Amarildo de Matos

boa tarde..para mim..passou .. coloquei vDesc>0 e passou legal

Assim.. tem de ver qual informacao nao esta indo., qual coluna e o que é..

Fiz uma analise.. Se fosse pensar como Desenvolver, é algo nos comandos, pois se tu olhar o que coloquei abaixo, cada linha é um produto. tem produtos, que tu calculou certo e outros nao. tem uns que nao tem arredondamento, e outros tem de mais.. tu tera de revisar, e confere conforme o calculo na coluna D que coloquei.. somente depois disso é que tu pode gerar o xml novamente. Qualquer duvida me avise, eu nao conheco Delphi, somente a logica.ok?. Como tu disse que varias notas, da certo,sugiro, excluir essa nota, e Refaze-la novamente..beleza. Espero ter ajudado Valeu t+ Amarildo

Vou dar uma analisada no seu xml.que voce alterou

Boa tarde.. Fiz testes aqui em goais, e deu certo.. Valeu

Opa. Realmente conforme o Manual a Posicao correta é 73 Tem de dar uma reconferida nas colunas anteriores.. Blz.. espero ter ajudado.

Boa Tarde Alem do Txt, da Remessa, Mande o Ini,que tu mandou antes de gerar o Txt,para analise.

Boa Tarde Pode ser que no momento que voce fez a consulta,estava indisponivel o Sefaz de Goais.. Tente Novamente,ou verifique se realmente nao esta com problema o Sefaz .

Boa tarde <prod> <cProd>817210</cProd> <cEAN>7891010020279</cEAN> <xProd>PROT SOL SUNDOWN FPS50 200ML EMB ECO</xProd> <NCM>33049990</NCM> <CEST>2001600</CEST> <CFOP>2403</CFOP> <uCom>TB</uCom> <qCom>4.0000</qCom> <vUnCom>23.5358</vUnCom> <vProd>94.00</vProd> ============================== Está acontecendo esse erro, pois o vProd esta informado incorretamente. o Certo é 94,14 Beleza.. =========================================================== Qualquer duvida, gere o xml novamente e mande para ka novamente que o ajudarei.

Bom dia.. Pessoal, nao precisa preencher o vDesc com 0.01.. ate porque estaria incorreto.. apenas colocando vDesc 0.00, ja resolve o problema. o Certo seria o Sefaz, arrumar o manual, dizendo que o vDesc é obrigatorio, mesmo quando for zero. se voce, gerar o Xml direto voce, mesmo pode colocar vDesc ir com 0.00 e vai funcionar normal.

Bom dia.. Janio.. tu poderia fazer isso manualmente dentro do sistema.. marcando ou desmarcando.. é isso que tenho feito com meus clientes.. Altere o o UsarIntegrador conforme o caso. o arquivo a ser alterado é o acbrmonitor.ini depois que tu alterar o ini tem de mandar o comando ACBr.lerini() Com isso resolve teu problema. Beleza?.. Ate Mais.. Amarildo acbrmonitor.ini [NFCe] IdToken=1 Token=9BB22411-DA91-4449-BF49-EE5B9676E4C1 TagQrCode=1 UsarIntegrador=0

<cobr> <fat> <nFat>001</nFat> <vOrig>56.00</vOrig> <vLiq>56.00</vLiq> </fat> <dup> <nDup>001</nDup> <dVenc>2018-07-07</dVenc> <vDup>56.00</vDup> </dup> </cobr> <pag> <detPag> <indPag>0</indPag> <tPag>01</tPag> <vPag>56.00</vPag> </detPag> </pag> Tem de Acrescentar no Xml <vDesc>0.00</vDesc> <fat> <nFat>001</nFat> <vOrig>56.00</vOrig> <vDesc>0.00</vDesc> <vLiq>56.00</vLiq> </fat> Vai funcionar..ok.. isso é um grande problema hoje, pois é um campo opcional, mas o sefaz esta trantando como obrigatorio. isso vale para as perguntas acima tambem.. o importante agora, é esperar o Sefaz. se resolver.. espero ter ajudado..

isso ai.. será o mesmo.

