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Ola Regys, Estou com o mesmo problema, no repositore browser do svn esta assim URL=https://acbr.svn.sourceforge.net/svnroot/acbr/trunk esta correta??? agradeço antecipadamente

Ola, Tambem estou precizando para a cidade de Sao Jose do Rio Preto-SP, gostaria de iniciar este projeto, mas não estou conseguindo baixar o componente, se alguém puder me ajudar... Abraços

Ola tente informar o CST 41 para informar que o serviço não e passivel de tributação do icms.. até

Ola Tente também portas: smtp =465 e pop = 995 marque tambem no componente= Meu servidor exige conexão segura. comigo resolveu.. até

Ola Poste o xml.....

Olá Regys, Muito obrigado, ficou perfeito. deixei assim: edstatus.text :=inttostr(ACBrNFe1.WebServices.CartaCorrecao.CCeRetorno.retEvento[0].RetInfEvento.cStat); edprotocolo.text:=ACBrNFe1.WebServices.CartaCorrecao.CCeRetorno.retEvento[0].RetInfEvento.nProt; edcorrecao.text:=correcao; Obrigado...

Ola amigos, Preciso pegar o retorno da Cce e gravar os dados em uma base de dados, mas não consigo pegar o nr do protocolo, o restante consegui.. EX: ok edstatus.text:=IntToStr(ACBrNFe1.WebServices.cartacorrecao.cStat); ok edcorrecao.text:=correcao; //o erro esta aqui no protocolo edtprotocolo.text:=ACBrNFe1.WebServices.cartacorrecao.nprot; indeclared identifier nprot.... se alguem ja conseguiu e puder me dar uma luz... abraços

Ola amigos, Fiz varios testes com a Cce e deu tudo certo, mas ontem ao enviar um novo teste, recebi a rejeição de que a data era maior do que a data do processsamento. AO ajustar o windows para o horario verao automaticamente, da o erro, mas quando desmarco esta opcao, funciona normalmente, o problema é que quando desmarco esta opçao, o relogio do pc atrasa em uma hora com relação ao horario verão. Alguem tem alguma sugestão, para solucionar isto??? abraços

Ola, Não sei se estou certo, mas acho que a data do evento , tem que ser a mesma da NFE. até

Ola Voce informou cst=00 produto tributado quando deveria ser cst 40 ou 41 isento ou nao trib... voce nao informou as tags do issqn no item do serviço... verifique o pis e cofins do item do serviço, voce informou so a base... espero que ajude

oLA, oUTRA COISA QUE NOTEI EM SEU xml, voe destacou base de calculo para PIS e COFINS e nao colou os valores nem percentuais. Até

Ola Amigo pelo que pude ver vc destacou base de calculo de icms normal nos produtos com subst. e nao destacou o % nem o valor do icms. Ja nos totais voce destacou valor na base de calculo e no valor do icms normal acho que o erro esta ai //um dos itens 0 10 0 66.96 <--- 0.00 <--- 0.00 <--- 0 50.24 100.60 7.00 13.42 //totais ICMSTot> 341.30 <--- 23.89 <--- 277.93 <--- 36.90 528.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 565.76

Ola Michel Tente assim - - 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 ---> 15,00 some os produtos e serviços 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 15.00 - 10.00 10.00 0.20 Quanto ao pis e cofins, nao entendi bem, voce destacou pis e cofins sobre subst. tributaria independentemente disso, a base de calculo do pis e cofins nao seria 5,00 ao inves de 1,00 Espero que ajude

Ola, Postem o XML para que possamos analisar juntos.. Até

OLa, No caso de empresas com tributação normal (CRT=3) usamos o CST para informar a situação tributaria do produto. (CRT=1) Optante pelo simples nacional com permissao de credito de ICMS Voce deve ver com o contador da empresa, como foi feio o enquadramento da empresa junto ao simples nacional, pois algumas empresa do simples, geram permissao de credito EX: 1.86 % 2.38 % etc, de acordo com o faturamento da empresa. quando ha esta permissao, eu informo o CSOSN=101 com permissao de credito. este icms é calculado item a item , mas nao e destacado nos totais do XML, e sim nas inf. adcionais DOCTO. EMITIDO POR ME/EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, PERMITE O CREDITO DE ICMS NO VALOR DE r$.......... , COM A ALIQUOTA DE ....%. Qdo nao permite o icms DOCTO. EMITIDO POR ME/EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO PERMITE CREDITO DE ICMS, NAO GERA DIREITO A CREDITO DO IPI, CF. DECR. ......... csosn=102 VALE APENAS LEMBRAR QUE QUANDO faturar para pessoas fisicas ou p/empresas optantes pelo simples deve UTILIZAR O CSOSN=102 e não gerar o credito. Espero que te ajude

