biniva

Ramires, de uma forma bem simplificada: O Seu Sistema tem que gerar um arquivo chamado ent.txt dentro da plasta AcbrMonitorPlus com os comandos que voce quer que sejam executados. Quando o AcbrMonitorPlus detectar esse arquivo ent.txt , ele processa os comando que estão dentro desse arquivo e vai te retornar um arquivo chamado sai.txt dentro da pasta AcbrMonitorPlus. Neste arquivo de retorno chamado sai.txt , na primeira linha vem: OK quando foi processado corretamente e nas outras linhas algum retorno se houver. Ou então vai retornar ERRO: e mais algumas explicações quando houver.

Mestre , de uma forma bem genérica: IPI no sat esquece, não existe. Nunca se esqueça que SAT é venda a consumidor final no balcão. Se a empresa for SIMPLES NACIONAL, voce vai mandar PIS e COFINS: 49. com as tags: PISSN E COFINSSN Se a empresa não for simples nacional: para produto com CST do produto igual a 00 ou 40 ou 41 - CST do pis e cofins = 01 CST do produto igual a 60 e o produto for monofásico : CST do pis e cofins 04 CST do produto igual a 60 e o produto não for monofásico CST do pis e cofins 99 e base de calculo e percentual zerados De uma olhada nesse manuais da sefaz e Orientações LeioutCFe: http://www.fazenda.sp.gov.br/sat/downloads/Especificacao_SAT_v_ER_2_15_04.pdf http://www.fazenda.sp.gov.br/sat/downloads/Manual_Orientacao_SAT_v_MO_2_12_12.pdf OrientaçõesLeiauteCF-e_v00.05-0 - AD.pdf Em tempo: Se a empresa não for SIMPLES NACIONAL as aliquotas de PIS e COFINS são: Lucro Real PIS: 1.65 e COFINS: 7.60 Lucro Presumido: Pis: 0.65 e Cofins 3.00

Normalmente não marco a opção MONITORAR PASTA , mas gostaria de saber qual a diferença entre Monitorar e não monitorar a pasta Obrigado

Geanjesus , Não sei se vai te ajudar , mas no meu caso , fazemos assim: estando na Tela de vendas , quando clico em fechar a venda , o sistema gera o XML e envia para o SAT. Se foi aceito , continua o processo , grava todos os dados, faz o bkp do XML de venda e manda imprimir o Cupom. Quando acontece alguma coisa de errado , o sistema avisa que não foi possivel gerar o cupom, apresenta as mensagens que retorna do SAt e volta para a tela de vendas esperando alguma decisão. Não entendi porque guardar o XML da venda para enviar depois , a não ser que voce grava todos os dados da venda como definitivo e só depois manda para o SAT. Mas ai acho que fica meio perigoso hein , pode acontecer de tudo nesse meio tempo. .

Daniel, essa atualização aplicada no SVN já esta implementada no AcbrMonitorPlus 1.8.04 ou ainda não esta disponível. Pois imprimi tanto pelo extrato CF-e como diretamente pelo ESCPOS e ao ler pelo leitor da SEFAZ esta dando QRCODE inválido Obrigado . A impressora pe uma Bematech 4200 th com firmware atualizado

Moura Diego, não sei se vai te ajudar , MAS UMA DAS SOLUÇÕES seria você montar um integrador de seu sistema. Esse integrador pega a solicitação de um terminal , envia para o acbrmonitorplus , que por sua vez comunica-se com o SAT. Ai o integrador pega o retorno do acbrmonitorplus e devolve ao terminal o resultado. Tem que montar toda uma estrutura para gerenciar isso. É um pouco complexo pois tem que prever tudo que possa acontecer nesse intercambio. NO Nosso caso , esse integrador pode gerenciar mais de um SAT ( no caso de ter mais de um sat ativado para a empresa).

Ricardo , deu certo .. obrigado mestre.

Pessoal , não estou conseguindo testar uma bematech mp 2500 th no acbrmonitorplus. Ela é USB e foi instalada em uma porta virtual bema_com4 . Quando tento testar diz que não conseguir abrir a porta. Tentei configurar como a imagem mas, parece que a porta com4 virtuaL da bematech não é a mesma com4 que aparece para configurar.

Obrigado pela resposta Aquinit , mas aqui ja haviamos tomado a decisão de enviar após o cupom SAT , não só cupom PBMS mas também uma segunda via interna , pois nas informações do contribuinte fica meio desajeitado. Mas o que ocorreu é que fiquei intrigado por não aceitar, mas já esta esclarecido, é culpa de um projeto ainda não maduro e cheio de furos. Mais uma vez obrigado pela resposta.

