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sped fiscal 100%


Professor
  • Este tópico foi criado há 3354 dias atrás.
  • Talvez seja melhor você criar um NOVO TÓPICO do que postar uma resposta aqui.

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  • Consultores

Se você não detalhar sua pergunta informando qual o problema e qual o erro você encontrou não vou conseguir responder. Pois nem sei se é um problema que conheço...

[]'s

Consultor SAC ACBr

Elton
Profissionalize o ACBr na sua empresa, conheça o ACBr Pro.

Projeto ACBr     Telefone:(15) 2105-0750 WhatsApp(15)99790-2976.

Um engenheiro de Controle de Qualidade(QA) entra num bar. Pede uma cerveja. Pede zero cervejas.
Pede 99999999 cervejas. Pede -1 cervejas. Pede um jacaré. Pede asdfdhklçkh.
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  • Membros Pro

Desculpe.

então no SPED é necessario detalha os impostos das vendas efetuadas no ECF, sendo elas as aliquotas, quando é feito um desconto no final da venda, como vai fica esse desconto no SPED, pelo que vi tem que fraciona, fiz uma rotina mais as vezes da problema, ai pensei se teria outra forma de resolver esse desconto no final da venda

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  • Consultores

Por favor, me dê um exemplo de como você tentou implementar e qual o erro encontrado.

[]'s

Consultor SAC ACBr

Elton
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  • Membros Pro

eu pego o desconto que foi concedido no final do cupom e fraciono nas alíquotas que foram utilizadas no cupom.

exemplo:

produto 1 = 50,00 alíquota 18%

produto 2 = 50,00 alíquota 18%

produto 3 = 50,00 alíquota 25%

desconto de 10,00

ai fraciono nas alíquotas de 18% e 25% achando um percentual pra cada uma correspondente com o valor do produto

produto 1 = desconto 3,34

produto 2 = desconto 3,33

produto 3 = desconto 3,33

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  • Consultores

Você ainda não respondeu minha pergunta totalmente. Quando perguntei como tentou implementar não queria dizer só como dividiu os descontos. Além disso, onde jogou os descontos, quais campos usou, quais registros usou, qual perfil usou?

E também preciso saber: qual foi o erro encontrado?

Os registros do SPED Fiscal para cupom são C460 e C470.

Qual versão do Guia Prático você está usando?

[]'s

Consultor SAC ACBr

Elton
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  • 3 weeks later...

sidnei_alves1, assim como na NFe, os descontos do Cupom devem estar a nível de item, pois elas reduzem o valor da base de cálculo do ICMS.

Se o desconto da Venda não está impactando na base de cálculo do ICMS, então não poderá informar no SPED.

Alexandre De Carli,
Gerente de Projetos na empresa Econtabil Software.


email: [email protected]
site: http://www.extremeprogramming.wordpress.com
Pato Branco - PR

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Quando tu faz uma venda com emissão de cupom (vamos a um exemplo):

Item           quantidade    vlr. Un.      Total

Produto X          1            5,50        5,50

Produto Y          2          11,00       22,00

------------------------------------------------

TOTAL                                     27,50

DESCONTO                                   2,50

TOTAL A PAGAR                             25,00

-----------------------------------------------

Então para fins de cálculo de ICMS, Redução Z, SPED e outros, o valor do desconto desta venda deve estar dividido item a item ficaria assim:
Item         Total       Desconto       Base de Cálculo ICMS

Produto X      5,50         0,50                 5,00

Produto Y     22,00         2,00                20,00

Isso se chama rateio de desconto, porque o Produto X representa 20% do total da Venda, então ele receberá R$0,50 de desconto e o produto Y tem 80%, então recebe 2,00 de desconto.

E aplica-se a alíquota do ICMS em cima do valor da Base de Cálculo.

Espero que tenha entendido.

Alexandre De Carli,
Gerente de Projetos na empresa Econtabil Software.


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Pato Branco - PR

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Hum, já tivemos problemas com arredondamento, sempre quando isso ocorre, jogamos as sobras para o último item

bem no teu exemplo que tu deu antes, onde 1 item ficou com 1 centavo a + de desconto do que o outro...

Depois de tanto falar, até esqueci qual era teu problema heheehe

Poderia detalhar mais?

Alexandre De Carli,
Gerente de Projetos na empresa Econtabil Software.


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site: http://www.extremeprogramming.wordpress.com
Pato Branco - PR

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  • 2 months later...

Hum, já tivemos problemas com arredondamento, sempre quando isso ocorre, jogamos as sobras para o último item

bem no teu exemplo que tu deu antes, onde 1 item ficou com 1 centavo a + de desconto do que o outro...

Depois de tanto falar, até esqueci qual era teu problema heheehe

Poderia detalhar mais?

 

 

Alexandre , sei que este tópico é antigo , mas gostaria de parabeniza-lo pela sua paciencia com os amigos do forum , precisamos frequentemente da qualidade de pessoas como vc e dos seus conhecimentos em excelência tbm partilhados aqui no forum , não só por este simples tópico em epigrafe , mas pelos demais tópicos que tenho acompanhado onde vc se manifesta com clareza , exatidão e principalmente educação para os demais colegas !

 

Um forte abraço meu amigo , Sucesso e continue assim , sempre !

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  • 1 month later...

Alexandre , sei que este tópico é antigo , mas gostaria de parabeniza-lo pela sua paciencia com os amigos do forum , precisamos frequentemente da qualidade de pessoas como vc e dos seus conhecimentos em excelência tbm partilhados aqui no forum , não só por este simples tópico em epigrafe , mas pelos demais tópicos que tenho acompanhado onde vc se manifesta com clareza , exatidão e principalmente educação para os demais colegas !

 

Um forte abraço meu amigo , Sucesso e continue assim , sempre !

 

 

 

Digo o mesmo. Alexandre e Regys, vcs sao o CARA !!!

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