJ:  59.851.543/0001-65
Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
IE: 642.092.247.110  
 
Site para Consulta: 
http://www.sintegra.gov.br/
 
 
Obs.: Mas não se preocupe que já vi muita gente jurando de pé junto que a empresa não possui IE porque o Fulano, Beltrano ou o Ciclano disse. O Correto é consultar mesmo. 

Eu não pude testar, mas acho que está faltando informação no arquivo que vc criou NFE.ENVIAREVENTO
 
Pela NT 2012_002 na pág. 4 vejo que são necessárias as informações abaixo e elas não constam no teu arquivo: 
 
cOrgao=     nSeqEvento=1 versaoEvento=1.00 descEvento=    //Informar descrição do evento - Confirmacao da Operacao/Ciencia                                               /Desconhecimento/Operacao nao Realizada xJust=    // Caso a operação não seja realizada informar neste campo a justificativa. Usar este campo somente para Operacao nao Realizada.  
Experimente preencher estes campos e faça novamente os testes.

Leia o conteúdo da lei neste link:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12741.htm
 
 
§ 1º A apuração do valor dos tributos incidentes deverá ser feita em relação a cada mercadoria ou serviço, separadamente, inclusive nas hipóteses de regimes jurídicos tributários diferenciados dos respectivos fabricantes, varejistas e prestadores de serviços, quando couber.
 
Na NFe existe o campo vTotTrib para os itens e também um vTotTrib para os totais. 
 
Veja que o texto diz "A apuração do valor dos tributos incidentes deverá ser veita em relação a cada mercadoria ou serviço, separadamente"
Ai que vem o problema, digamos que eu diga que estou usando para apuração apenas e não tenho a informação por item e se isto for solicitado como vou demonstrar? Então o correto é vc ter um campo para controlar isto e  uma vez que criou um campo já informe na nota. O problema nisto tudo é que a fiscalização ai não se dá diretamente ao fisco e sim ao PROCON. Meu receio é que eles façam muito barulho por nada, então quanto mais correto vc estiver melhor é.

Exatamente. Este problema já é um pouco antigo. 
Veja este tópico:

Bom dia!
Italo me parece que esta consulta não é possível mesmo. Esta nota foi emitida no PR  em 03/04/2010.
Existe uma NOTA (observação) para estes casos no Portal Estadual (PR)
 
 
Veja:
http://www.sped.fazenda.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=69
 
Em "Orientações" (Próximo ao final da Página):
 
NOTA 3 =  a- Não é possível consultar uma NF-e autorizada na versão 1.10 no Web Service NFeConsulta2 Protocolo (versão NF-e 2.00) e vice-versa, ou seja, os Web Services de NF-e da SEFA/PR não permitem consulta cruzada entre as versões 1.10 e 2.00, retornando código 217 – NF-e não consta na base de dados da SEFA. 
b- No mês de outubro de 2012, foram desativados, definitivamente, todos os serviços providos pelos Web Services da versão 1.10 que ainda estavam ativos.
Desse modo, temporariamente, as notas da versão 1.10 não poderão ser consultadas, via Web Service, por nenhum dos ambientes autorizadores (versões 1.10 e 2.00 da NF-e).
Estamos fazendo os devidos ajustes no sistema autorizador da versão 2.00 para que em breve ele possa também retornar informações sobre as notas emitidas pela versão 1.10.
Até lá, recomendamos, pontualmente, a consulta do status da nota no portal público da SEFA.
 
Me parece que não foi feito este último ajuste. O correto será nosso amigo testar com uma chave da versão 2.00.

