Juliana Tamizou

Bom dia Fabiane. Quais valores você informou nos campos Convenio e Carteira? Vc tem um boleto gerado pelo ACBr? Att.

Bom dia Sandro. Vc está com seu svn atualizado? Acabei de conferir e já está com o convênio. Att.

Os relatórios não foram feitos para o FastReport e sim para o FortesReport...

Bom dia. Gerei um boleto em pdf através do Demo com o QuickReport e abriu normalmente. O boleto em html para o Quick ainda não foi implementado. Att.

Bom dia. Para emitir o boleto em carnê tanto para Fortes, como para o LazReport é impresso, selecionando-se o layout a ser utilizado na propriedade Layout dos componentes ACBrBoletoFcFortes ou ACBrBoletoFcLazReport. Att.

Bom dia Hilderaldo. Atualmente é impresso apenas um boleto por página, já que ele tem minimo 2 partes (Recibo do sacado e Ficha de compensação). Att.

Bom dia. Qual gerador de relatórios vc está utilizando? o carnê foi implementado para o LazReport e para o Fortes Report. Att.

Bom dia Jeferson. Na realidade o ACBrBoleto só imprime um boleto por folha, oque ocorre é que é possível imprimir além da Ficha de Compensação e do Recibo de Sacado, o Recibo de Entrega, mas as 3 partes são referentes ao mesmo boleto. Att.

Boa tarde. Já estão disponíveis no svn as correções feitas para a classe do BB, com exceção apenas do ajuste na montagem do Código de Barras, pois ao examinar novamente o manual fornecido pelo banco, existe a necessidade de se manter a montagem da mesma maneira. Abaixo estão as regras para convênios de 6 e 7 posições, as quais inviabilizaram a sua alteração neste trecho do fonte. FORMATO DO CÓDIGO DE BARRAS PARA CONVÊNIOS COM 6 POSIÇÕES: Posição Tamanho Picture Conteúdo 01 a 03 03 9(3) Código do Banco na Câmara de Compensação = ‘001’ 04 a 04 01 9(1) Código da Moeda = '9' 05 a 05 01 9(1) DV do Código de Barras (Anexo 10) 06 a 09 04 9(04) Fator de Vencimento (Anexo 8) 10 a 19 10 9(08) V(2) Valor 20 a 30 11 9(11) Nosso-Número, sem DV 20 a 25 9(6) Número do Convênio fornecido pelo Banco (CCCCCC) 26 a 30 9(5) Complemento do Nosso-Número, sem DV (NNNNN) 31 a 34 04 9(4) Número da Agência de Relacionamento, sem DV 35 a 42 08 9(8) Conta Corrente de Relacionamento, sem DV 43 a 44 02 9(2) Tipo de Carteira/Modalidade de Cobrança. FORMATO DO CÓDIGO DE BARRAS PARA CONVÊNIOS DE 7 POSIÇÕES Posição Tamanho Picture Conteúdo 01 a 03 03 9(3) Código do Banco na Câmara de Compensação = ‘001’ 04 a 04 01 9(1) Código da Moeda = '9' 05 a 05 01 9(1) DV do Código de Barras (Anexo 10) 06 a 09 04 9(04) Fator de Vencimento (Anexo 8) 10 a 19 10 9(08) V(2) Valor 20 a 25 06 9(6) Zeros 26 a 42 17 9(17) Nosso-Número, sem o DV 26 a 32 9(7) Número do Convênio fornecido pelo Banco (CCCCCCC) 33 a 42 9(10) Complemento do Nosso-Número, sem DV (NNNNNNNNNN) 43 a 44 02 9(2) Tipo de Carteira/Modalidade de Cobrança Para baixar o manual completo basta acessar https://acbr.svn.sourceforge.net/svnroo ... ancoBrasil, e baixar o arquivo Especificação Técnica do Bloqueto Cobrança.pdf Att.

Boa tarde. Já estão disponíveis no svn as correções anexadas neste tópico. Att.

Boa tarde. A classe do HSBC já está disponível no ACBrBoleto, porém como não possuímos nenhum cliente para este banco, ainda não foi testada, quem puder e quiser testar, caso haja alguma correção, se possível postar aqui. Att.

Boa tarde Clausqueller. Seu ajuste está disponível no svn com relação ao retorno e também a montagem do código de barras estão disponíveis no svn. Porém na remessa a alteração do Código do Cedente para o Código do Convênio não foi aplicada, pois não entendi a necessidade da alteração. Att.

Boa tarde Moizaniel. O Número do Convênio é sempre ligado ao Cedente, para cada cliente o banco irá fornecer um número de acordo com o tipo de cobrança contratada. Att.

Eu validei com a Gfix e não mencionaram nada sobre isso, porém no layout o campo realmente é definido como numérico, irei efetuar este ajuste e comitar no svn esta unit. Att.

Para o SIGCB, segundo o manual são 6 digitos. Att.

Bom dia Denise. Ainda não comitei a unit com as correções que fiz para homologar, porém para seus testes irei anexar aqui. Att. ACBrCaixaEconomicaSICOB.pas

Bom dia. Neste caso, vc poderia enviar o Código do Cedente de acordo com o tipo de cobrança utilizado, no seu caso, enviando apenas o Código do Cedente sem a agência. Att.

Bom dia. Estive comparando suas alterações e reparei que existem diferenças, recentemente fiz a homologação da caixa para a carteira Registrada... Att.

Bom dia. Vc informa a carteira no campo Carteira e a variação no campo Modalidade. Att.

Bom dia. Existem 2 classes para a caixa, o ACBrCaixaEconomica e o ACBrCaixaEconomicaSICOB, vcs estão utlizando a classe para o SICOB? Att.

Bom dia. Irei comparar suas alterações com as que precisei fazer aqui, então podemos comitar. Att.

Boa tarde. O banco não informou onde é informado o perfil? Att.

Entendi. Vc poderia anexar aqui a unit, para que seja incluída ao projeto? Att.

Bom dia. Ainda não tinha ouvido falar do BRB, qual banco é este? Att.

Boa tarde. Já foi feita a implementação no ACBrBoleto, vc atualizou seu svn e compilou novamente o ACBrMOnitor? Att.