Amarildo de Matos

Opa.. Ja tentou colocar a diferenca , como 90= Sem pagamento ? exemplo: Estou mandando o xml completo tambem.. talvez com isso, tu possa usar o mesmo esquema . Espero ter ajudado. Duas_operacoes_Sem_pagamento_43180703850874000126550010000040241000160960-nfe.xml

Tu pode colocar cliente Marcos, mas coloca ele como consumidor, e ai nao vai os dados do cliente. blz.

Boa tarde.. o Ideal, é mandar os arquivos txt, para ser analizado. mandar o que passou e os outros na sequencia.. blz.

Bom dia.. onde tem <nDup>22012/1</nDup> coloque <nDup>001</nDup> agora é um numero sequencial.. valeu

tenta fazer o trabalho manualmente.. gere o ent.txt manualmente e coloque na pasta , e espere retorno sai esta faltando as informacoes, dos ent. ou dos xml, para poder analizar melhor.. eu normalmente quando tenho um problema sempre tento fazer manualmente para ver o que ele me diz.. espero ter ajudado..

Bom dia <cobr> <fat> <nFat>405</nFat> <vOrig>8690.36</vOrig> <vLiq>8690.36</vLiq> </fat> <dup> <nDup>405/1</nDup> <dVenc>2018-10-01</dVenc> <vDup>8690.36</vDup> </dup> </cobr> <pag> <detPag> <tPag>15</tPag> <vPag>8690.36</vPag> </detPag> </pag> Onde tem 1) nDup tem de ser sequencia,001,002,003.. entao no caso acima ficaria assim: 2) no detPag , esta falta indPag, so nao informa indPag quando for tipo 90 sem pagamento 3) O Sefaz esta com um bug, que esta exigindo que tenha vDesc mesmo zerado em fat Abaixo vou colocar o xml, meu que ja foi validado <cobr> <fat> <nFat>NF 4024</nFat> <vOrig>850.00</vOrig> <vDesc>0.00</vDesc> <vLiq>850.00</vLiq> </fat> <dup> <nDup>001</nDup> <dVenc>2018-07-18</dVenc> <vDup>850.00</vDup> </dup> </cobr> <pag> <detPag> <indPag>1</indPag> <tPag>01</tPag> <vPag>850.00</vPag> </detPag> <detPag> <tPag>90</tPag> <vPag>150.00</vPag> </detPag> </pag> <dup> <nDup>001</nDup> <dVenc>2018-10-01</dVenc> <vDup>8690.36</vDup> </dup> Isso ai.. agora, esperar pelo sefaz solucionar o caso do vDesc.

Bom dia.. Já Verificou o Certificado do Cliente? Se Sim.. Mande para ka, os xml, enviados, e os xml, Retornados, para analisar os erros. Blz..

Ola..detalhe importante Dois detalhes, importantes, ai.. 1) no Valor original da cobr, esta 11 e na realidade, o valor é 10 o total da nota e o vDesc tem de colocar zero pois tu nao tem desconto na nota 2) outro detalhe importante, é que no detPag,esta faltando tPag -> tipo de pagamento. A principio vai te resolver.. Valeu Amarildo =================================== <vNF>10.00</vNF> <cobr> <fat> <nFat>1</nFat> <vOrig>11.00</vOrig> <vDesc>1.00</vDesc> <vLiq>10.00</vLiq> </fat> <dup> <nDup>001</nDup> <dVenc>2018-05-26</dVenc> <vDup>10.00</vDup> </dup> </cobr> <pag> <detPag> <tPag>15</tPag> <vPag>10.00</vPag> </detPag> </pag> =================================== <detPag> <indPag>1</indPag> <tPag>01</tPag> <vPag>850.00</vPag> </detPag

Referente a Sua pergunta, nesse caso, tu vai ter formas de pagamento, separado, em que o valor, que nao é cobrar, tem de tir no tipo Sem Pagamento. Fiz um exemplo ai para tu entender.. e estou mandando um modelo de xml para dar uma olhada <cobr> <fat> <nFat>NF 4024</nFat> <vOrig>850.00</vOrig> <vDesc>0.00</vDesc> <vLiq>850.00</vLiq> </fat> <dup> <nDup>001</nDup> <dVenc>2018-07-18</dVenc> <vDup>850.00</vDup> </dup> </cobr> <pag> <detPag> <indPag>1</indPag> <tPag>01</tPag> <vPag>850.00</vPag> </detPag> <detPag> <tPag>90</tPag> <vPag>150.00</vPag> </detPag> </pag> Espero te ajudado.. ai Valeu t+ Duas_operacoes_Sem_pagamento_43180703850874000126550010000040241000160960-nfe.xml

