Juliana Tamizou

Bom dia. Vc quer dizer, remover a formatação com o '82'? Uma alternativa seria vc desconsiderar os dois primeiros dígitos do número, assim ficamos com a resposta do banco e vc tb consegue localizar o titulo no seu BD. Att.

Bom dia. Isso depende da carteira que está sendo utilizada, mas normalmente nós mesmos podemos estabeler um sequencial iniciando do 1. Att.

Bom dia. Como vc informou qual banco deseja utilizar? Att.

Bom dia. NA verdade a função LerRetorno, vai carregar a lista de títulos com os boletos existem no arquivo retorno, porém é estranho q ao utilizar o TotalTitulosLista tenha retornado 0, não houve algum erro ao ler o retorno? Att.

Bom dia. Você precisa configurar a propriedade DirArqPDF_HTML no componente de Impressão do Boleto. Att.

Bom dia. Essas propriedades são atribuídas ao Titulo na leitura do arquivo retorno, antes disso elas são vazias, exceto quando criamos o titulo na lista e atribuímos que é uma Remessa. Atualmente não existe uma função que lhe retorne todas as ocorrências existentes. Qual seria a vantagem de ela existir? Att.

Bom dia. Meus testes sempre são feitos com o LAzReport e com o Fortes, ambos no Lazarus. Utilizamos convênios de 7 posições, e foram gerados boletos com os fontes antes e depois das alterações e o código gerado foi o mesmo em ambos. Qual gerador vcs estão utilizando? Vcs tem o as informações que estão passando ao componente para gerar o boleto? (Convenio, Nosso Numero, Valor, Conta, etc...) Att.

Bom dia. Estava em férias, e voltei agora, eu utilizo o Fortes e o LazReport ambos para o Lazarus e estou com os boletos funcionando normalmente. Quanto ao seu ajuste para o fortes, vou comparar com o fonte atual para poder subir ao svn. Att.

Bom dia. Anexe aqui o arquivo gerado, por favor. Att.

Que bom que deu certo Fabiane. Att.

Boa tarde. O campo Identificação da Empresa Cedente no Banco, posições 21 a 37 do registro transação é montado através do componente ao gerar este registro. Neste caso basta manter o código original (utilizando a propriedade Código do Cedente) para informar o Código fornecido pelo banco, e informar o Código que vc informou no Convênio na propriedade Código Cedente, como tem sido feito atualmente. Att.

Para os clientes que utilizam o Bradesco, o único código fornecido pelo banco era o Código do Cedente. Os códigos que você está utilizando são diferentes? Att.

Bom dia. Você estava setando a propriedade Convenio e a propriedade Código Cedente, ou apenas uma delas? Att.

Bom dia. Obrigada pela contribuição, iremos analisar e disponibilizar em seguida. De que estado é o Banestes? Att.

Bom dia Fabiane. Veja oque diz o manual do banco: ANEXO 4 - COMPOSIÇÃO DO CAMPO “NOSSO NÚMERO” – CONVÊNIO DE 7 POSIÇÕES (FAIXA ACIMA DE 1.000.000) O “Nosso-Número” do bloqueto deve estar de acordo com as normas estabelecidas pelo Banco do Brasil. · FORMATO DO “NOSSO-NÚMERO” PARA CONVÊNIOS ACIMA DE 1.000.000 (UM MILHÃO): A composição do nosso-número deve obedecer as seguintes regras: CCCCCCCNNNNNNNNNN convênios com numeração acima de 1.000.000, onde: "C" - é o número do convênio fornecido pelo Banco (número fixo e não pode ser alterado) "N" - é um seqüencial atribuído pelo cliente · FORMATO DO CÓDIGO DE BARRAS PARA CONVÊNIOS ACIMA DE 1.000.000 Posição Tamanho Picture Conteúdo 01 a 03 03 9(3) Código do Banco na Câmara de Compensação = ‘001’ 04 a 04 01 9(1) Código da Moeda = '9' 05 a 05 01 9(1) DV do Código de Barras (Anexo 10) 06 a 09 04 9(04) Fator de Vencimento (Anexo 8) 10 a 19 10 9(08) V(2) Valor 20 a 25 06 9(6) Zeros 26 a 42 17 9(17) Nosso-Número, sem o DV 26 a 32 9(7) Número do Convênio fornecido pelo Banco (CCCCCCC) 33 a 42 9(10) Complemento do Nosso-Número, sem DV (NNNNNNNNNN) 43 a 44 02 9(2) Tipo de Carteira/Modalidade de Cobrança Analisando este trecho do manual chega-se a conclusão que neste caso o nosso número não possui DV. No seu modelo o DV é um X, que não pode é considerado no Código de Barras. O manual completo do BB está disponível em: https://acbr.svn.sourceforge.net/svnroo ... ancoBrasil Inclusive fizemos a homologação deste layout junto ao BB. Att.

