valor do diferenciamento da uf difere do calculado

[cueiogordo]

Boa tarde pessoal

Estou fazendo uma nota com diferencial do CBS/IBS, mas estou tendo o erro valor do diferenciamento da uf difere do calculado.

Alguem consegue achar o Erro no XML, porque ja revirei tudo.

Grato.

81240-env-lot.xml

[Antonio Gomes]

Será que nao está errado?

60 de base, menos 40 de diferimento, vezes 0,1 daria 0,04... tenta pelo manual, o diferimento entra no calculo, carece ler mais, tudo é confuso  nessa reforma

[BigWings]

18 horas atrás, cueiogordo disse:

Alguem consegue achar o Erro no XML, porque ja revirei tudo.

Veja a fórmula de cálculo da NT pro valor do diferimento, tag vDif.

Citar

Se informado grupo do Diferimento (gIBSUF/gDif):
- Valor do Diferimento (vDif) deverá ser resultante da Base de Cálculo x Percentual do IBS da UF x Percentual do Diferimento:
vDif = vBC x (pIBSUF / 100) x (pDif / 100)
Observação 1: Aceitar uma tolerância de 0,01 a mais ou a menos
Observação 2: Em caso de preenchimento do grupo de redução (gIBSUF/gRed) a alíquota utilizada deverá ser a tag Alíquota Efetiva (gIBSUF/gRed/pAliqEfet) ao invés do pIBSUF.

 

[Agnaldo Prates]

18 horas atrás, cueiogordo disse:

Boa tarde pessoal

Estou fazendo uma nota com diferencial do CBS/IBS, mas estou tendo o erro valor do diferenciamento da uf difere do calculado.

Alguem consegue achar o Erro no XML, porque ja revirei tudo.

Grato.

81240-env-lot.xml 8.31 kB · 3 downloads

<IBSCBS>
    <CST>515</CST>
    <CClassTrib>515001</CClassTrib>
    <gIBSCBS>
        <vBC>60.00</vBC>
        <gRED>
            <pRedAliq>60.00</pRedAliq>
            <pAliqEfet>40.00</pAliqEfet>
        </gRED>
        <gIBSUF>
            <pIBSUF>0.10</pIBSUF>
            <gDif>
                <pDif>100.00</pDif>
                <vDif>0.06</vDif>
            </gDif>
            <vIBSUF>0.00</vIBSUF>
        </gIBSUF>
        <gIBSMun>
            <pIBSMun>0.00</pIBSMun>
            <gDif>
                <pDif>0.00</pDif>
                <vDif>0.00</vDif>
            </gDif>
        </gIBSMun>
        <gCBS>
            <pCBS>0.90</pCBS>
            <vCBS>0.00</vCBS>
            <gDif>
                <pDif>100.00</pDif>
                <vDif>0.54</vDif>
            </gDif>
        </gCBS>
    </gIBSCBS>
</IBSCBS>

Tente esta regra. Quando é diferido não tem o valor da CBS e IBS, pois, teoricamente não é devido naquele momento, mas a posteriori.