Opa, segue o que não foi aceito , ai retirei os asteriscos e foi aceito. Segue também o que foi enviado pelo acbrmonitosplus nos dois casos ( aceito e não aceito) Obrigado pela resposta arqxml_nao_aceito.xml arqxml_aceito.xml AD20150807130143-904570-env.xml AD20150807130311-243488-env.xml

É o KIT da TANCA, com essa linha ele demora para responder , entra em bloqueio , depois desbloqueia automaticamente e devolve a mensagem SAT em Processamento . Tente Novamente. O engraçado é que nas mesmas informações do contrinuinte tem uma linha assim: Valor Final a Ser Pago.................: R$ 0.00 e essa linha com um monte de pontos passa, mas ess que especifiquei não vai de jeito nenhum. Vc me deu uma boa idéia, vou testar no emulador SEFAZ. Obrigado

Pessoal, tenho um sistema para farmácias e drogarias que trabalha com modulos PBMS. O Espelho da venda pbms da LOGIXFARMA , vem com uma linha que não consegui que seja aceita de jeito nenhum nos DADOS DO CONTRIBUINTE segue abaixo o exemplo. A linha *********** LOGIX PHARMA *********** não passa de jeito nenhum. Ja troquei os asteristicos por ... (pontos), po xxxxxxx , por --------- , ja coloquei uma letra no inicio, enfim se voce mandar uma concatenação de: ****** ou ...... ou xxxxxxxx ou ============= , não passa, dá Sat Em Processamento. Tente novamente. Ai eu retiro apenas os asteristicos e vai tudo bem. E o problema é somente nessa linha. As outras vai tudo bem. Porque será que não é aceita, visto que não tem nenhum carácter que afeta o PARSE. ID.Fis:0000000000 ID.Cons:63957300x13 Aut:02010304201/218230 06/08/15 19:49 *********** LOGIX PHARMA *********** Economia sobre PMC: R$1.80 ID.Fis:0000000000 ID.Cons:63957300x13 Aut:02010304201/218230 06/08/15 19:49 *********** LOGIX PHARMA *********** Economia sobre PMC: R$1.80

Sem dúvida , vc tem toda razão.

Amigo , nem pensar ... A legislação da Farmácia Popular , é totalmente desenvolvida em cima da IMPRESSORA FISCAL. Acho perigoso fazer alterações baseadas em conclusões próprias. O Correto é consultar a DATASUS para ver como fica isso. Pela legislação , o cliente tem que guardar o CUPOM FISCAL junto com o CUPOM VINCULADO. Pode dar problemas para o cliente em uma auditoria.

Em relação ao valor dos tributos , a lei hoje manda sair Valor Aprox Tributos R$ 1.00 Federal - R$ 1.00 Estadual. O que fiz para quebrar um galho coloquei essa informação nas INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE , mas fica repetitivo. NO AcbrMoniTorPlus , poderia ser opcional , pois a gente coloca isso nas informações do contrinuinte.

Eu liguei na TANCA e o suporte me disse que é problema na Sefaz, que ja foi passado para eles e que a Sefaz ja está tentando resolver. Esperar para ver o que acontece.

Pessoal, desde o dia 31/07/2015 , meu sat tanca Kit de Desenvolvimento esta com a luz > CF-e SAT Pendente < acesa e no log aparece : [107] Lote em Processamento (lote: 001040) , e não sai disso. Alguem ja passou por isso e se seim como foi resolvido. Segue anexo Log e Status Operacional. Obrigado OK: SAT.ConsultarStatusOperacional OK: [StatusSAT] NSERIE = 900002614 LAN_MAC = 40:71:13:83:14:26 STATUS_LAN = CONECTADO NIVEL_BATERIA = ALTO MT_TOTAL = 4 GB MT_USADA = 260 MB DH_ATUAL = 03/08/2015 09:59:34 VER_SB = 01.00.00 VER_LAYOUT = 00.06 ULTIMO_CFe = 35150808723218000186599000026140001037697930 LISTA_INICIAL = 35150708723218000186599000026140000984786140 LISTA_FINAL = 35150808723218000186599000026140001037697930 DH_CFe = 01/08/2015 10:50:21 DH_ULTIMA = 01/08/2015 10:50:21 CERT_EMISSAO = 22/04/2015 CERT_VENCIMENTO = 19/04/2020 ESTADO_OPERACAO = DESBLOQUEADO fwsatlog.txt

Ricardo , falando em impressora ELGIN USB , estou com um problema , no meu sistema , compartilho a impressora Elgin Vox e mando imprimir no compartilhamento , ( ex. \\terminal\vox(u) , a impressão sai mas acontece que ela imprime um linha e pula uma linha em branco , e assim sucessivamente, como se houvesse a alimentação de uma linha em branco. Em outros lugares, mas numa ELGIN porta COM , a impressão sai se essa alimentação. Voce conhece alguma configuração que iniba essa alimentação de linha. Obrigado Nivaldo

Desde a versão 1.7.8 , quando vou baixar o Avast bloqueia e diz que foi detectado um virus. Será que io problema é na minha máquina. Estou com receio de desabilitar o antivirus para efetuar o download. Segue imagem .