Bom dia Fabiane. Quais valores você informou nos campos Convenio e Carteira? Vc tem um boleto gerado pelo ACBr? Att.

Bom dia Sandro. Vc está com seu svn atualizado? Acabei de conferir e já está com o convênio. Att.

Os relatórios não foram feitos para o FastReport e sim para o FortesReport...

Bom dia. Gerei um boleto em pdf através do Demo com o QuickReport e abriu normalmente. O boleto em html para o Quick ainda não foi implementado. Att.

Bom dia. Para emitir o boleto em carnê tanto para Fortes, como para o LazReport é impresso, selecionando-se o layout a ser utilizado na propriedade Layout dos componentes ACBrBoletoFcFortes ou ACBrBoletoFcLazReport. Att.

Bom dia Hilderaldo. Atualmente é impresso apenas um boleto por página, já que ele tem minimo 2 partes (Recibo do sacado e Ficha de compensação). Att.

Bom dia. Qual gerador de relatórios vc está utilizando? o carnê foi implementado para o LazReport e para o Fortes Report. Att.

Bom dia Jeferson. Na realidade o ACBrBoleto só imprime um boleto por folha, oque ocorre é que é possível imprimir além da Ficha de Compensação e do Recibo de Sacado, o Recibo de Entrega, mas as 3 partes são referentes ao mesmo boleto. Att.

Boa tarde. Já estão disponíveis no svn as correções feitas para a classe do BB, com exceção apenas do ajuste na montagem do Código de Barras, pois ao examinar novamente o manual fornecido pelo banco, existe a necessidade de se manter a montagem da mesma maneira. Abaixo estão as regras para convênios de 6 e 7 posições, as quais inviabilizaram a sua alteração neste trecho do fonte. FORMATO DO CÓDIGO DE BARRAS PARA CONVÊNIOS COM 6 POSIÇÕES: Posição Tamanho Picture Conteúdo 01 a 03 03 9(3) Código do Banco na Câmara de Compensação = ‘001’ 04 a 04 01 9(1) Código da Moeda = '9' 05 a 05 01 9(1) DV do Código de Barras (Anexo 10) 06 a 09 04 9(04) Fator de Vencimento (Anexo 8) 10 a 19 10 9(08) V(2) Valor 20 a 30 11 9(11) Nosso-Número, sem DV 20 a 25 9(6) Número do Convênio fornecido pelo Banco (CCCCCC) 26 a 30 9(5) Complemento do Nosso-Número, sem DV (NNNNN) 31 a 34 04 9(4) Número da Agência de Relacionamento, sem DV 35 a 42 08 9(8) Conta Corrente de Relacionamento, sem DV 43 a 44 02 9(2) Tipo de Carteira/Modalidade de Cobrança. FORMATO DO CÓDIGO DE BARRAS PARA CONVÊNIOS DE 7 POSIÇÕES Posição Tamanho Picture Conteúdo 01 a 03 03 9(3) Código do Banco na Câmara de Compensação = ‘001’ 04 a 04 01 9(1) Código da Moeda = '9' 05 a 05 01 9(1) DV do Código de Barras (Anexo 10) 06 a 09 04 9(04) Fator de Vencimento (Anexo 8) 10 a 19 10 9(08) V(2) Valor 20 a 25 06 9(6) Zeros 26 a 42 17 9(17) Nosso-Número, sem o DV 26 a 32 9(7) Número do Convênio fornecido pelo Banco (CCCCCCC) 33 a 42 9(10) Complemento do Nosso-Número, sem DV (NNNNNNNNNN) 43 a 44 02 9(2) Tipo de Carteira/Modalidade de Cobrança Para baixar o manual completo basta acessar https://acbr.svn.sourceforge.net/svnroo ... ancoBrasil, e baixar o arquivo Especificação Técnica do Bloqueto Cobrança.pdf Att.

Boa tarde. Já estão disponíveis no svn as correções anexadas neste tópico. Att.