jorge andrade

Wandeley não sei se vc já resolveu o pepino, mas o <indFinal>0</indFinal> não pode ser = 0, se é uma operação com consumidor, tem que ser 1 meu brother, captou caro amigo? []s,

aocampioni Boa noite Achei sua explanação interessante e lendo posteriormente o link citado pelo Agnaldo, a situação ficou ainda mais confusa, leia abaixo a resposta do link postado pelo Agnaldo: Quem faz parte do Simples precisa pagar o diferencial de alíquota do ICMS? Respondido por Alexandre Galhardo, especialista em tributos "São Paulo - As empresas enquadradas no Simples Nacional recolhem oito tributos através de uma tabela pré-definida por uma Lei Complementar baseada no volume de seu faturamento. Não existe o critério de compensação de ICMS, pelo fato de não haver a possibilidade das PMEs tomarem crédito fiscal pelas compras e nem efetuarem o débito fiscal pelas suas saídas. Ou seja, as empresas enquadradas no Simples não obedecem ao critério da não comutatividade. Por isso, não existe a obrigatoriedade das empresas do Simples efetuarem o recolhimento do ICMS, a título de diferencial de alíquota, quando efetuarem compras interestaduais de bens destinados ao seu uso e consumo ou ingresso no ativo imobilizado da empresa. Isso ocorre porque sua forma de apuração não obedece ao critério de compensação. Nenhum Estado pode exigir este recolhimento simplesmente pelo fato de uma mesma empresa não poder adotar critérios diferentes para efetuar o recolhimento do ICMS." Essa resposta vai de encontro com a sua e o pior, a dúvida ainda continua, pq na sua resposta vc diz que deve ser recolhido a partilha Difal para as Uf's de destino, enquanto na resposta do link, cita justamente o contrário. Neste caso vc não está penalizando/onerando o seu cliente, criando um débito desnecessário/Inexistente? Outra coisa, em SP, ainda estou utilizando em alguns clientes enquadrados no simples nacional, uma versão binária do AcbrNfeMonitor e os arquivos estão sendo transmitidos normalmente pela webservice-SP sem nenhuma rejeição pela falta das tags do Difal. Mais uma situação exdruxula. Tenho um cliente na Ba, e em consulta a uma delegacia fiscal (Posto) conforme eles chamam lá, sobre um cliente estritamente em regime de ST, comercializando produtos estritamente em ST com recolhimento todo dia 25 e não antecipado como na origem ou quando do recebimento após o recolhimento para liberação e ela ainda não tinha uma definição de como seria tratado esta situação, e pela falta de, teria que recolher para todas Uf's a partilha correspondente utilizando a alíquota nacional (PICMSINTER) igual de 12% (Alíquota de origem das Uf's situadas no norte, nordeste e centro-oeste para operações interestaduais). Neste caso está mais que claro, que existe dupla tributação ou está correta a posição do posto fiscal? []s,

Obrigado, farei isso Daniel, enviarei inclusive um xml sem a tag e vou informá-los que, a webservice está rejeitando xml sem a tag específica, contrariando a NT. []s,

Bom dia Régys Vc acha que devo enviar esta informação ao Sefaz-Ba, afim de que seja verificado este assunto? Ou esta contestação partiria do ACBR? []s,

Sr(as), Boa noite Primeiramente, peço desculpas por não retornar as suas mensagens de imediato e aproveito pra agradecer ao Daniel, Régys e Ítalo pelo empenho em solucionar o problema, mesmo contrariando a nota técnica. A partir da utilização do executável que o Régys disponibilizou, fiz os testes interativamente com êxito, conforme abaixo, porém, fica a questão, a nota técnica está errada? ou a sefaz-ba corrigiu o problema? Porque, pelo o que eu entendi nas palavras do Régys, este executável forçou a permanência da tag mesmo zerada. <protNFe versao="3.10"> <infProt xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe" Id="NFe129160000008517"> <tpAmb>2</tpAmb> <verAplic>5.0</verAplic> <chNFe>29151211164073000135550010000069451000071572</chNFe> <dhRecbto>2016-01-07T00:12:09-03:00</dhRecbto> <nProt>129160000008517</nProt> <digVal>hZMutZEqPuofdt6cax9Mo+1ZxeY=</digVal> <cStat>100</cStat> <xMotivo>Autorizado o uso da NF-e</xMotivo> </infProt> </protNFe> </nfeProc> []s,

Régys As UF's divulgaram que os produtos enquadrados no NCM 3002 não terão incidência do fundo de pobreza, inclusive tenho um cliente que utiliza outro aplicativo para tráfego de informações com o sefaz, no qual eu só gero o arquivo e está funcionando normalmente. Acredito que o meu arquivo esteja com algum erro fazendo com que o ACBR exclua a tag no totalo.