Bom dia.. Abaixo um exemplo de como tem de ficar.. mesmo o vDesc sendo zero , tem de gerar a Tag <vDesc> Vou esperar a atualizacao do Monitor com Essa alteração Do momento , so tenho a agradecer a todos ai . Obrigado Amarildo [Fatura] nFat=NF 4024 vOrig=15.00 vDesc=0.00 vLiq=15.00 [Duplicata001] nDup=001 dVenc=18/07/2018 vDup=15 Abaixo um exemplo de xml que fiz manual <cobr> <fat> <nFat>NF 4023</nFat> <vOrig>1.00</vOrig> <vDesc>0.00</vDesc> <vLiq>1.00</vLiq> </fat> <dup> <nDup>001</nDup> <dVenc>2018-07-17</dVenc> <vDup>1.00</vDup> </dup> </cobr> <pag> <detPag> <indPag>1</indPag> <tPag>99</tPag> <vPag>1.00</vPag> </detPag> </pag>

Olha..Pessoall.. ohando as postagens, acima , posso afirmar , que tudo isso é culpa do proprio Sefaz. Realmente, ninguem tem como saber.. Nessa hora, temos de unir as forças.. Eu sou Assinante Sac, e estou muito satisfeito, com o que recebo.. Esssa questão 4.0, nao tem como realmente saber, sem acontecer as coisas.. Para mim.. Suporte 100%, sem eles, o que seria de nossa vida?.. ja imaginaram?..

isso..ai.. |Mesmooo.

So que agora, com a mudanca no Sefaz, mesmo com zero tera de vir o Vdesc... Correto?..Ne.. Valeu..Obrigado

Provavelmente entao é erro no Sefaz, Mesmo Opa.. [Fatura] nFat=NF 4023 vOrig=461.09 vDesc=0 vLiq=461.09 [Duplicata001] nDup=001 dVenc=16/07/2018 vDup=461.09 <fat> <nFat>NF 4023</nFat> <vOrig>461.09</vOrig> <vLiq>461.09</vLiq> </fat> Ele nao ta vindo o Vdesc e conforme o sefaz, tem de aparecer tambem

tem uma coisa que viu agora.. eles adicionaram novos pacotes no sefaz Sim..estamos cuidando bem disso. mas pelo que vi na mensagem acima é os Shemas que eles mudaram

Bom dia.. Esse erro comecou hoje, alguem ta sabendo de algo? OK: Rejeicao: Campos do grupo Fatura nao informados [ENVIO] Versao=RS201806291346 TpAmb=2 VerAplic=RS201806291346 CStat=905 XMotivo=Rejeicao: Campos do grupo Fatura nao informados CUF=43 NRec= DhRecbto=30/12/1899 TMed=0 Recibo= === <cobr> <fat> <nFat>NF 4023</nFat> <vOrig>461.09</vOrig> <vLiq>461.09</vLiq> </fat> <dup> <nDup>001</nDup> <dVenc>2018-07-16</dVenc> <vDup>461.09</vDup> </dup> </cobr> <pag> <detPag> <indPag>1</indPag> <tPag>15</tPag> <vPag>461.09</vPag> </detPag> </pag> ==== ==== Testei no Validador direto no Sefaz e deu autorizado ==== Alguem esta sabendo de algo? Obrigado ai a todos.. 43180703850874000126550010000040231000040232-nfe.xml sai_Envia_txt_assinar.txt

Valeuuu.. ai..pessoal..

Bom dia.. Estou Desenvolvendo o Mdfe.. Acho que falta acrescentar somente no help a seguinte tag: [infNfe001001] chNfe= Mesmo nao tendo no help, adicionei ela. e vou ver se vai gerar no xml. Obrigado Amarildo

Opa.. Muito Obrigado

Bom Dia.. Qual Versão voce está usando do Monitor? Voce faz txt ou já faz xml Direto. Se faz txt, Mande Tambem, para dar uma olhada.. Aqui para mim, está funcionando a Transmissão. Blz..

Satira - Video com Apresentação do Senhor dos Windevs

Muito Legal..ai.. a Participação da Acbr.. Fiquei muito feliz que vocês, tiveram la. Próximo Ano Novamente em Curitiba conto ai com a Galera ai do Acbr.. Já estão convidados. Amarildo Matos

bom dia Obrigado por avisar.. estarei la dia 10 11 2018.

O que me confundi é que no exemplo no site.. nao aparece o infoutros. vou adicionar..

Muito Obrigado Italo, pela explicacao.. confundi o inddocref com infOutrosxxx Muito Obrigado Mesmo pela atenção.. vou fazer isso e depois dou feedback . Amarildo