RobertoKrug

Daniel obrigado, mas e como consigo contornar este erro ?

Estou com problema numa Impressora Urano: Me retorna erro -2 na Forma de Pagamento e como pode-se ver no log, há uma forma de pagamento (-2) como Dinheiro, já programei uma nova Forma de Pagamento Maiúscula: DINHEIRO, mas continua o erro, alguém tem uma dica... Segue o Log: ATIVAR - 07/01/14 16:58:41:593 - Modelo: FiscNET - Porta: COM1 - TimeOut: 300 Device: BAUD=115200 DATA=8 PARITY=E STOP=1 HANDSHAKE=RTS/CTS HARDFLOW MAXBANDWIDTH=0 -------------------------------------------------------------------------------- -- 16:58:50:875 AbreCupom( , , ) TX -> {14;AbreCupomFiscal;;20} 16:58:51:843 RX <- {14;0;;6} -- 16:58:51:921 Estado TX -> {15;LeInteiro;NomeInteiro="EstadoFiscal";40} 16:58:52:156 RX <- {15;0;ValorInteiro=2;20} -- 16:58:52:281 VendeItem( 000001 , ADESIVO PVC AMANCO 75GRS , I , 1 , 4,25 , 0 , P[199] , $ , D , -1 ) TX -> {16;VendeItem;CodAliquota=-3 CodProduto="000001" NomeProduto="ADESIVO PVC AMANCO 75GRS" PrecoUnitario=4,25 Quantidade=1 Unidade="P\xC7";135} 16:58:53:000 RX <- {16;0;;6} -- 16:58:56:281 CarregaFormasPagamento TX -> {17;LeMeioPagamento;CodMeioPagamentoProgram=-2;46} 16:58:56:593 RX <- {17;0;CodMeioPagamentoProgram=-2 DescricaoMeioPagamento=" " NomeMeioPagamento="Dinheiro " PermiteVinculado=N;119} -- 16:58:56:687 TX -> {18;LeMeioPagamento;CodMeioPagamentoProgram=0;45} 16:58:57:046 RX <- {18;0;CodMeioPagamentoProgram=0 DescricaoMeioPagamento="" NomeMeioPagamento="CHEQUE" PermiteVinculado=Y;103} -- 16:58:57:125 TX -> {19;LeMeioPagamento;CodMeioPagamentoProgram=1;45} 16:58:57:437 RX <- {19;0;CodMeioPagamentoProgram=1 DescricaoMeioPagamento="" NomeMeioPagamento="CARTAO" PermiteVinculado=Y;103} -- 16:58:57:500 TX -> {20;LeMeioPagamento;CodMeioPagamentoProgram=2;45} 16:58:57:765 RX <- {20;0;CodMeioPagamentoProgram=2 DescricaoMeioPagamento="" NomeMeioPagamento="A PRAZO" PermiteVinculado=Y;104} -- 16:58:57:843 TX -> {21;LeMeioPagamento;CodMeioPagamentoProgram=3;45} 16:58:58:187 RX <- {21;0;CodMeioPagamentoProgram=3 DescricaoMeioPagamento="DINHEIRO" NomeMeioPagamento="DINHEIRO" PermiteVinculado=N;113} -- 16:58:58:296 TX -> {22;LeMeioPagamento;CodMeioPagamentoProgram=4;45} 16:58:58:406 RX <- {22;8014;NomeErro="ErroCMDFormaPagamentoIndefinida" Circunstancia="Meio de pagamento nao carregado";99} ----------------- ERRO ----------------- Erro retornado pela Impressora: FiscNET: URANO - URANO/1FIT LOGGER Erro: 8014 - ErroCMDFormaPagamentoIndefinida Meio de pagamento nao carregado ---------------------------------------- Alguma dica ?

Régys, obrigado, mas a Impressora somente retorna isto, esperei uns 3 a 4 minutos três vezes e a Impressora não retornou mais nada, tive que finalizar o sistema na força...