Segue arquivo anexo. Como disse, nem estou mais enviando via comandos, estou fazendo os testes interativamente pela aba TESTE, com a seguinte sequência: Validar Enviar. []s, 29151211164073000135550010000069451000071572-nfe.xml

Daniel Este que enviei é o log gravado após a tentativa e como não estava conseguindo, iniciei os testes deforma interativa direto na aba teste, mas segue abaixo o log da pasta de resposta de comandos. Acredito que seja algum erro no arquivo, porém não encontro onde: OK: Lote recebido com sucesso [ENVIO] Versao=SEFAZBA_NFENW_v6.0.0 TpAmb=2 VerAplic=SEFAZBA_NFENW_v6.0.0 CStat=103 XMotivo=Lote recebido com sucesso CUF=29 NRec=291200007626920 DhRecbto=05/01/2016 15:37:59 TMed=1 Nota(s) não confirmadas: 6945->Rejeicao: Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza na UF de destino difere do calculado [nItem:1] [RETORNO] Versao=5.0 TpAmb=2 VerAplic=5.0 NRec=291200007626920 CStat=793 XMotivo=Rejeicao: Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza na UF de destino difere do calculado [nItem:1] CUF=29 [NFE6945] Versao=5.0 TpAmb=2 VerAplic=5.0 CStat=793 XMotivo=Rejeicao: Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza na UF de destino difere do calculado [nItem:1] CUF=29 ChNFe=29151211164073000135550010000069451000071572 DhRecbto=05/01/2016 15:37:59 NProt=129160000003745 DigVal=TAnkckKVVSgvq+N35V7fwnJ/1sM= Régys É o seguinte, eu sempre gerei o xml direto e sempre fiz a sequência que citei acima conforme pediu o Daniel, estou gerando o arquivo de forma normal e td indica que está certo, porém não acho onde está o problema, poís é validado pelo ACBR, e a resposta do envio é que vem com erro. []s,

Segue conteúdo do log. Versão Layout: 3.10 Ambiente: 2 Versão Aplicativo: SEFAZBA_NFENW_v6.0.0 Status Código: 103 Status Descrição: Lote recebido com sucesso UF: BA Recibo: 291200007626977 Recebimento: 05/01/2016 16:31:27 Tempo Médio: 1 Versão Layout: 3.10 Ambiente: 2 Versão Aplicativo: 5.0 Recibo: 291200007626977 Status Código: 104 Status Descrição: Lote processado UF: BA cMsg: 0 xMsg: ERRO: Nota(s) não confirmadas: 6945->Rejeicao: Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza na UF de destino difere do calculado [nItem:1]

Daniel, obrigado por responder. Desde de quando iniciei a utilizar as versões binárias, cerca de 5 anos ou mais, sempre controlei os processos através da seguinte sequência: VALIDAR ENVIAR IMPRIMIR []s,

