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  1. Boa tarde, Estou com um problema ao enviar do SEF2: Em meses em que não existirem valores a serem enviados para o Bloco E (Bloco E- Livros de Registros Fiscais e Apuração do ICMS e do IPI) porém tenho a obrigação do envio do arquivo, ao gerar-lo, o componente ACBr envia automaticamente para o campo "IND_MOV" do registro E001 o valor "icSemConteudo" e existe uma validação ao escrever o registro que verificará se o bloco contém informação e irá salvar as informações no arquivo. procedure TACBrSEF2.SaveFileTXT ... if Bloco_E.RegistroE001.IND_MOV = icContConteudo then WriteBloco_E; ... Porém, ao entrar com o arquivo TXT para o programa validador do SEF2, ele não aceita por erro de estrutura. Já tive problemas semelhantes a esse desde fevereiro de 2018, são casos mais raros de acontecerem, mas sempre que não possuir apuração de ICMS e IPI a ser enviada no arquivo o problema se repete. Removi essa validação, gerei o arquivo e o problema se resolveu. Gostaria que verificassem se realmente existe a necessidade dessa validação para gerar esse bloco. Fazendo a análise de todos os manuais do SEF2 que encontrei, não consegui identificar tão bem como consigo com os manuais do SPED Fiscal e SPED Contribuições para definir o que são blocos de envio obrigatório e o que não são. Att Renato Belazi ACBrSEF2.pas
  2. Olá, estou tendo problemas com a geração de XML para Regime Normal, consigo colocar as informações de ICMS perfeitamente, porém quando tento incluir IPI, PIS e COFINS, por algum motivo não sai no XML, a tag de IMPOSTO fica somente com o ICMS, estarei anexando o código da parte do produto. Grato! Anexe não cole
  3. Boa tarde Senhores, OFERTA PORTEMPO LIMITADO Até 26/06 - 23:59 15% OFF para o Forum! De R$547,00 por 12X R$46,50*ou R$464,95,00 a.v. • Acesso imediato ao conteúdo do curso. • BÔNUS: 3 meses de consultoria Técnica, Fiscal e Tributária, com a Equipe Especializada para você conseguir aplicar os conhecimentos adquiridos neste curso! Link com o Desconto do Forum: https://goo.gl/xa2Lf8 ou http://edzz.la/5A2WD?a=345718 Programa do Curso Módulo 1 Noções Básicas de Direito Tributário Definições, classificações e obrigações tributárias Competência Tributária em três esferas Fundamentação dos códigos fiscais Aplicando na Prática Módulo 2 (Códigos Fiscais) CFOP Regime Tributário CST CSOSN NCM CEST Módulo 3 (ICMS) CST CSOSN Base de Cálculo Campos Obrigatórios Módulo 4 (IPI) Definições Composição da Base de Cálculo Campos Obrigatórios Módulo 5 (PIS / COFINS) O que é Fato Gerador Campos Obrigatórios Exemplos Composição da Base de Cálculo Alíquotas Regime Monofásico e de Substituição Tributária Dicas de Parametrização Módulo 6 Partilha do ICMS, DIFAL e FCP GNRE Como implementar GNRE no seu Sistema Módulo 7 CT-e MDF-e Novidades CT-e e MDF-e Módulo 8 (NFC-e) Definições Fato Gerador Identificação de Emitente e Destinatário NCM CFOP ICMS PIS / COFINS DANFE Inovações da NFC-e Bônus Entendendo e Implementando a NF-e QUERO GARANTIR A MINHA VAGA!