Ola Cristian, Recebi uma mensagem de email sua, mas esta em barnco, caso queira me contactar, e tirar alguma duvida, deixe seu email aqui Abraços

Ola Como citado acima, a soma dos produtos esta errada, notei tambem que voce nao informou as tags de icms CSOCN para sair no danfe. mesmo que isento de icms, vc deve informar. EX: CSOSN=102 até

Ola, li sobre isto tambem, e acho que e so atualizar os schemas e nao passar o ano na hora de solicitar a inutilização. Até

Ola Regys Apos ler a nota tecnica 004/2011 note i o seguinte em meus xmls. Quando faturava produtos isentos com com cst=40 ou 41 eu nao informava und.tributavel e qtd.tributavel, e validava normalmente, mas apos atualizar o componente, se deixo estas em branco da o erro, se informo elas mesmo o produto sendo isento , passa. Sabe me dizer se seria correto informar estas tags, mesmo com produtos isentos, notas de remessa simples, etc... Obrigado pela atenção

Boa noite, Dei uma lida rapida no topico, nota-se que alguns clientes e contadores querem modular a nota fiscal de acordo com o que eles pensam, alias nem mesmo leram o manual do contribuinte, mesmo porque não teriam capacidade de entender nada. Uma coisa é voce conseguir validar o documento e passar, outra, é saber se o que voce fez é legalmente correto. Veja no caso dos cancelamentos de nota, ficou muito claro que o cancelamento e aquela justificativa informada, fica homologado, na realidade , isto é apenas uma denuncia espontanea do seu erro, que vc acaba de assumir, portanto isto nao quer dizer que o fisco vai acatar tal situação. Tem se visto por ai danfes, de todos os tipos. Basta saber se o que esta sendo feito é correto, pois iniciaram-se fiscalizações, e o que pode passar batido hoje, pode ser motivo de fiscalizações futuras, e que não terão mais prazo para se corrigir. Sugiro aos amigos, que , caso o cliente ou contador insistam em situações que não estejam de acordo com o orientado no manual do contribuinte, documentem em papel, e solicitem assinatura, pois, daqui a 2 ou 3 anos , podem dizer como sempre, que foi um erro do programador. Boa noite

Ola Qual Arquivo .RAV da pasta reports voce esta usando, não sei se é o mesmo caso, mas tente setar para o arquivo NotaFiscalEletronica.rav , e faça um teste. espero que resolva

Ola, Sexta-Feira, atualizei os schemas do acbrnfe, após isto tentei enviar testes para o ambiente de homologação, na validação do XML da um erro de Unidade tributavel e valor tributavel. Obs: estou informando as TAGS como sempre fiz, se volto para os schemas antigos, funciona normalmente. Alguem tem alguma ideia, ou ja passou por isto. Obrigado

Ola outros detalhes, AMB. DE HOMOLOGAÇÃO DESTINATARIO cliente='NFE - EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL' CNPJ = 99999999000191 INSCRICAO = EM BRANCO SE CRT=1 SIMPLES NACIONAL VOCE nao deve informar CST e sim CSOSN leia manual de integração. mesmo em ambiente de homologação, aconselho voce a informar os dados verdadeiros nas tags, bem como codigo do municipio,cidade,estado,cep,endereço, tanto do emitente como do destinatario, claro levando em conta as alteraçoes que coloquei acima, mesmo porque se tentar enviar para a sefaz o xml podera causar erros e ficara bem mais dificil de identificar onde vc esta errando Até

Olá Vanessa, Bem para carregar o xml no componente acbr voce pode usar a função LOadfromfile( no formato que tem no demo do acbr. outra opção eu aproveitei a ideia do demo do acbr botão Importar arquivos XML esta opçao carrega o xml para um treeview, conforme vou carregando as tags com o xml, vou gravando-as em meu banco de dados. funncionou perfeitamente. Abraços