Pessoal, Boa tarde Uso o binário (Versão 0.1.12.9) e gostaria que alguém pudesse me esclarecer o que pode estar acontecendo. Gero uma nota (origem SP destino BA) com todas as tag's do DIFAL com valores, exceto as da FCP, em virtude do produto ser isento ou seja, não existe incidência sobre para todas as UF's (Medicamentos 3002). Como o FCP é isento então conforme abaixo tanto nos itens quanto no total este vão zerados, só que ao validar/enviar a nota o erro abaixo e provocado e a tag de total do FCP é excluida, o que pode ser. Trecho do xml antes de validar/enviar: <ICMSUFDest> <vBCUFDest>10.00</vBCUFDest> <pFCPUFDest>0.00</pFCPUFDest> <pICMSUFDest>18.00</pICMSUFDest> <pICMSInter>12.00</pICMSInter> <pICMSInterPart>20.00</pICMSInterPart> <vFCPUFDest>0.00</vFCPUFDest> <vICMSUFDest>0.12</vICMSUFDest> <vICMSUFRemet>0.48</vICMSUFRemet> </ICMSUFDest> <ICMSTot> <vBC>10.00</vBC> <vICMS>1.20</vICMS> <vICMSDeson>0.00</vICMSDeson> <vFCPUFDest>0.00</vFCPUFDest> <vICMSUFDest>0.12</vICMSUFDest> <vICMSUFRemet>0.48</vICMSUFRemet> <vBCST>0.00</vBCST> <vST>0.00</vST> <vProd>10.00</vProd> <vFrete>0.00</vFrete> <vSeg>0.00</vSeg> <vDesc>0.00</vDesc> <vII>0.00</vII> <vIPI>0.00</vIPI> <vPIS>0.00</vPIS> <vCOFINS>0.00</vCOFINS> <vOutro>0.00</vOutro> <vNF>10.00</vNF> <vTotTrib>3.23</vTotTrib> </ICMSTot> Trecho do xml após validar/enviar: <ICMSUFDest> <vBCUFDest>10.00</vBCUFDest> <pFCPUFDest>0.0000</pFCPUFDest> <pICMSUFDest>18.0000</pICMSUFDest> <pICMSInter>12.00</pICMSInter> <pICMSInterPart>20.0000</pICMSInterPart> <vFCPUFDest>0.00</vFCPUFDest> <vICMSUFDest>0.12</vICMSUFDest> <vICMSUFRemet>0.48</vICMSUFRemet> </ICMSUFDest> <ICMSTot> <vBC>10.00</vBC> <vICMS>1.20</vICMS> <vICMSDeson>0.00</vICMSDeson> ??? Como podem ver a tag sumiu, scafedeu-se. <vICMSUFDest>0.12</vICMSUFDest> <vICMSUFRemet>0.48</vICMSUFRemet> <vBCST>0.00</vBCST> <vST>0.00</vST> <vProd>10.00</vProd> <vFrete>0.00</vFrete> <vSeg>0.00</vSeg> <vDesc>0.00</vDesc> <vII>0.00</vII> <vIPI>0.00</vIPI> <vPIS>0.00</vPIS> <vCOFINS>0.00</vCOFINS> <vOutro>0.00</vOutro> <vNF>10.00</vNF> <vTotTrib>3.23</vTotTrib> </ICMSTot> Preciso de resposta urgente, fico agradecido que puder me ajudar. []s,

Daniel, obrigado por responder, na verdade não é uma solicitação, é mais um esclarecimento, embora se pudesse ficar como antes seria interessante, pq agilizaria o processo. Exemplo: Ao salvar a configuração, ele não seria minimizado, apenas retornasse para a tela principal, possibilitando a entrada novamente em configuração, para agilizar testes interativos. []s,

Pessoal Boa noite Sem querer se chato, mas já sendo (rs), desde o início do aplicativo, tenho visto que sempre que salvo a configuração, este é minimizado. Lembro que no AcbrNfeMonitor isso não acontecia, somente quando era alterado a forma de controle no monitor TXT ou TCP/IP, era necessário reiniciá-lo, o que não é o caso. Isso é normal? Eu sempre sonhei com a junção de todos os aplicativos, mas me parace que este ficou pesado, espero não estar falando bobagens. []s,

Aproveitando o tópico, estava passando por este mesmo problema, informando IndIEDEST = 2, ou seja ocorria a mensagem "3->Rejeição: A SEFAZ do destinatário não permite Contribuinte Isento de Inscrição Estadual" , mesmo utilizando CNPJ de teste. Tive que alterar IndIEDEST = 9 para que o arquivo fosse autorizado. []s,

Régys, Obrigado por responder, Antes vou gerar outro arquivo um com o grupo devidamente preenchido, caso eu tenha problemas, posto aqui, pq eu tenho quase certeza que o aplicativo está excluindo o grupo, pelo fato de ter sido informado zerado. []s,

Biniva, obrigado pela resposta, mas estou seguindo todas as informações da NT em todas as suas obrigações, mesmo pq este grupo só tem validade para NÃO CONTRIBUINTE,, então não teria sentido informar para CONTRIBUINTE, porém, como não informei os valores de propósito, para justamente para saber como o monitor processaria as informações, por isso criei o post, afim de obter resposta de algum colaborador de desenvolvimento. Aqui vai uma dica para vc e outros, a questão de NÃO CONTRIBUINTE, o pessoal tem que ficar atento pq, alguns estados vão considerar DESTINATÁRIOS com IE válida no cadastro de destino como não contribuinte, a partir do momento que este não se beneficie do crédito do icms destacado na Nfe e a mercadoria seja para uso próprio, e poderão ser enquadrados com IndEdest = 2, sendo que o estado de SP já se manifestou sobre isso, no sentido contrário, não aceitará dividir o bolo, ou seja, não vai aceitar desta forma. []s,