  4. Estou com um problema que não estou conseguindo entender o erro. Gero o arquivo TXT para ser consumido pelo ACBRMonitor. Porém quando não há o IPI tudo bem a NFe sai certinho, mas quando tem IPI não sai. Diz que o Total de IPI difere do somatório dos itens. Por favor podem me ajudar. Segue o arquivo TXT gerado Entnfe.txt
  5. Bom dia pessoal, este curso é 100% online, disponibilizado por meio de vídeo aulas gravadas que você pode assistir quando quiser e quantas vezes precisar!Alguns assuntos que serão abordados: Como aplicar os impostos nos Documentos Fiscais Eletrônicos Códigos Fiscais (CFOP, CRT, CST, CSOSN, NCM, CEST), Substituição Tributária, Partilha do ICMS, DIFAL... Introdução ao SPED Bloco K do SPED Você também terá direito a 3 meses de Consultoria Fiscal/Tributária e também Consultoria Técnica para ajudar você a implementar as regras no seu sistema! (*Planos "Com Consultoria" e "Empresas") Eu tenho um desconto para a comunidade! Me avise caso queira receber este desconto! Link para comprar o Curso: Clique Aqui Conteúdo Programático Módulo 1 Noções básicas de direito tributário Definições, classificações e obrigações tributárias Competências tributárias nas 3 esferas Fundamentação dos códigos fiscais Módulo 2 CFOP Regime Tributário CST CSOSN NCM CEST Módulo 3 Particularidades do Simples Nacional ICMS Campos obrigatórios Composição da base de cálculo Definição de alíquotas (internas / interesataduais) Módulo 4 IPI Campos obrigatórios Composição da base de cálculo Definição de alíquotas por NCM Módulo 5 PIS / COFINS Campos obrigatórios Composição da base de cálculo Definição de alíquotas Módulo 6 Partilha de ICMS / DIFAL Fundo de Combate a Pobreza Embasamento legal Fato gerador Demonstrativo de cálculo (DIFAL e Partilha do ICMS) Guina Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais (GNRE) Módulo 7 CT-e MDF-e Módulo 8 NFC-e Módulo 9 NFS-e Módulo 10 Introdução ao SPED Módulo 11 Bloco K Módulo 12 Substituição Tributária Módulo 13 O assunto será escolhido pelos participantes
  6. Boa tarde Estou precisando emitir uma NFe de devolução que destaque o IPI. Na base de dados os cálculos estão corretos, tanto nos totais quanto em cada item, porém quando tento visualizar a NFe, os campos referentes ao IPI dos itens, estão zerados, tanto alíquota, quanto valor, enquanto os dados do IPI nos totais da nota estão destacados corretamente. OBS: No arquivo INI, os dados estão corretos, apenas na visualização da NFe que ficam zerados. Utilizo ACBr Monitor Plus Desde já obrigado! Ricardo. Segue conteúdo do arquivo INI [infNFe] versao=3.10 [Identificacao] Codigo=000006653 NaturezaOperacao=DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTO DE TERCEIROS FormaPag=2 modelo=55 serie=1 Numero=000006653 dEmi=05/01/2017 17:00:53 dSaiEnt=05/01/2017 17:00:53 Tipo=0 Finalidade=4 idDest=2 indFinal=0 indPres=9 [NFRef001] Tipo=NFe refNFe=35161264166812000194550010000066221000066221 [Emitente] CRT=3 CNPJ= IE= Razao= Fantasia= Fone= CEP= Logradouro= Numero= Complemento= Bairro= CidadeCod=3516705 Cidade=Garça UF=SP [Destinatario] CNPJ= indIEDest= IE= NomeRazao= Fone= CEP= Logradouro= Numero= Complemento= Bairro= CidadeCod=2504009 Cidade=Campina Grande UF=PB [autXML001] CNPJCPF= [Produto001] CFOP=2202 Codigo=P12333 Descricao=SOPRADOR *NCS.800* NCM=84779000 CEST=2103500 Unidade=PC Quantidade=2 ValorUnitario=400,000 ValorTotal=800,000 ValorDesconto=0,00 vFrete=0,00 vSeg=0,00 vOutro=0,00 [ICMS001] CST=00 Origem=0 ValorBase=840,00 Aliquota=7,00 Valor=58,80 pCredSN=0,00 vCredICMSSN=0,00 ModalidadeST=4 ValorBaseST=0,00 AliquotaST=0,00 ValorST=0,00 PercentualReducao=0,00 [PIS001] CST=50 ValorBase=800,00 Aliquota=0,65 Valor=5,20 [COFINS001] CST=50 ValorBase=800,00 Aliquota=3,00 Valor=24,00 [IPI001] cEnq=340 CST=02 ValorBase=800,00 Aliquota=5,00 Valor=40,00 [Produto002] CFOP=2202 Codigo=P12379 Descricao=FACA ..NCS/NCSD.1100 NCM=84779000 Unidade=PC Quantidade=1 ValorUnitario=530,000 ValorTotal=530,000 ValorDesconto=0,00 vFrete=0,00 vSeg=0,00 vOutro=0,00 [ICMS002] CST=00 Origem=0 ValorBase=556,50 Aliquota=7,00 Valor=38,96 pCredSN=0,00 vCredICMSSN=0,00 ModalidadeST=4 ValorBaseST=0,00 AliquotaST=0,00 ValorST=0,00 PercentualReducao=0,00 [PIS002] CST=50 ValorBase=530,00 Aliquota=0,65 Valor=3,44 [COFINS002] CST=50 ValorBase=530,00 Aliquota=3,00 Valor=15,90 [IPI002] cEnq=340 CST=02 ValorBase=530,00 Aliquota=5,00 Valor=26,50 [Total] BaseICMS=1396,50 ValorICMS=97,76 vICMSDeson=0.00 BaseICMSSubstituicao=0,00 ValorICMSSubstituicao=0,00 ValorProduto=1330,000 ValorFrete=0,00 ValorSeguro=0,00 ValorDesconto=0,00 ValorIPI=66,50 ValorPIS=8,64 ValorCOFINS=39,90 ValorOutrasDespesas=0,00 ValorNota=1396,500 [DadosAdicionais] Complemento=NF-e EM SUBSTITUIÇÃO DA NF-e 2489 DE DEVOLUÇÃO DA NF-e 6622, EM RAZÃO DE DESTAQUE DE ICMS INCORRETO. [Transportador] FretePorConta=