Tenho uma Impressora Urano Pos-Logger, será que os componentes do Acbr, são compatíveis com esta Urano... Pois está me retornando o erro: ATIVAR - 26/12/13 10:53:16:906 - Modelo: Urano - Porta: COM1 - TimeOut: 300 Device: BAUD=9600 DATA=8 PARITY=N STOP=1 HANDSHAKE=RTS/CTS HARDFLOW MAXBANDWIDTH=0 -------------------------------------------------------------------------------- -- 10:53:16:937 TX -> [ESC]f2497XXXXX Aguma dica?

Ricardo, também estou tendo problemas com o Valor do ISS de Novo Hamburgo meu Cliente não precisa informar o Valor do ISS e estou passando a Alíquota 0, mas e porque me retorna o erro de: Valor do ISS não informado. Consegues me ajudar? meu XML: tc: OptanteSimplesNacional: 1 tc: ValorServicos 10.00 tc: IssRetido 2 tc: BaseCalculo 10.00 tc: Aliquota 0.0000 tc: ValorLiquidoNfse 10.00 Roberto Krug Se alguém quiser o XML completo, meu e-mail: [email protected]

Colegas, também preciso de ajuda, Estou usando o Acbr para a Emissão da Nota de Serviço da Cidade de São Leopoldo sem problemas... ,mas agora para a Cidade de Novo Hamburgo (servidor ISSNET), está me retornando o erro: "o identificador não está no estado correto para a operação solicitada.... www.issnetonline.com.br/webserviceabrasf/homologacao/servicos.asmx..." já registrei as Dll`s da Capicom... A impressão é pelo Fast Report e imagino que o erro seja na impressão, pois quando tiro a DANFE (ACBrNFSeDANFSeFR) do Componente ACBrNFSe o XML é gerado, mas não consigo fazer a Impressão... e o erro ocorre nesta linha: ReqResp.Execute(Acao.Text, Stream); Roberto Krug

Eu não estou alterando Unit, somente a forma como estou passando os dados: ACBrBoleto.Cedente.Agencia := '01765'; ACBrBoleto.Cedente.AgenciaDigito := '1'; ACBrBoleto.Cedente.CodigoCedente := ''87000000463'' Passado estes Dados, na Impressão do Boleto, o código do Cedente fica assim: 1765.870.00000463-9 Como deveria ser para o padrão: SIGCB e o Nosso Número deve ficar como?

Colegas, Fiz as alterações em Relação ao Código do Cedente, ficando assim agora a Impressãao: 1765.870.00000463-9 Mas agora em relação ao nosso Número: a minha impressão fica assim, 000000036100101-0 me parece que a regra abaixo que tirei do Manual, não está sendo aplicada... mais especificamente aos dois primeiros caracteres (XY) 4.2.4.6 – NOSSO NÚMERO*: - Número de identificação do título, que permite o Banco e o Beneficiário identificar os dados da cobrança que deram origem ao boleto. - O Nosso Número no SIGCB é composto de 17 posições, sendo as 02 posições iniciais para identificar a Carteira e as 15 posições restantes são para livre utilização pelo Beneficiário. - Formato: XYNNNNNNNNNNNNNNN-D, onde: X Modalidade/Carteira de Cobrança (1-Registrada/2-Sem Registro) Y Emissão do boleto (4-Beneficiário) NNNNNNNNNNNNNNN Nosso Número (15 posições livres do Beneficiário) D *Dígito Verificador * Dígito Verificador do Nosso Número calculado através do Modulo 11, conforme ANEXO IV. Admite 0 (zero), diferentemente do DV Geral do Código de Barras.

Muito obrigado, vou aguardar...

