Duplicata não sai na Impressão

[Henrique Lima]

Pessoal gostaria da ajuda de vc's

estou informando os pagamentos e duplicata no INI e não sai no xml e na impressão da Danfe

onde estou errando

abraço

Gostaria de saber onde tem mais atualizado para ajuda o explicativo do INI para 4.0

35180767498030000140550010000016021000016022-nfe.xml

NFE.TXT

[Italo Giurizzato Junior]

Bom dia Henrique,

O que esse espaço em branco esta fazendo entre a palavra duplicata e o índice?

[Duplicata 001]
Numero=1602
DataVencimento=05/08/2018
Valor=799.79

o correto é:

[Duplicata001]
Numero=1602
DataVencimento=05/08/2018
Valor=799.79
 

[André Ferreira de Moraes]

Seu TXT contém algumas inconsistências:

[NFRef001]
refNFe=35180567498030000140590002573960089191020061|
refNFe=35180567498030000140590002573960089207100757|
refNFe=35180567498030000140590002573960089217826297|
refNFe=35180567498030000140590002573960089227797133|
refNFe=35180567498030000140590002573960089235052621|
refNFe=35180567498030000140590002573960089240368909|
refNFe=35180567498030000140590002573960089258609037|
refNFe=35180567498030000140590002573960089264806957|
refNFe=35180567498030000140590002573960089270215124|
refNFe=35180567498030000140590002573960089284920402|
refNFe=35180567498030000140590002573960089291885544|
refNFe=35180567498030000140590002573960089301975451|
refNFe=35180567498030000140590002573960089319762808|
refNFe=35180567498030000140590002573960089329110188|
refNFe=35180567498030000140590002573960089338589008|
refNFe=35180567498030000140590002573960089346875324|
refNFe=35180567498030000140590002573960089355576156|

Cada nota deve estar em uma chave NFRef e deve conter o campo TIPO, exemplo:

[NFRef001]
Tipo=NFE
refNFe=35180567498030000140590002573960089191020061
[NFRef002]
Tipo=NFE
refNFe=35180567498030000140590002573960089207100757
[NFRef003]
Tipo=NFE
refNFe=35180567498030000140590002573960089217826297

A chave DUPLICATA não deve ter espaço:

[Duplicata001]
Numero=1602
DataVencimento=05/08/2018
Valor=799.79

E para informar as duplicatas, vc deve informar os campos do grupo Fatura/Cobrança.

[Henrique Lima]

@André Ferreira de Moraesobrigado pela ajuda

mais tenho uma duvida quanto a nota referenciada

[NFRef002]
Tipo=NFE
refNFe=35180567498030000140590002573960089207100757

no tipo=NFE 

se for sat ai coloca SAT e assim por diante?

e não tem um manual do INI mais atualizado?

[André Ferreira de Moraes]

Vc pode verificar o manual online - https://acbr.sourceforge.io/ACBrMonitor/NFECriarNFe.html

Sobre o campo tipo, para NFe, NFCe, SAT e MFE o campo TIPO sempre é NFE, pois segundo o manual da SEFAZ as chaves desses documentos sempre são referenciadas no campo refNFe.

[Henrique Lima]

@André Ferreira de Moraes

sobre o espaço na frente do duplicata se tirar ai dá esse erro

XMotivo=Rejeição: Número da parcela inválido ou não informado [nOcor:1]

NFE.TXT

[André Ferreira de Moraes]

[Henrique Lima]

@André Ferreira de Moraes

[Fatura]
Numero=1603
ValorOriginal=799.79
ValorDesconto=0.00
ValorLiquido=799.79
[Duplicata001]
Numero=1603
DataVencimento=05/08/2018
Valor=799.79
 

mais não estou colocando o correto?

[André Ferreira de Moraes]

1 minuto atrás, Henrique Lima disse:

@André Ferreira de Moraes

[Fatura]
Numero=1603
ValorOriginal=799.79
ValorDesconto=0.00
ValorLiquido=799.79
[Duplicata001]
Numero=1603
DataVencimento=05/08/2018
Valor=799.79
 

mais não estou colocando o correto?

Vc não está seguindo o valor sequencial para o campo número da parcela/duplicata.

Citar

Obrigatória informação do número de parcelas com 3 algarismos, sequenciais e consecutivos. Ex.: “001”,”002”,”003”,.

Fonte: http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=Y6Lj7G0uHwc=

[Rafael Dias]

Como o @André Ferreira de Moraes disse o numero da duplicata tem que ter 3 números e serem sequenciais o seu numero ai tem 4 digitos.

 

[Henrique Lima]

@André Ferreira de Moraes

Rejeição: Campos do grupo Fatura não informados

esse erro coloquei 0,01 centavos no valor do desconto

ai passou tem um outro metodo para fazer para não mudar o valor

[André Ferreira de Moraes]

31 minutos atrás, Henrique Lima disse:

@André Ferreira de Moraes

Rejeição: Campos do grupo Fatura não informados

esse erro coloquei 0,01 centavos no valor do desconto

ai passou tem um outro metodo para fazer para não mudar o valor

Existem diversos tópicos sobre este assunto no fórum e ainda estamos aguardando uma resposta da SEFAZ para verificar qual a melhor forma de corrigir este problema.

[Daniel Simoes]

 

[Henrique Lima]

20 horas atrás, André Ferreira de Moraes disse:

Existem diversos tópicos sobre este assunto no fórum e ainda estamos aguardando uma resposta da SEFAZ para verificar qual a melhor forma de corrigir este problema.

obrigado

[Juliana Tamizou]

Boa tarde.

Este tópico está inativo a algum tempo e por isso será fechado, caso necessário favor criar um novo tópico.

Att.