Daniel Port

Veja este post. Semana passada um cliente meu perdeu um A3, o meu sistema nem estava aberto, o cliente trocou a leitora de lugar, tirou do painel frontal e plugou no painel traseiro. Quando foi emitir notas o certificado havia sumido

O que já era bom, ficou melhor ainda, Parabéns.

o MVA aplicado nesse cálculo é de 50,88% 401,52 * 50,88% = 204,29 de MVA 401,52 + 204,29 = 605,81 chegando na base que o @simons usou logo acima.

Por isso eu vejo se o desconto cabe em um só item, se cabe eu nem faço rateio, jogo naquele item e segue o baile No caso que tu citou o total da nota é R$ 1.000,00 (um item de 600 e um de 400) antes de aplicar o desconto, ou se tu preferir o total dos produtos.

Mas o total da nota = 1.000,00 e não 350,00, afinal vc quer justamente calcular o valor do desconto do item. Veja: (Vlr total do item / Vlr total da nota) * Vlr total do desconto = Vlr desconto do item. 1 - 600 / 1000 = 0,6 * 650 = 390,00 2 - 400 / 1000 = 0,4 * 650 = 260,00 o desconto fica 390 no item 1 e 260 no item 2. Se não ficou bem claro, posta aí que a gente vai destrinchando.

O que foi retirado foi do grupo B, eu me refiro ao grupo Y que foi adicionado na versão 1.50. Aqui também apareceu o erro, parece que a sefaz esta validando somente o dia do vencimento, se o dia for maior que o da emissão passa tranquilo.

Elas podem ser canceladas se ainda não passaram do prazo de cancelamento. Tem uma véia macumbeira aqui perto de casa que faz de tudo, descarrego, abre caminho, traz amor de volta, posso perguntar se ela reverte nota autorizada no sefaz. mas como aconteceu isso ? É filial em outro estado ? mas e a IE ??? vixi que cunfusão

Apenas a titulo de colaboração. (monitor PLUS) Hoje cedo um cliente alegou que estava dando duplicidade em uma nota. Não sei o que houve pois no LOG não consta erro nenhum, apenas o envio da nota, sua autorização e depois um novo envio, resultando em duplicidade (eu faço tudo separado, criação, envio, impressão e email), só havia no LOG o envio, retorno e novo envio Não ficou gravado nada no banco de dados referente ao primeiro envio, como se o programa tivesse travado (o cliente disse que simplesmente não imprimiu e voltou para a tela de emissão de uma nova nota) mandei consultar a nota partindo da chave e deu esse erro de digest value invalido, peguei o XML da pasta copia e deu a mesma coisa, mesmo "parecendo" estar correto o digval. baixei o XML do portal da NFe e substitui o da pasta e a msg de erro persistia, tentei cancelar e apareceu rejeição de Schema invalido. Reiniciei o PC e tudo voltou a funcionar perfeitamente.

@José M. S. Junior encontrei uma impressora no INI. [Geral] DANFE=0 FormaEmissao=0 Logomarca= LogoMarcaNFCeSAT= Salvar=1 PathSalvar=C:\ACBrMonitorPLUS\Logs Impressora=HP LaserJet Professional P1102w O estranho que as notas imprimem certo, cfe observação dele.

Dreamsoft eu use 200,00 como um exemplo apenas, vc usa o valor do desconto a ser concedido, seja 200, 600 ou 450. no teu exemplo a soma da 599,98. Basta vc somar o desconto e comparar com o desconto concedido 600,00 - 599,98 = 0,02 essa diferença tu soma em um dos itens.

Exatamente Não entendi a dificuldade em ratear nesse caso, poderia explicar ?

nos XML postados no grupo detpag falta a TAG indPag (a vista ou a prazo) - <pag> - <detPag> <tPag>14</tPag> <vPag>20.00</vPag> </detPag> </pag> YA01b indPag Indicador da Forma de Pagamento 0= Pagamento à Vista 1= Pagamento à Prazo

aqui dividindo 600 por 3 dá 200 rsrs. Faz média poderada (1.500,00 + 700,00 +.100,00) = 2.300,00 1 - 1.500,00 / 2.300,00 = 0,6521 * 200,00 = 130,42 2 - 700,00 / 2.300,00 = 0,3043 * 200,00 = 60,65 3 - 100,00 / 2.300,00 = 0,0434 * 200,00 = 8,68 130,42 + 60,65 + 8,68 = 199,75 joga a diferença 0,25 no ultimo que fica com 8,93 de desconto.

consulte a nota antes de retransmitir

301 é uso denegado por irregularidade fiscal. Consulte o cnpj na sefaz para ver o status da empresa. Se é empresa nova tvz falte algo ainda na parte burocratica.

Eu busco um item que caiba senao eu faço o rateio proporcional.

Eu poderia te dar o peixe (resposta), mas é melhor ensinar a pescar. A resposta esta bem clara na msg de rejeiçao, no manual tem tudo bem explicadinho.

Nesse caso em que pasta o monitor cria o PDF ?

o arquivo sai.txt não é gerado pelo monitor ?

Nao estou no pc para testar mas no parametro do nome da impressora tu estas passando null, nao sei como o monitor encara isso.

O grupo nao seria 001 apenas ? Consta 001001 [detExport001001] <-- aqui nDraw= nRE=12345 chNFe=32180999999999999999999990000154801080660416 qExport=43,501

parece ser papel pre impresso

Quando a impressora padrao nao esta disponivel acaba que o windows manda para outra que pode ser mandar para arquivo caso nao haja outra. Pode ser permissao por ser um dispositivo de rede.

Walter teve uma tentativa de envio as 14:05:43 com erro de timeout, (a internet deve ter caido e o retorno não veio) depois as 14:07:42 o reenvio que causou a duplicidade. Tu tem que tratar esses erro e consultar a nota antes de reenviar.

Tens razão, eu nem tinha me dado conta disso, desculpa acho que ainda não voltei para casinha kkk. testei aqui, ta funcionando tanto 3.10 quanto 4.00