Galera Boa noite Tentei efetuar enviar um nota em homologação com as tags e na validação as tags estão sendo retiradas e tenho tido as seguintes respostas: Se tento enviar sem as tags e com IndIEdest = 2 2->Rejeição: A SEFAZ do destinatário não permite Contribuinte Isento de Inscrição Estadual Sem as tags e com IndIEdest = 9 2->Rejeição: Não informado o grupo de ICMS para a UF de destino [nItem:1] Então fiquei naquela,s e correr o bicho pega, se ficar o bicho come, aí pensei será que é erro na formatação do grupo <ICMSUFDest>, o qual estou informando zerado? []s

Graça, Boa noite Obrigado pela resposta, mas, por incrível que pareça, fiz todos estes procedimentos por mais de uma vez sem sucesso, inclusive com lavagem cerebral pra tirar todos e quaisquer vícios que ficaram em todos os procedimentos que fiz (Rs), daí, resolvi fazer o seguinte. Havia uma máquina que já tinha o certificado instalado e que também não funcionou, então desinstalei tudo que fosse referente ao certificado, desde drivers e aplicativos que o acompanha. Reinstalei tudo novamente passo a passo, sem atropelos e obtive sucesso. Fiz o mesmo procedimento na outra cpu com sucesso, sanando todos os problemas citados, então concluo que, o problema era meu ou eu, ou seja, imediatismo, desleixo na instalação, saco cheio e td mais que vc imaginar. ahuahuahua. []s,

Pessoal Bom dia Antes que me desçam porradas pelo fato de já existirem post's sobre o assunto, os quais eu li atentamente e fiz todos os procedimentos possíveis, inclusive de soluções externas ao fórum , porém sem sucesso, embora dias atrás tive o mesmo problema com um cliente e fiz os mesmos procedimentos e outros e resolveu. Bom, estou tendo os erros abaixo: Primeiro: WebService Consulta Status serviço: - Inativo ou Inoperante tente novamente. - O conjunto de chaves não está definido Segundo: WebService Consulta Status serviço: - Inativo ou Inoperante tente novamente. Terceiro: - Erro: Requisição não enviada. 12157 - Erro no suporte a canais seguros O último ocorre após a confirmação do certificado. Se alguém souber de algo que não esta nos post's e puder me ajudar, ficarei agradecido. Obs: Capicom instalado e atualizado, certificados de cadeia atualizados, teste feito com o A1 com sucesso []s,

Felipe Boa noite Não sei se é isso, mas normalmente no NfeMonitor vc definia uma pasta de respostas e uma pasta de arquivos, que poderia ser a mesma e quanto era consultado um arquivo xml a resposta é gravada na pasta que vc definiu como resposta e de arquivo, então o fato do arquivo estar no DESKTOP e quando da consulta, o arquivo atualizado pode estar sendo gravado na pasta definida por vc como de resposta/arquivos ao invés de ser no DESKTOP. Se não for isso, então, desculpe, falei uma bobagem monstra. []s,

Você vai ter que esperar a alteração nos CNAE. Só a partir desse momento que você conseguirá realizar o seu cadastro no SGRSAT e vincular os clientes no seu CNPJ. REalmente... aguardei a alteração saiu, após isso ocorreu tudo tranquilamente.. já implantei o SAT em dois clientes e não tive maiores problemas.. Valew! Obrigado pela resposta amigo. Próxima semana deverei comparecer a Jucesp pessoalmente de posse do documento emitido no site deles e posteriormente a sefaz-sp, pq pelo o que eu li aqui e nas exigências, sobre Cnae's, Certificado e etc... estão todos certos, não tenho nenhum ônus ou pendência com o sefaz, tá parecendo zica da braba. ahuahuahua. []s,

Pessoal Boa noite Mais uma vez, peço a autorização e a atenção da galera para o evento acima, quem tiver interessado, inscreva-se. Link: http://joseelielson....ntowindevrecife []s,

Coisa tá se esticando.ahuaauahu e resolveu? []s

Quandov c fala seu post na Jucesp, devo entrar no portal da Jucesp e localizar é isso? Por favor, não dá pra colar o link aqui? []s,

Mas eu te pergunto se esta manobra é obrigatória? Ou vc fez sometne para agilizar o processo, pq estou pretendendo ir até o sefaz-sp com o documento emitido pela Jucesp onde habilita a empresa. []s,