Amarildo de Matos

Bom dia.. Tem como mandar, o Ini/Txt Gerado e o Xml que ele gerou tambem? assim poderei analizar.. Pode ser?

Bom dia.. Na minha opiniao é o sefaz que tera de rever e arrumar.. blz..

Boa tarde.. OPa.. voce chegou a Ler o Manual para ver o que tem de fazer? Conversou com o Contador? De um feedback sobre isso , para nos ajudar, a ajula-lo. Mande o .ini que voce fez, e tambem o ultimo xml que ele gerou..

Bom Dia.. <prod> <cProd>00015</cProd> <cEAN>78600010</cEAN> <xProd>TECLADO</xProd> <NCM>23091000</NCM> <CEST>0100800</CEST> <CFOP>6102</CFOP> ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Falha de Esquema: O elemento pai: 'ICMSPart' não estava esperando o elemento 'pBCOp'. O elemento esperado é: 'modBCST'. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- <ICMS> <ICMSPart> <orig>0</orig> <CST>90</CST> <modBC>3</modBC> <vBC>108.04</vBC> <pICMS>7.0000</pICMS> <vICMS>7.56</vICMS> <pBCOp>100.0000</pBCOp> <UFST>PB</UFST> </ICMSPart> </ICMS> http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=URCYvjVMIzI= Link do Manual do Contribuiente http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=Y6Lj7G0uHwc= Nesse caso , sugiro, ligar para o Contador do Seu Cliente, e ai, ele te explicar, qual Operação usar e o tipo de icm a ser usado. Valeu Espero ter ajudado.

Bom dia.. Fiz um cupom nfce com seu cpf, e deu certo o que notei, é que voce nao colocou a tag indIEDest = 9 Coloque essa tag, e depois de um feedback. valeu <dest> <CPF>77501195820</CPF> <xNome>NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</xNome> <indIEDest>9</indIEDest> nfce_com_cpf.xml

Boa tarde.. Tem como enviar o Xml, para analise?

Boa Noite.. Referente sua pergunta acima.. acho que descobri o que pode ter acontecido. vou te mandar um arquivo de exemplo verifique em todos os campos data tem de estar assim: Vencimento=31/08/2018 tem de ser dia mes e ano separado por Barra: BOLETO.IncluirTitulos( " [Titulo1] NumeroDocumento=540 NossoNumero=0 Carteira=A ValorDocumento=355 Vencimento=31/08/2018 ValorMoraJuros=0 DataDocumento=28/08/2018 DataProcessamento= DataAbatimento= DataDesconto= DataMoraJuros= DataProtesto= ValorAbatimento=0 ValorDesconto=0 ValorIOF=0 ValorOutrasDespesas=0 MultaValorFixo=0 PercentualMulta=0 LocalPagamento=Pagavel em qualquer agencia bancaria, mesmo apos o vencimento Especie=DM EspecieMod=R$ Sacado.NomeSacado=RAZAO SOCIAL DO CLIENTE Sacado.CNPJCPF=92715978000158 Sacado.Pessoa=1 Sacado.Logradouro=ENDERECO Sacado.Numero=1000 Sacado.Bairro=CENTRO Sacado.Complemento= Sacado.Cidade=NOVO HAMBURGO Sacado.UF=RS Sacado.CEP=93410130 [email protected] Sacado.SacadoAvalista.NomeAvalista= Sacado.SacadoAvalista.CNPJCPF= Sacado.SacadoAvalista.Logradouro= Sacado.SacadoAvalista.Numero= Sacado.SacadoAvalista.Complemento= Sacado.SacadoAvalista.Bairro= Sacado.SacadoAvalista.Cidade= Sacado.SacadoAvalista.UF= Sacado.SacadoAvalista.CEP= Sacado.SacadoAvalista.Email= Sacado.SacadoAvalista.Fone= Sacado.SacadoAvalista.InscricaoNr= codigomora=A Mensagem=Mensagem para boleto, segundo boleto Instrucao1=01 Instrucao2=00 Aceite=0 OcorrenciaOriginal=0 Parcela=1 TotalParcelas=1 SeuNumero= TipoDiasProtesto=1 TipoImpressao=0 , I " ) Depois de um feedback.. Valeu Amarildo ent_boleto_inclui.txt

Bom dia.. Fiz um exemplo agora, de dinheiro e cartao.. Valeu. txt_Dinheiro_outros.txt Xml_Dinheiro_outros.xml

Bom dia.. Caso nao resolveu com as respostas acima , alem de mandar o txt, mande tambem o xml gerado.

Bom dia.. Conforme o Sérgio, realmente 01 dinheiro nao tem fatura.. fiz um exemplo xml, em que é a vista . tem de informar somente pag. Valeu t+ Bom dia.. gere o seu xml com dinheiro, e caso de erro de validação, mande o xml para nos para analizar..

Bom dia.. Conforme o Sérgio, realmente 01 dinheiro nao tem fatura.. fiz um exemplo xml, em que é a vista . tem de informar somente pag. Valeu t+ Dinheiro_Sem_duplicata.xml

Opa.. isso mesmo daniel.. tu ta certissimo.. essa barra no final é o problema.. perfeito o do saida tambem ´e a mesma coisa .. tem de tirar a barra no final.

Boa tarde.. Para melhor te ajudar.. mante, as configuracoes via arquivo acbrmonitor.ini mande tambem os log, que ele gera de retorno Mas o mais importante agora, é o acbrmonitor.ini, pois ali diz onde vai buscar.. faz um teste manual.. coloca o ent.txt dentro da pasta e ve se ele vai sair e vir sai.txt se nao acontecer nada, é porque tua configuração nao esta correta. mande a imagens tambem da configuracao do acbr valeu T+

Bom dia.. Para ajudar-mos melhor, vamos precisar, do Xml, que voce está mandando. Aguardaremos. Valeu

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Bom dia.. Vou te mandar um exemplo de txt e xml, mas como o Felipe, falou, é so seguir realmente o NfeCriarNfe. que ali encontra tudo.. Foi assim que eu fiz o meu. Valeu.. txt_pag.txt xml_pag.xml

Bom dia.. Normalmente ele vai estar na pasta acbrMonitor, mas no meu caso eu mudei as pastas. é so verificar nas configurações.. tanto do monitor, quanto do DF-e. Valeu

Bom dia.. Qual exatamente é sua duvida..? Preciso tambem , para avaliar o que esta acontecendo alem do Txt, o Xml que gerou, e o Log do Acbr. Aguardo

Boa tarde.. conforme o big, escreveu, realmente fata tu ativar a propriedade.. no meu caso como eu uso o acbrMonitorplus, já é automatico isso.. <fat> <nFat>NF 4050</nFat> <vOrig>100.00</vOrig> <vDesc>0.00</vDesc> <vLiq>100.00</vLiq> </fat> Valeu..T+

Bom dia.. Tem com me mandar o xml,que nao consegue em produção para eu analisar? Valeu t+

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Bom dia.. Thiago, vou te passar um exemplo de txt e xml, que ja tenho em producao com parcelas Qualquer duvida..ai..tamos ai. Valeu Amarildo txt_pag.txt xml_pag.xml

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Bom dia.. Abra um novo tópico, com o seu problema. Mande o xml Gerado, e o log do Acbr, para poder ajudar. Amarildo