Agnaldo Prates

Boa tarde Pedro. Fique a vontade para alterar, no meu caso não tive que modificar, conta e agencia, pois o sistema Cedente.exe recebeu o arquivo gerado pelo componente sem problemas, processei o retorno também e baixei os boletos sem problemas. Att.

Bom dia aleacp. Exatamente como você frisou, o estado não quer perder receita, usa todos os artifícios possíveis para arrecadar. A NFC-e veio para ficar, e entendo que, é pelo menos 99% melhor que usar o ECF, visto que, como bem lebrado por você, o estado ao mudar alguma coisa na legislação é uma correria para lacração, homologação etc. Tudo isso gera receita ao estado em detrimento ao contribuinte. Por aqui em RO, as coisas são um pouco diferente, o estado é pequeno e por conta disso a receita auferida com a burocracia dos ECFs não enche os olhos do estado. Já no RJ, SP, MG entre outros, o numero de ECFs é grande e consequentemente gera uma boa receita aos cofres dos estados. Diante disso, é cediço entender que, enquanto a legislação for em favor da arrecadação, estas e outras coisas absurdas ainda continuarão a existir. Att.

Isso mesmo Rodrigo. Com base no Decreto Estadual-RJ nº 44.785/14, não poderá ser emitido nem Nota modelo 2 ou cupom fiscal, conforme estabelece o §2º do Art. 49 do Ajuste SINIEF 7/2005. § 2º A NFC-e poderá ser emitida em substituição: I – à Nota Fiscal de Venda a Consumidor, modelo 2; II – ao Cupom Fiscal emitido por equipamento Emissor de Cupom Fiscal (ECF). § 3º A partir da obrigatoriedade de emissão de NFC-e, fica vedada a emissão dos documentos a que se refere o § 2º deste artigo, salvo disposição em contrário. Já o § 7º diz o seguinte “Na hipótese do § 6º deste artigo, os contribuintes usuários de ECF também poderão utilizar como contingência a Nota Fiscal de Consumidor, modelo 2”. Isso quer dizer que, tanto pode usar o ECF, NFC-e ou os dois. É uma verdadeira salada, decreto mal elaborado, pois, se há possibilidade de emissão em contingência, não haveria necessidade de emissão do cupom fiscal, visto que, se realmente fosse esta a solução, o fisco deveria autorizar o uso do ECF para casos de falta de comunicação ou outra dificuldade técnica, ou seja, norma sem sentido. Isso é, os nossos legisladores estabelecendo normas obscuras com o intuito de dar fundamento para seus altos salários. Att.

Basta informar no campo ProtocoloNFe alem do protocolo a seguinte Tag. ACBrNFe1.NotasFiscais.Items[0].NFe.procNFe.dhRecbto Att.

veja neste link. http://www.fazenda.rj.gov.br/sefaz/content/conn/UCMServer/path/Contribution%20Folders/site_fazenda/informacao/sistemaseletronicos/nfce/Anexo_II_A_Res_720_14_Comentada_06_08.pdf Att.

À primeira vista me parece muito interessante afinal, quem não teve dor de cabeça com impressão em rede? Parabéns pela ideia, espero que algum dia a gente possa ter este projeto para todos.

Bom eu não sei como será o cronograma para o Rio, aqui em RO, é permitida a impressão do Danfe em impressora não fiscal, agora, quanto à assumir o ECF em caso de falta de conexão com o Webservice, ao meu ver não há esta possibilidade visto que, após o credenciamento do contribuinte deve este utilizar a NFCe e não mais o ECF. "Cabe observar que a utilização do equipamento ECF é uma opção do contribuinte, que poderá optar pelo uso exclusivo da NFC-e (art. 1º, § 8º) Art.5 item III - em até 60 (sessenta) dias após os prazos previstos no inciso I deste parágrafo, o contribuinte deverá providenciar a cessação de uso do equipamento e comunicá-la à SEFAZ, observados os procedimentos previstos na legislação, sob pena de aplicação da multa cabível". Grifo nosso. Neste post tem bastante informação a cerca do assunto. Att.

Segue os arquivos que me enviaram.

Boa noite Juliana. Até onde eu sei não há uma definição específica para a carteira. Aqui neste tópico minha indignação quanto ao que os bancos fazem conosco, afinal, os bancos tem legislação específica e, de posse dessa "permissão" fazem o que realmente entendem ser correto. É uma pena, mas se seguir o manual, não dá certo. ps. Se entender necessário tenho os manuais que eles me enviaram. Att.

Boa tarde Juliana. É isso mesmo, o layout fornecido pelo banco não está em conformidade com o layout aceito pela instituição. Alterei a unit para gerar exatamente como o "Cedente" aplicativo do banco gera. Att.

