Daniel Port

pela enxurrada de erros nota-se claramente que ainda nao estava 100% funcional a ve4.00 nas sefazes.

Nao entendi muito bem tua duvida. A tag é obrigatoria e tu zera o conteudo pq o cliente reclamou dos valores ?

O monitor monitora portas ou arquivos. Na opçao arquivo tu pode escolher um arquivo ou uma pasta.

Positivo se tu marcar a opçao monitorar pasta.

Essa nota foi autorizada pelo SEFAZ. Numa nota com CFOPs 5902 e 5124 somente parte da nota é pago. Por exemplo se a cfop 5902 for 300,00 e a 5124 100,00. Teremos uma tPag 15 por exemplo com vpag 100,00 e uma tpag 90 com valor zero senao a nota é rejeitada.

@simons to lendo a 1.60 aqui. Eu entendi de forma diferente o que tu disse em relação a NFe de ajuste, veja Pg 51 YA. Informações de Pagamento Obrigatório o preenchimento do Grupo Informações de Pagamento para NF-e e NFC-e. Para as notas com finalidade de Ajuste ou Devolução o campo Meio de Pagamento deve ser preenchido com 90=Sem Pagamento. Óbviamente notas de ajuste e devolução são sem pagamento, mas finalidade normal, de remessa, envio, retorno etc tb são, e nesse caso entendo que deva ser informado tPag=90. Acabei de fazer um teste vom uma cfop 5902 e passou com a mesma configuração. - <detPag> <indPag>0</indPag> <tPag>90</tPag> <vPag>0.00</vPag> </detPag>

@simonspelas msg de rejeição tu estas informando valores no vPag com tPag = '90'. Acabei de testar aqui uma nota sem pagamento e autorizou normal. - <pag> - <detPag> <indPag>0</indPag> <tPag>90</tPag> <vPag>0.00</vPag> </detPag> </pag>

Interessante que eles sabem até que o comando fica no cache, mas a senha para apagar e usar o certificado continua a mesma ?

O monitor esta esperando o arquivo nessa pasta: Monitorando Arquivos em: C:\ACBrMonitorPLUS\Arquivos\ent.txt\ Suponho que a pasta ent.txt seja o nome do arquivo e não uma pasta, como dá a entender com a barra no final. Retire a barra do final que deve resolver. Qquer dúvida, poste o arquivo cfe o Amarildo sugeriu

Nos meus clientes solicitei ao contabilista. Aqui no RS, tem que ir no site da SEFAZ, se identificar com o certificado do cliente, apos acessar o cadastro tem uma opção serviços, nela tem um menu com diversas opções, uma delas é fazer a geração dos dois codigos.,

Esse códogo é definido pelo SEFAZ e está no manual de orientação e NTs respectivas, cada evento tem seu codigo próprio

CNPJ=27000000000000 ? falta o tpevento. da uma conferida no help do comando, to no celular nao lembro de cabeça.

Ultima linha tu estas movendo o fone no xnome.

Acredito que o ambiente que a msg se refira seja Produção ou Homologação, que estão diferentes nas duas telas do monitor que tu postou

Veja este post. Semana passada um cliente meu perdeu um A3, o meu sistema nem estava aberto, o cliente trocou a leitora de lugar, tirou do painel frontal e plugou no painel traseiro. Quando foi emitir notas o certificado havia sumido

O que já era bom, ficou melhor ainda, Parabéns.

o MVA aplicado nesse cálculo é de 50,88% 401,52 * 50,88% = 204,29 de MVA 401,52 + 204,29 = 605,81 chegando na base que o @simons usou logo acima.

Por isso eu vejo se o desconto cabe em um só item, se cabe eu nem faço rateio, jogo naquele item e segue o baile No caso que tu citou o total da nota é R$ 1.000,00 (um item de 600 e um de 400) antes de aplicar o desconto, ou se tu preferir o total dos produtos.

Mas o total da nota = 1.000,00 e não 350,00, afinal vc quer justamente calcular o valor do desconto do item. Veja: (Vlr total do item / Vlr total da nota) * Vlr total do desconto = Vlr desconto do item. 1 - 600 / 1000 = 0,6 * 650 = 390,00 2 - 400 / 1000 = 0,4 * 650 = 260,00 o desconto fica 390 no item 1 e 260 no item 2. Se não ficou bem claro, posta aí que a gente vai destrinchando.

Dreamsoft eu use 200,00 como um exemplo apenas, vc usa o valor do desconto a ser concedido, seja 200, 600 ou 450. no teu exemplo a soma da 599,98. Basta vc somar o desconto e comparar com o desconto concedido 600,00 - 599,98 = 0,02 essa diferença tu soma em um dos itens.

Exatamente Não entendi a dificuldade em ratear nesse caso, poderia explicar ?

aqui dividindo 600 por 3 dá 200 rsrs. Faz média poderada (1.500,00 + 700,00 +.100,00) = 2.300,00 1 - 1.500,00 / 2.300,00 = 0,6521 * 200,00 = 130,42 2 - 700,00 / 2.300,00 = 0,3043 * 200,00 = 60,65 3 - 100,00 / 2.300,00 = 0,0434 * 200,00 = 8,68 130,42 + 60,65 + 8,68 = 199,75 joga a diferença 0,25 no ultimo que fica com 8,93 de desconto.

consulte a nota antes de retransmitir

Eu busco um item que caiba senao eu faço o rateio proporcional.

Eu poderia te dar o peixe (resposta), mas é melhor ensinar a pescar. A resposta esta bem clara na msg de rejeiçao, no manual tem tudo bem explicadinho.