RobertoKrug

Olá, estas alterações do Sicredi já foram comitadas, pois estou tendo problemas para a Homologação: Problema: Linha 2 Dígito Verificador do Nosso Número incorreto. Favor verificar o manual.

André, Olá, Não entendi muito bem tua colocação, sobre: "Sleep(TACBrNFSe( FACBrNFSe ).Configuracoes.WebServices.AguardarConsultaRet);", preciso colocar onde mesmo? Pois estou tendo dificuldades com a Cidade de Ivoti, Provedor Tecnos: não está me retornando o Código de Verificação... Estou usando o seguinte procedimento: ACBrNFSe1.EnviarSincrono(NumRPS) e tento buscar da seguinte forma o Código de Verificação: ACBrNFSe1.NotasFiscais.Items[0].NFSe.CodigoVerificacao O restante dos Dados estão sendo Impressos corretamente, somente o Código de Verificação não está sendo impresso... o que pode estar faltando? desde já, muito obrigado.

Os dados do Prestador de Serviço já consegui acertar, eu não estava passando os dados do Endereço do Prestador, pois para alguns provedores isto é automático... Agora falta eu conseguir o CodigoVerificacao sempre está retornando vazio... (Provedor Tecnos) O que está de errado? Estou usando o seguinte procedimento: ACBrNFSe.EnviarSincrono(NumRPS) e tento buscar da seguinte forma o Código de Verificação: ACBrNFSe1.NotasFiscais.Items[0].NFSe.CodigoVerificacao O restante dos Dados estão sendo Impressos corretamente...

Italo, olá Estive olhando as mensagens anteriores para ver se conseguia resolver meu problema, mas não achei a solução... Nota de Serviço da Cidade de Ivoti, Provedor Tecnos, é o seguinte: Consegui fazer a Impressão da Nota, mas estranho que não aparece os dados Completos do Prestador de Serviços (Endereço, Telefone, CNPJ, Insc.Municipal e Email) e nem o Código de Verificação, mas se olharmos no Site da Prefeitura, a Nota foi emitida/aprovada corretamente... Estou usando o seguinte procedimento: ACBrNFSe.EnviarSincrono(NumRPS) ACBrNFSe.NotasFiscais.NumeroLote := NumRPS; ACBrNFSe.NotasFiscais.Items[0].NFSe.Numero := NumRPS; ACBrNFSe.NotasFiscais.SaveToFile(ACBrNFSe.Configuracoes.Arquivos.GetPathNFSe(0) + '\'); ACBrNFSe.NotasFiscais.Imprimir; o que será que falta fazer? Roberto Krug

Bom dia, UF: RS Ontem de tarde atualizei novamente os Fontes, e foi atualizado o arquivo ACBrHTTPReqResp.pas da pasta C:\ACBR\Fontes\ACBrCapicom e voltou a funcionar... está tudo OK novamente... Obrigado, Roberto Krug

Como postei anteriormente, consegui acertar o envio da NFE no meu Cliente... E agora na Empresa, fui atualizar novamente os Componentes do ACBR... e parou de funcionar o envio da NFE na empresa, retornando o Status como vazio: ACBrNFe.WebServices.StatusServico.Executar; if Trim(ACBrNFe.WebServices.StatusServico.Msg) = '' then MsgI('Sem Conexão');

Tive o mesmo problema e eu consegui resolver Marcando nas opções da Internet: Usar SSL 3.0 Usar TLS 1.0 conforme imagem: http://ip.sysfar.com.br/manual_sysfar/Manual.html?ErrosNFE.html

Me desculpem, talvez não li o suficiente..., mas tem como emitir NFE Avulsa pelo ACBR, existe esta possibilidade? Roberto Krug

Rodrigo, reverti os fontes e enviei novamente, deu o erro já comentado... mas o erro E0800... etc... não apareceu, deveria ter aparecido ? mas gerou o arquivo arquivo xx--env-lot-c.xml meu email: é [email protected] podemos conversar em PVT... e então também envio uma cópia do e-mail para você... Obrigado,

Rodrigo, muito obrigado..., Também vou esperar e testar a tarde... Roberto Krug

Troquei o Fonte e continua o erro: O servidor retornou uma resposta inválida ou não reconhecida - URL:http://homologaivo.nfse-tecnos.com.br:9091/EnvioLoteRPSSincrono.asmx - SOAPAction:http://tempuri.org/mEnvioLoteRPSSincrono Roberto Krug

Rodrigo, Troquei o Fonte... fiz dois testes... conferi os fontes e Recompilei duas vezes para ter certeza da troca do fonte... mas continua ocorrendo o mesmo erro... Roberto Krug

Segue em anexo... 12014117181820001570000000000000001-Rps.xml 11-env-lot.xml

Amigos, bom dia, muito obrigado... Atualizei os fontes e tirei a máscara do CNPJ... já foi mais longe, agora ocorre o seguinte erro: O servidor retornou uma resposta inválida ou não reconhecida - URL:http://homologaivo.nfse-tecnos.com.br:9091 - SOAPAction:http://tempuri.org/mEnvioLoteRPSSincrono Desde já, muito obrigado...

