Ricardo Miquinioty

Bom dia, o SAT calcula o Valor Total do CFe arredondando, indRegra=A <qCom>0.0100</qCom><vUnCom>39.90</vUnCom> <vProd>0.40</vProd> --> SAT <indRegra>A</indRegra> Sds, Ricardo.

Bom dia, nunca trabalhei com TEF, vou ficar te devendo, mas a respeito do meio de pagamento diferente que a sefaz determinou, uma idéia é informar nas Informações adicionais do CFe. Sds, Ricardo.

Boa noite, o SAT só aceita as formas de pagamentos pré-definidas no Manual de especificação(página 92), na página 275 tem as Credenciadoras de Cartões que você pode usar. http://www.fazenda.sp.gov.br/sat/downloads/Especificacao_SAT_v_ER_2_15_04.pdf Exemplo de XML com meio de Pagamento: Cartão de Crédito (Cielo) -<pgto> -<MP> <cMP>03</cMP> <vMP>3.00</vMP> <cAdmC>012</cAdmC> </MP> </pgto> Sds, Ricardo.

Boa noite, tirado do Manual de especificação: SAT | C14 | cRegTrib | Código de Regime Tributário | E | C01 | N | 1-1 | 1 | Este campo será obrigatoriamente preenchido com: 1 – Simples Nacional; 3 – Regime Normal. Tenho um D-SAT homologação, ele sempre coloca Regime Normal, como você pode ver acima, quem coloca o Regime Tributário é o próprio SAT. Sds, Ricardo.

André, a versão postada hoje 0.1.10.8 continua com o erro, poderia arrumá-la? Obrigado, Ricardo.

Daniel, a versão mais nova 0.1.10.7 não imprime mais em ESCPOS, eu já havia reportado para o André na versão que ele tinha disponibilizado neste Post http://www.projetoacbr.com.br/forum/topic/25411-nova-versão-0111-do-acbrmonitorplus/ aí ele corrigiu e voltou a funcionar, só falta corrigir esta versão mais nova(0.1.10.7), versões anteriores como o biniva citou funcionam. Sds, Ricardo.

André, com este último Monitor que você postou funcionou o EscPOS. Sds, Ricardo.

Boa tarde a todos, testei os ACBRs 0.1.10.5, 0.1.10.6 e o que o André disponibilizou 0.1.11.a, todos não aceitam mais a impressão do SAT EscPos, somente em Fortes. Sds, Ricardo.

Renata, o XML que você postou acima com <ICMSSN102> ....., tem um escritório de contabilidade aqui na minha cidade com a escrita fiscal da contmatic que já importou mais de 500 XMLs de um cliente meu sem problema algum, eu até acompanhei o primeiro mês para ver se daria tudo certo. Sds, Ricardo.

Uso Danfe Rave CB no ACBrNFeMonitor, mas logo vou migrar para o PLUS com o Fortes. Sds, Ricardo.

Boa noite, não trabalho com o INI, mas olhando o seu ENT.TXT está faltando o campo abaixo, sem ele não está gerando o <ICMS> [ICMS001] Orig=0 CSOSN=500 Sds, Ricardo.

Ok, obrigado. Ricardo.

Juliomar, ainda estou usando o ACBrNFeMonitor via TXT da SEFAZ, existe algum caracter que possa usar para negritar, como o ";" que pula linha. Obrigado, Ricardo.

Bom dia, existe a possibilidade de Negritar uma frase nos Dados Adicionais da NF Eletrônica? Obrigado, Ricardo.

Boa tarde, posso estar falando besteira, mas no momento que você manda Imprimir o DANFE o XML está na pasta S:\LOJA\XML\201510\ ? Tentando ajudar. Sds, Ricardo.

Sim, com os CNAEs permitidos, página 3 do Guia: http://www.fazenda.sp.gov.br/sat/sistema_retaguarda/Guia_SH_v1.0.1-B-AD.pdf Sds, Ricardo.

Não sei dizer se é obrigatória, fiz para agilizar o processo, mas você pode ler a página 2-3 do manual onde explica como : http://www.fazenda.sp.gov.br/sat/sistema_retaguarda/Guia_SH_v1.0.1-B-AD.pdf Sds, Ricardo.

Jorge, como eu abri a empresa em Junho/2015, e precisava implantar o SAT com urgência em um Cliente, fiz desta maneira mesmo, com o aval do Contador. Sds, Ricardo.

Dá uma olhada no final do post, vê se não é a mesma situação.

Boa noite, o problema está aqui: Item 1: <qCom>30.0000</qCom><vUnCom>280.0000000000</vUnCom><vProd>6787.88</vProd> --> aqui você não subtrai o desconto <vProd>8400.00</vProd> Item 2: <qCom>30.0000</qCom> <vUnCom>50.0000000000</vUnCom> <vProd>1500.00</vProd> Sds, Ricardo.

Claudio, sou de SP, verifiquei aqui e você tem razão, a versão 0.1.9.08 enviou em homologação, mas ao consultar/cancelar requisitou em Produção como você mencionou. A versão 0.1.9.07 funcionou certo como mencionei acima em SP. Sds, Ricardo.

Bom dia, 5 = Origem da mercadoria 20 = CST Sds, Ricardo.

Bom dia, fiz um teste com o ACBrMonitorPLUS 0.1.9.07 e gravou normal o protocolo de venda e cancelamento conforme anexo, baixei agora a versão mais nova do ACBr 0.1.9.08 enviou normalmente, mas ao consultar e ao cancelar dá a mensagem que "NFe não consta na base da Sefaz". Sds, Ricardo. 35150900144351000176550010000452311623162990-nfe.xml 1101113515090014435100017655001000045231162316299001-procEventoNFe.xml

geanjesus, pode cancelar até 30 minutos qualquer cupom, não precisa ser o último. William, após 30 minutos você pode fazer uma NFe de devolução ou estorno. Sds, Ricardo.

Olá Jorge, só consegui fazer aparecer o campo NIRE pedindo ao Contador fazer uma Inscrição Estadual para minha Empresa, no mesmo dia que foi solicitado a IE apareceu a noite o NIRE. Sds, Ricardo.