Olha , na própria instrução diz que pode ser um como outro. Se voce ver na tabela de CAT PIS e COFINS (vai anexo) , vai ver que: 49 - Outras operações de Saidas 98 - Outras Operações de Entrada 99 - Outras operações. Então deduzimos que não vai fazer diferença nenhuma entre 49 e 99 , pois trata-se de uma situação de ajeitamento para acomodar alguma coisa mal pensada e que ficou para ser resolvida no futuro. Como para o simples nacional eles indicam sempre o 49 , quando não é simples nacional eu estou colocando 99. Mas temos que ficar de olho para quando eles definirem essa situação. CST_PIS_E_COFINS_Tabela_4_3_3.docx No caso do Simples Nacional , voce vai colocar PISSN e COFINSSN , com o cst 49. Veja no manual co CF-e. c_cst_pis = "49" c_cst_cofins = "49" cXml = cXml + '<PIS>' cXml = cXml + '<PISSN>' cXml = cXml + '<CST>' + c_cst_pis + '</CST>' cXml = cXml + '</PISSN>' cXml = cXml + '</PIS>' cXml = cXml + '<COFINS>' cXml = cXml + '<COFINSSN>' cXml = cXml + '<CST>' + c_cst_cofins + '</CST>' cXml = cXml + '</COFINSSN>' cXml = cXml + '</COFINS>' Isso não só na Substituição Tributária, mas em todas as situações

No fragmento de sistema que postei aqui anteriormente, fiz alusão à base de calculo do PIS e do COFINS , como sendo o valor bruto do produto (sem descontos). Na verdade a base de cálculo do pis e cofins é o valor dos produtos menos os descontos incondicionais ( desconto promocional., desconto comercial, etc).

Lucas , esse cst 05 não esta passando . Voce tem que usar o 49 ou 99. Veja nas ORIENTAÇÕES DE PREENCHIMENTO DE CAMPOS DO LEIAUTE CFE SAT (anexo) , nos itens 12 e 12.1: 12) Como informar o PIS e COFINS nos casos em que há substituição tributária A tributação por ST não confere à operação a natureza de "não tributada", na revenda. A revenda de produtos sujeitos à ST de PIS e Cofins é sim tributada, só que substituída (deslocada) a tributação para o fabricante. Assim, o revendedor de produto sujeito à ST de PIS e Cofins deve classificar a operação de revenda com o CST 05 (grupos de PIS e de Cofins tributado) informando o valor zero (R$ 0,00) no campo de base de cálculo (em decorrência da substituição). Por exemplo: Campos de CST: Informar o código 05 Campos de Base de Cálculo: Informar o valor zero (R$ 0,00) Campos de Alíquota: Informar as alíquotas de 0,65% (PIS) e 3% (Cofins) 12.1 Utilização pelos contribuintes dos códigos 49 ou 99 da CST-PIS e CST-Cofins Enquanto não promovidas as devidas alterações ao leiaute do Cupom Fiscal Eletrônica - CF-e-SAT e conforme orientação da Receita Federal do Brasil, nas operações de revenda de produtos sujeitos à substituição tributária do PIS/Pasep e da Cofins, como no caso da revenda de cigarros, poderão os contribuintes, em lugar do código 05 para a CST do PIS (campo Q07 do leiaute do CF-e-SAT) e para a CST da Cofins (campo S07), utilizar transitoriamente os códigos 49 ou 99, com Base de Cálculo e Alíquota zeradas. <PIS> <PISAliq> <CST>99</CST> <vBC>0.00</vBC> <pPIS>0.0000</pPIS> </PISAliq> </PIS> Faltou o Anexo, segue OrientaçõesLeiauteCF-e_v00.05-0 - AD.pdf

Testei novamente e esta funcionando OK. IMPRESSORA BEMATECH 4200 TH com atualização de firmware 1.6 Se mando imprimir QRcode pelo comando : ESCPOS.imprimir("</zera></linha_dupla></lf><qrcode>http://projetoacbr.com.br</qrcode></lf></ce><qrcode>http://www.projetoacbr.com.br/forum/index.php?/page/SAC/sobre_o_sac.html</qrcode></lf></ad><qrcode>http://www.projetoacbr.com.br/forum/index.php?/page/SAC/questoes_importantes.html</qrcode></pular_linhas></corte_total>") Sai beleza e obedece as configurações da Aba PosPrinter do AcbrMonitorPlus. Mas no cupom SAT ele não obedece as configurações do AcbrMoniTorPLus. Sai um tamanho só ( meio grande, quase da largura de 48 colunas)

Fui testar ativação de impressora pelo comando ESCPOS, mas parece que não reconhece. AcbrMonitorPlus versão 0.1.7.5. ESCPOS.Ativar ERRO: Objeto inválido: ESCPOS Permitidos: "ECF","CHQ","GAV","DIS","LCB","ACBR","BAL","ETQ","BOLETO","CEP","IBGE","EMAIL","SEDEX","NCM","NFE","SAT"

Daniel , desculpe o transtorno , mas ontem acho que estava meio cansado e devo ter mandado algum coisa errada. Hoje com mais calma , testei novamente a função: SAT.ImprimirExtratoCancelamento( "XMLVenda", "XMLCancelamento" ) e esta funcionando corretamente. Obrigado, pela resposta.