Osvaldo, bom dia, Estou com o mesmo problema com a Caixa, mas não entendi como resolvestes... Pois eu estou usando desta forma, Crio os componentes em tendo de execução, conforme abaixo, será que falta algo a mais, pois para mim também está repetindo a Agência no Código do Cedente, desta forma: 01765/1765870000004639-0 Estou usando assim, em tempo de execução ACBrBoleto := TACBrBoleto.Create(Nil); ACBrBoletoImpressao := TACBrBoletoFCFortes.Create(Nil); E passo os dados: ACBrBoleto.Banco.TipoCobranca := cobCaixaEconomica ACBrBoleto.Cedente.Agencia := '07165'; ACBrBoleto.Cedente.AgenciaDigito := '9; ACBrBoleto.Cedente.CodigoCedente := 1765870000004639; ACBrBoleto.Cedente.Conta := '0000020757'; ACBrBoleto.Cedente.ContaDigito := '9'; ACBrBoleto.Cedente.Nome := 'Empresa...; ACBrBoleto.Cedente.CNPJCPF := '99999999999999'; ACBrBoleto.Cedente.ResponEmissao := tbCliEmite; ACBrBoleto.Cedente.TipoInscricao := pJuridica; Roberto Krug

Eu tenho um Problema com a Impressão do Boleto da Caixa Econômica: Vi que para Caixa temos dois tipos de Cobrança: (Não entendi muito bem qual a diferente entre os dois...) ACBrBoleto.Banco.TipoCobranca := cobCaixaSicob ou ACBrBoleto.Banco.TipoCobranca := cobCaixaEconomica (mas estou usando este...) o Gerente me passou o Código do Cedente como o seguinte: 1765.870.00000463.9 Dados que passo no Componente do ACBR: ACBrBoleto.Cedente.Agencia := '01765'; ACBrBoleto.Cedente.AgenciaDigito := '1'; ACBrBoleto.Cedente.CodigoCedente := '1765870000004639'; ACBrBoleto.Cedente.Conta := '0000020757'; ACBrBoleto.Cedente.ContaDigito := '9'; Fiz um Boleto de Teste e paguei o mesmo na Caixa... O Valor não foi Creditado na minha conta, diz o gerente que a linha digitável está errada, mas não soube dizer o quê... Alguém consegue me ajudar ? Se alguém quiser, consigo enviar o Boleto em PV

No momento de gerar o Espelho e o Arquivo MFD, está dando erro no momento de detectar: EPSON_Send_From_FileEXX alguém tem uma Dica: preciso da DLL para emitir o Espelho, tenho a Dll de versão: 2.1.5.0 Ou tem uma DLL mais atualizada ??? Desde já muito obrigado, Roberto Krug

Meu amigo, estou passando pelo mesmo problema, tens uma luz para mim, como corrigistes o erro? Pelo que estou vendo, está sendo passado o Número do COO errado, mas em que momento é chamada a rotina (acbrTEFComandaECFAbreVinculado) e/ou em qual o Lugar ? Desde já muito obrigado Roberto Krug

Alguém tem uma previsão da correção desta alteração?

No teste 50 do Roteiro do Software Express, quando desligado a Impressora e clicado em Não, agora deve-se confirmar a Transação, antes era pedido para Cancelar a transação... Mas isto somente quando Cancela uma Venda já efetuada, mais abaixo informações: Seq. 50 - A aplicação deverá realizar este tratamento mesmo se a impressora permanecer desligada. - Realizar o cancelamento da transação - Desligar a impressora no meio da impressão da 1º via do cupom TEF - Após receber o retorno do desligamento, ligar a impressora e optar por “NÃO”. - Enviar a função “Finaliza” confirmando a transação. - A transação deverá ser CONFIRMADA. “Transação TEF confirmada. Favor Reimprimir ultimo comprovante.”

Problema resolvido, faltava a dll => libseppemv.dll Obrigado pela ajuda de todos... Roberto Krug

As Dlls estão OK e os Drivers também... Só não entendi: "Alguns pin-pads precisam de um chip se não engano..." Como verifico isto ?

No ClisiTef, estou tendo retorno de -43 (Falha no Pin Pad)... Alguém tem uma luz... já mudei a porta e nada de chamar a próxima tela que diz para passar o Cartão no Pin Pad... Roberto Krug

Para usar o TEF, preciso deixar as dll do ClisiTef32.dll juntas ao meu executável, ou posso usar a partir de outra pasta, pois não estou conseguindo, está dando erro de Access Violation... quando às coloco em outra pasta... Desde já muito obrigado Roberto Krug