Olha quanto a consulta do status antes de emitir uma NFe pode sim ocasionar uma penalidade sobre o IP ou quem sabe até sobre o CNPJ emissor, pois a SEFAZ já deu o alerta dela em "Consumo Indevido" o qual o juaumkiko disponibilizou neste link:

Ficou a cargo de cada UF desenvolver a penalidade ou não e o bloqueio temporário é citado na página 11.
----------------------------------
 
05. Ações a serem tomadas:  Neste momento, a intenção é disciplinar o uso do Ambiente de Autorização da SEFAZ, ainda sem adotar medidas restritivas em relação às “aplicações cliente” que se comportam de forma inadequada. Várias ações deverão ser tomadas, iniciando pela ciência aos representantes da área de informática das inconformidades detectadas.  
 
Como o desvio é significativo, certamente outras ações deverão ocorrer, entre elas: · Ciência para as empresas das inconformidades apresentadas; · Divulgação das empresas e/ou prestadores de informática que adotam as melhores práticas; · Definição de novas regras de validação, barrando a utilização de namespaces indevidos; · Definição de penalidades no uso do Ambiente de Autorização, desde o bloqueio temporário do endereço IP por poucos minutos, até o bloqueio por tempos maiores; · Outros. -------------------------------------------------------------------------
 
Agora quanto a numeração acredito que não seja o problema, pois ela permite vc emitir por exemplo a número 2  depois a 4 e mais tarde a 3.
 
Porém o que acho estranho é a mensagem que vc recebe ou vc não está tratando bem ela, pois nesse caso deveria voltar a rejeição por uso indevido ou então a SEFAZ está mesmo enviando a mensagem como um erro geral, pois já tem ocorrido relatos que nem sempre  o WebService retorna o código de erro que deveria. Mas se for o caso do status retire imediatamente, pois se teu cliente emite muitas notas, vc pode estar caindo nesta lista de penalidades.

Existem vários tópicos tratando deste assunto, dê uma pesquisada que vc encontrará explicação mais detalhada.
 
Desconto no total não existe. Se vc permite isto no teu sistema, terá que fazer um rateio entre todos os itens da nota, de preferencia proporcional ao valor (pois podem existir produtos com diferença de valores muito grande entre si) e a soma dos descontos de cada item tem que ser igual ao que vc totalizou nas tags dos totais.
 
 
[Total] BaseICMS=143,52 ValorICMS=24,4 ValorProduto=143 BaseICMSSubstituicao=0 ValorICMSSubstituicao=0 ValorDesconto=0,52   //Este campo tem que totalizar a soma dos desconto de cada item. ValorNota=143     Nos teus itens vc deve acrescentar o campo ValorDesconto também com o valor rateado de preferencia proporcional ao valor do produto. Procure no fórum que tem exemplos.   [Produto001] CFOP=5929 Codigo=17000001 Descricao=COPOS BRANCOS 050ML C/ 100                         NCM=39241000 Unidade=PC Quantidade=2 ValorUnitario=1,75 ValorTotal=3,5 ValorDesconto=    //Está faltando este campo nos itens com o valor rateado de preferencia proporcional ao valor do produto. [iCMS001]
CST=000 ValorBase=3,5 Aliquota=17 Valor=0,59

Para teste está disponível a versão 0.8.0b ou 0.8.0c que o André disponibizou hoje. Esta versão 0.8 me parece que algumas mudanças mais críticas ainda não foram implantadas na versão segura por exemplo a 0.7.10.0.
O André comentou sobre:
"E adicionado o comando "ConsultaNFeDest" com a seguinte sintaxe: ConsultaNFeDest(cCNPJ,nIndicadorNFe,nIndicadorEmissor,cultimoNSU). "
Eu ainda não tive tempo de testar este comando. 

-<emit> <CNPJ>94935657000194</CNPJ> <xNome>SCHEIBE & CIA LTDA.</xNome> <xFant>DEPOSITO</xFant>-<enderEmit> <xLgr>RUA RIO BRANCO,1174</xLgr> <nro>.</nro><xBairro>CRUZEIRO</xBairro> <cMun>4314100</cMun> <xMun>PASSO FUNDO</xMun> <UF>RS</UF> <CEP>99070080</CEP> <cPais>1058</cPais> <xPais>BRASIL</xPais> <fone>33156333</fone> </enderEmit> <IE>0910152829</IE> <CRT>3</CRT> //Para simples nacional o código deve ser 1 </emit>  
 
O erro está na tag <CRT>. Para o código 3 é assumido CST. Para o simples vc deve preencher com o código 1.
 