Complementando: o Erro Ocorre no método Assinar, na linha: FConfiguracoes.Geral.Save(NotaUtil.PathWithDelim(CaminhoArquivo) + Self.Items.NFSe.InfID.ID+'-Rps.xml', vAssinada); na Unit: ACBrNFSeNotasFiscais.pas

Estou fazendo a NFS para Cidade de Ivoti (Provedor Tecnos) e ocorre o erro: que não pode salvar o Arquivo Rps..., isto ocorre porque o Nome do Arquivo tem Caracteres inválidos... Pergunto: em que momento é gerado o ID: Self.Items.NFSe.InfID.ID ? Pois, como este ID é usado no nome do Arquivo, ocorre o erro.... '1201411.718.182/0001-570000000000000001' (ID Gerado).... está certo este ID ?, O que pude observar é que tem o CNPJ da Empresa que estou validando neste ID... Roberto Krug

Boa ideia, vou fazer isto, muito obrigado...

Daniel obrigado, mas e como consigo contornar este erro ?

Estou com problema numa Impressora Urano: Me retorna erro -2 na Forma de Pagamento e como pode-se ver no log, há uma forma de pagamento (-2) como Dinheiro, já programei uma nova Forma de Pagamento Maiúscula: DINHEIRO, mas continua o erro, alguém tem uma dica... Segue o Log: ATIVAR - 07/01/14 16:58:41:593 - Modelo: FiscNET - Porta: COM1 - TimeOut: 300 Device: BAUD=115200 DATA=8 PARITY=E STOP=1 HANDSHAKE=RTS/CTS HARDFLOW MAXBANDWIDTH=0 -------------------------------------------------------------------------------- -- 16:58:50:875 AbreCupom( , , ) TX -> {14;AbreCupomFiscal;;20} 16:58:51:843 RX <- {14;0;;6} -- 16:58:51:921 Estado TX -> {15;LeInteiro;NomeInteiro="EstadoFiscal";40} 16:58:52:156 RX <- {15;0;ValorInteiro=2;20} -- 16:58:52:281 VendeItem( 000001 , ADESIVO PVC AMANCO 75GRS , I , 1 , 4,25 , 0 , P[199] , $ , D , -1 ) TX -> {16;VendeItem;CodAliquota=-3 CodProduto="000001" NomeProduto="ADESIVO PVC AMANCO 75GRS" PrecoUnitario=4,25 Quantidade=1 Unidade="P\xC7";135} 16:58:53:000 RX <- {16;0;;6} -- 16:58:56:281 CarregaFormasPagamento TX -> {17;LeMeioPagamento;CodMeioPagamentoProgram=-2;46} 16:58:56:593 RX <- {17;0;CodMeioPagamentoProgram=-2 DescricaoMeioPagamento=" " NomeMeioPagamento="Dinheiro " PermiteVinculado=N;119} -- 16:58:56:687 TX -> {18;LeMeioPagamento;CodMeioPagamentoProgram=0;45} 16:58:57:046 RX <- {18;0;CodMeioPagamentoProgram=0 DescricaoMeioPagamento="" NomeMeioPagamento="CHEQUE" PermiteVinculado=Y;103} -- 16:58:57:125 TX -> {19;LeMeioPagamento;CodMeioPagamentoProgram=1;45} 16:58:57:437 RX <- {19;0;CodMeioPagamentoProgram=1 DescricaoMeioPagamento="" NomeMeioPagamento="CARTAO" PermiteVinculado=Y;103} -- 16:58:57:500 TX -> {20;LeMeioPagamento;CodMeioPagamentoProgram=2;45} 16:58:57:765 RX <- {20;0;CodMeioPagamentoProgram=2 DescricaoMeioPagamento="" NomeMeioPagamento="A PRAZO" PermiteVinculado=Y;104} -- 16:58:57:843 TX -> {21;LeMeioPagamento;CodMeioPagamentoProgram=3;45} 16:58:58:187 RX <- {21;0;CodMeioPagamentoProgram=3 DescricaoMeioPagamento="DINHEIRO" NomeMeioPagamento="DINHEIRO" PermiteVinculado=N;113} -- 16:58:58:296 TX -> {22;LeMeioPagamento;CodMeioPagamentoProgram=4;45} 16:58:58:406 RX <- {22;8014;NomeErro="ErroCMDFormaPagamentoIndefinida" Circunstancia="Meio de pagamento nao carregado";99} ----------------- ERRO ----------------- Erro retornado pela Impressora: FiscNET: URANO - URANO/1FIT LOGGER Erro: 8014 - ErroCMDFormaPagamentoIndefinida Meio de pagamento nao carregado ---------------------------------------- Alguma dica ?