Desculpe a demora em responder, estava na sema de provas por isso fiquei uns dias sem acessar o fórum. Quanto às rotinas, tenho sim, inclusive, estão em conformidade com o "layout do banco" não o layout do manual. segue o anexos. Tem uma grid que coloquei no demo, para mostrar os dados, lembrando que este Grid não está no Demo oficial. ACBrBancoob.pas ACBrBoleto.pas

Tenho clientes com esta balança prix 3 plus, gero o arquivo txt sem problemas para mgv5. Agora não sei qual é a sua necessidade. Se for pesar via AcBr tem que fazer o que o Daniel disse, mas se for para carga, funciona sim.

Baixa via svn, vá na pasta onde estão sendo salvos os arquivos do AcBr, dentro dela existe uma subpasta denominada "Pacotes\Delphi\ACBrBoleto", aberta esta pasta, abra o arquivo ACBr_Boleto.dpk, depois de aberta, clique com o botão 2 do mouse sobre Contains e, em seguida clique em Build, logo em seguida, clique em File. Open e abra o arquivo ACBr_BoletoFC_Fortes.dpk, e faça o mesmo, botão 2 do mouse sobre Contains e, em seguida clique em Build. Para os demais reports, o procesimento é o mesmo. Possivelmente vai resolver.

Dê uma olhada na linha 257 da Unit uDemo.pas lá está exatamente assim: ACBrBoleto1.Imprimir; Possivelmente você está com problemas de versão. Para testar, renomeie a pasta AcBrBoleto para Old_AcBrBoleto e autlize através do svn, recompile o pacote e teste. Quando ocorrem estas coisas eu faço isso e sempre dá certo. att.

Muito estranho este erro. Testa este Demo que estou usando pra ver. Lembre-se, dê uma olhada na alimentação do componente. Att. AcbrBoletoDemo.rar

Muito estranho. Deverá ver com o pessoal do software para saber o possível motivo.

Ao que parece o erro é de validação do campo IdUntTransp, que, salvo melhor juízo está informado "Caminhão". Será necessário verificar qual o valor aceito neste campo. Quanto ao erro exposto na tela, ao que me parece não se trata de erro de certificado.

Claudiomir, bom dia. Sabemos o quanto é complexo ter que dar suporte para um código do qual não temos uma visão completa. Se houve mudança na unit BancodoBrasil, pegue esta unit e compare com a versão que está no svn. Se você tem o WinMerge ele vai lhe mostrar exatamente o que está diferente. Quanto a forçar esta atualização, aconhselho você a fazer isso, tendo em vista que já houveram muitas mudanças a cerca do beneficiário. É importante dar uma olhada na chamada desta unit, de repente ela tenha sito renoemada e por isso o sistema faz referencia à ela. Abraço.

Que estranho. Por aqui nunca precisei informar o número do banco, sempre informo tipo de cobrança. Ex: if eBanco.ItemIndex = 0 then aBoleto.Banco.TipoCobranca := cobBancoDoBrasil; Com isso, o próprio componente já me traz o número do banco.

Tenta usar o DANFE_Rave513.rav ele é bem completo. Por aqui está tudo normal, saindo protocolo, data e hora.

Tudo indica que se trata do tamanho da fonte. Inclusive o dígito de segundo da hora do protocolo tambem não está visível. Esperimente trocar para o Fortes ou Fast.

Não por isso.

Bom dia. Esta solução, como eu disse em um post anterior é uma POG, mas funciona. Var cDescri:String; begin cDescri:=''; While Not TbItens.eof do begin if cDescri<>'' then cDescri:= cDescri + ', '; cDescri:= cDescri + TbItensDescricao.Value; TbItens.Next; End; ItemServico.Discriminacao := Descri; End; Se você quer que apareça os itens abaixo um do outro então no luar da vírgula, coloque ponto e vírgula. Ex: cDescri:= cDescri + ';' ; // Vai quebrar uma linha, se quiser concatene: Descrição + Quantidade + Preço + Total. Espero que lhe ajude.

Bom dia Fabiane. Geralmente as empresas do Simplens Nacional não destacam, não creditam e tambem não transfere. O que você deve fazer é, creditar do ICMS da empresa que permite este crédito, assim sendo, se a nota fiscal permite o aproveitamento de crédito, então você deve fazer a apuração deste crédito e abatê-lo quando da apuração final do faturamento, no caso do lucro real. Você encontra mais detalhes em: http://www.contabeis.com.br/forum/topicos/26197/credito-de-icms-simples-nacional/ http://www.spedbrasil.net/forum/topics/credito-icms-simples-nacional-registro-c197-ou-ajuste-dcip Espero que lhe ajude.

Bom dia. Algum tempo atras fiu fazer uns testes com um arquivo de retorno e este erro estava ocorrendo. O que fiz, antes de iniciar a leitura, setei todos os dados do cedente e banco no componente, o erro acabou. Talvez seja isso.