 
CRT - Código de Regime Tributário
 
1 - SIMPLES NACIONAL - Será preenchido pelo contribuinte quando for optante pelo Simples Nacional. 
2 - SIMPLES NACIONAL - EXCESSO DE SUBLIMITE DE RECEITA BRUTA Será preenchido pelo contribuinte optante pelo Simples Nacional mas que tiver ultrapassado o sublimite de receita bruta fixado pelo estado/DF e estiver impedido de recolher o ICMS/ISS por esse regime, conforme arts. 19 e 20 da LC 
123/06.  3 - REGIME NORMAL - Será preenchido pelo contribuinte que não estiver na situação 1 ou 2.    O Código 3 usa CST, os códigos 1 e 2 CSOSN.   Dê uma lida neste link que te ajudará, mas procure no fórum aberto que tem vários tópicos tratando do assunto.   http://acreis.com.br/_adm/upload/pdf/8788ec13ea380e6b7251d098fb888937.pdf   Caso tenha dúvida em relação a quais tags preencher leia também: Relação De Campos Cst E Csosn Em Diagrama

Sérgio bom dia!
Eu passei por um problema agora a pouco com o PR. Em um PC  mesmo com o horário correto, tive que atrasar o relógio em 1h. Pode ser alguma configuração no PC com relação a fuso etc. Não custa tentar. Experimente atrasar 1h hora e teste.

O próprio manual de integração do contribuinte.
Veja página 102 do manual - versão 5.00 
 
7.6.3 Modelos de DANFE Permitidos
É opção do contribuinte a utilização em folhas soltas ou formulário contínuo, pré-impresso ou em branco. Poderão ser utilizados os formatos a seguir, devendo a disposição de campos obrigatoriamente obedecer o disposto no respectivo anexo:
 Tamanho A-4 em modo retrato: o Folhas Soltas – Anexo II o Formulário Contínuo – Anexo III    Tamanho A-4 em modo paisagem: o Folhas Soltas – Anexo IV o Formulário Contínuo – Anexo V  
 
 
Então como o Régys comentou se está em teste temos que aguardar, assim que estiver ok vai constar em ato Cotepe, Nota Técnica entre outros o próprio Manual de Integração vai constar a normatização.  Por enquanto fora estas empresas pilotos e UF's que estão testando não é permitido.

Testei a versão 0.7.7.4 e funcionou perfeitamente.
Obrigado!
 
 

Boa tarde!
 

Denis, vc comenta sobre o CSOSN 102, mas nos produtos vc não usou este código.

Parte do teu XML:
Item 1 - Vc usou CSOSN 500


Item 2 - Vc usou CSOSN 101



Total


Dê uma olhadinha nestes tópicos:

http://www.djsystem.com.br/acbr/forum/viewtopic.php?f=6&t=3612&p=17065&hilit=CSOSN+102#p17065
http://www.djsystem.com.br/acbr/forum/viewtopic.php?f=6&t=79&p=14112&hilit=CSOSN+102#p14112
Existem ainda outros sobre CSOSN 102, localize através da busca.

Moisés se você esta usando a informação que não permite crédito então deve ser informado a opção CSOSN102.

Se vc informa a 101 terá que colocar o percentual e também o valor do crédito e nas informações adicionais a descrição:

"PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ xxx,xx CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE x%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123. "

Pág. 36 do Manual de Integração do Contribuinte - Versão 4.0.1 - NT2009.006
|GC17|C17|IE Emitente com zeros ou nulo | Rejeição: IE do emitente não informada |
http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=zxlLdxB/oYA=



A Empresa é apenas prestadora de serviços?