Régys, obrigado, mas a Impressora somente retorna isto, esperei uns 3 a 4 minutos três vezes e a Impressora não retornou mais nada, tive que finalizar o sistema na força...

Tenho uma Impressora Urano Pos-Logger, será que os componentes do Acbr, são compatíveis com esta Urano... Pois está me retornando o erro: ATIVAR - 26/12/13 10:53:16:906 - Modelo: Urano - Porta: COM1 - TimeOut: 300 Device: BAUD=9600 DATA=8 PARITY=N STOP=1 HANDSHAKE=RTS/CTS HARDFLOW MAXBANDWIDTH=0 -------------------------------------------------------------------------------- -- 10:53:16:937 TX -> [ESC]f2497XXXXX Aguma dica?

Ricardo, também estou tendo problemas com o Valor do ISS de Novo Hamburgo meu Cliente não precisa informar o Valor do ISS e estou passando a Alíquota 0, mas e porque me retorna o erro de: Valor do ISS não informado. Consegues me ajudar? meu XML: tc: OptanteSimplesNacional: 1 tc: ValorServicos 10.00 tc: IssRetido 2 tc: BaseCalculo 10.00 tc: Aliquota 0.0000 tc: ValorLiquidoNfse 10.00 Roberto Krug Se alguém quiser o XML completo, meu e-mail: [email protected]

Colegas, também preciso de ajuda, Estou usando o Acbr para a Emissão da Nota de Serviço da Cidade de São Leopoldo sem problemas... ,mas agora para a Cidade de Novo Hamburgo (servidor ISSNET), está me retornando o erro: "o identificador não está no estado correto para a operação solicitada.... www.issnetonline.com.br/webserviceabrasf/homologacao/servicos.asmx..." já registrei as Dll`s da Capicom... A impressão é pelo Fast Report e imagino que o erro seja na impressão, pois quando tiro a DANFE (ACBrNFSeDANFSeFR) do Componente ACBrNFSe o XML é gerado, mas não consigo fazer a Impressão... e o erro ocorre nesta linha: ReqResp.Execute(Acao.Text, Stream); Roberto Krug

Eu não estou alterando Unit, somente a forma como estou passando os dados: ACBrBoleto.Cedente.Agencia := '01765'; ACBrBoleto.Cedente.AgenciaDigito := '1'; ACBrBoleto.Cedente.CodigoCedente := ''87000000463'' Passado estes Dados, na Impressão do Boleto, o código do Cedente fica assim: 1765.870.00000463-9 Como deveria ser para o padrão: SIGCB e o Nosso Número deve ficar como?

Colegas, Fiz as alterações em Relação ao Código do Cedente, ficando assim agora a Impressãao: 1765.870.00000463-9 Mas agora em relação ao nosso Número: a minha impressão fica assim, 000000036100101-0 me parece que a regra abaixo que tirei do Manual, não está sendo aplicada... mais especificamente aos dois primeiros caracteres (XY) 4.2.4.6 – NOSSO NÚMERO*: - Número de identificação do título, que permite o Banco e o Beneficiário identificar os dados da cobrança que deram origem ao boleto. - O Nosso Número no SIGCB é composto de 17 posições, sendo as 02 posições iniciais para identificar a Carteira e as 15 posições restantes são para livre utilização pelo Beneficiário. - Formato: XYNNNNNNNNNNNNNNN-D, onde: X Modalidade/Carteira de Cobrança (1-Registrada/2-Sem Registro) Y Emissão do boleto (4-Beneficiário) NNNNNNNNNNNNNNN Nosso Número (15 posições livres do Beneficiário) D *Dígito Verificador * Dígito Verificador do Nosso Número calculado através do Modulo 11, conforme ANEXO IV. Admite 0 (zero), diferentemente do DV Geral do Código de Barras.