Olha.. otavio.. acredito que temos de rezar nesse caso.. de eles se resolverem e arrumarem esses bugs.. ai.. mas o pior de tudo, como vamos dizer ao cliente, que o problema é o sefaz.. para eles, seremos sempre nos programadores..

Outra coisa, que poderia fazer, é fazer em duas, parcelas, a primeira a Vista,Apresentacao, e o restante, na data desejada.. bom..essa serias as ideias..

Opa.. Ja tentou colocar a diferenca , como 90= Sem pagamento ? exemplo: Estou mandando o xml completo tambem.. talvez com isso, tu possa usar o mesmo esquema . Espero ter ajudado. Duas_operacoes_Sem_pagamento_43180703850874000126550010000040241000160960-nfe.xml

Tu pode colocar cliente Marcos, mas coloca ele como consumidor, e ai nao vai os dados do cliente. blz.

Boa tarde.. o Ideal, é mandar os arquivos txt, para ser analizado. mandar o que passou e os outros na sequencia.. blz.

Bom dia.. onde tem <nDup>22012/1</nDup> coloque <nDup>001</nDup> agora é um numero sequencial.. valeu

tenta fazer o trabalho manualmente.. gere o ent.txt manualmente e coloque na pasta , e espere retorno sai esta faltando as informacoes, dos ent. ou dos xml, para poder analizar melhor.. eu normalmente quando tenho um problema sempre tento fazer manualmente para ver o que ele me diz.. espero ter ajudado..

Bom dia <cobr> <fat> <nFat>405</nFat> <vOrig>8690.36</vOrig> <vLiq>8690.36</vLiq> </fat> <dup> <nDup>405/1</nDup> <dVenc>2018-10-01</dVenc> <vDup>8690.36</vDup> </dup> </cobr> <pag> <detPag> <tPag>15</tPag> <vPag>8690.36</vPag> </detPag> </pag> Onde tem 1) nDup tem de ser sequencia,001,002,003.. entao no caso acima ficaria assim: 2) no detPag , esta falta indPag, so nao informa indPag quando for tipo 90 sem pagamento 3) O Sefaz esta com um bug, que esta exigindo que tenha vDesc mesmo zerado em fat Abaixo vou colocar o xml, meu que ja foi validado <cobr> <fat> <nFat>NF 4024</nFat> <vOrig>850.00</vOrig> <vDesc>0.00</vDesc> <vLiq>850.00</vLiq> </fat> <dup> <nDup>001</nDup> <dVenc>2018-07-18</dVenc> <vDup>850.00</vDup> </dup> </cobr> <pag> <detPag> <indPag>1</indPag> <tPag>01</tPag> <vPag>850.00</vPag> </detPag> <detPag> <tPag>90</tPag> <vPag>150.00</vPag> </detPag> </pag> <dup> <nDup>001</nDup> <dVenc>2018-10-01</dVenc> <vDup>8690.36</vDup> </dup> Isso ai.. agora, esperar pelo sefaz solucionar o caso do vDesc.

Bom dia.. Já Verificou o Certificado do Cliente? Se Sim.. Mande para ka, os xml, enviados, e os xml, Retornados, para analisar os erros. Blz..

Referente a Sua pergunta, nesse caso, tu vai ter formas de pagamento, separado, em que o valor, que nao é cobrar, tem de tir no tipo Sem Pagamento. Fiz um exemplo ai para tu entender.. e estou mandando um modelo de xml para dar uma olhada <cobr> <fat> <nFat>NF 4024</nFat> <vOrig>850.00</vOrig> <vDesc>0.00</vDesc> <vLiq>850.00</vLiq> </fat> <dup> <nDup>001</nDup> <dVenc>2018-07-18</dVenc> <vDup>850.00</vDup> </dup> </cobr> <pag> <detPag> <indPag>1</indPag> <tPag>01</tPag> <vPag>850.00</vPag> </detPag> <detPag> <tPag>90</tPag> <vPag>150.00</vPag> </detPag> </pag> Espero te ajudado.. ai Valeu t+ Duas_operacoes_Sem_pagamento_43180703850874000126550010000040241000160960-nfe.xml