  7. Olá pessoal. Um cliente precisou fazer uma nota de devolução e informou que a contabilidade queria que saísse a nota 100% igual a nota de entrada. Porém, percebi que a NFe deles tinha na soma da base de cálculo, incluso o IPI. Não tinha visto isto ainda, e fiquei em dúvida, pois vi um artigo que informa quando deve entrar no cálculo para a soma da base de cálculo e quando não deve. Mas diante do que li no link: http://www.portaltributario.com.br/guia/icms_bc_ipi.html , fiquei mais confuso Alguém poderia me auxiliar quanto ao que fazer ? Gostaria de conhecer o conceito e sugestões de como deixar isto mais fácil para o usuário final, que muitas vezes não sabe nada de regras da sefaz. Segue danfe do fornecedor do meu cliente, que teríamos que fazer uma NFe igual. Obrigado
  8. Boa Noite Pessoal Até ontem estava emitindo nota fiscal normalmente mas hoje apresentou o erro abaixo. Rejeição: Codigo de Enquadramento Legal de IPI invalido [nItem:1] Alguem sabe o que pode ser e como corrigir? Já atualizei os schemas do portal da NF-e e ainda persiste o erro.
  9. Ao informar um serviço e suas respectivas informações, está gerando o grupo de IPI para o serviço, ajustado para que não seja gerado este grupo, pois serviços não geram IPI: unit pcnNFeW.pas Repositório: procedure TNFeW.GerarDetImposto(const i: Integer); if (( NFe.Det.Imposto.ISSQN.cSitTrib <> ISSQNcSitTribVazio ) or (( NFe.infNFe.Versao > 3 ) and ( nfe.Det.Imposto.ISSQN.cListServ <> '' ))) then begin if NFe.infNFe.Versao >= 3 then (**)GerarDetImpostoIPI(i); (**)GerarDetImpostoISSQN(i); end Ajuste: if (( NFe.Det.Imposto.ISSQN.cSitTrib <> ISSQNcSitTribVazio ) or (( NFe.infNFe.Versao > 3 ) and ( nfe.Det.Imposto.ISSQN.cListServ <> '' ))) then begin (**)GerarDetImpostoISSQN(i); end Caso alguém tenha passado pelo mesmo problema e puder informar uma possível solução para contribuir com os ajustes e se possível gostaria que fosse ajustado no ACBr. pcnNFeW.pas
  10. Esta dando o erro de total de ipi difere do somatório da nota. já tentei resolver isso de todo jeito, já procurei na net e já procurei ate aqui no fórum. o cliente é simples. então não to calculando o ipi e no total da nota to com o ipi zerado também. não to conseguindo achar o erro, alguém poderia me ajudar? tenho certeza que deve ser alguma bobagem, mas não to conseguindo realmente identificar qual o erro. 26150807231408000113550010000008271000008278-nfe.xml
  11. Boa tarde. Ao mandar transmitir uma nota com erro no cadastro de um produto, recebo mensagem me informando qual nota está com erro. Tem alguma rotina/procedimento que me informe onde está o problema? No caso, qual item da nota que está com informação incorreta. Utilizando o validador de xml da sefaz/rs, eu posso saber onde está o erro de acordo com o exemplo abaixo. Há recurso semelhante no ACBR? Ex.: Schema XML: The 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe:EXTIPI' element is invalid - The value '1' is invalid according to its datatype 'String' - The Pattern constraint failed. Caminho: NFe[1]/infNFe/det[2]/prod/EXTIPI/ Seguem em anexo printscreen da mesagem do sistema e xml da nota com erro no item 2. NFe31150710579567000118550010000007971000122967.xml
  12. Olá! Estou usando o componente a unit pcnNFeR.pas para ler um XML e importar as informações para o meu sistema. Verifiquei que o XML possui informações de IPI nos itens, mas o componente não me retorna essas informações, como base de cálculo, alíquota e valor do IPI. o trecho é esse: if Leitor.rExtrai(3, 'IPI') <> '' then begin (*O02*)NFe.Det[i].Imposto.IPI.clEnq := Leitor.rCampo(tcStr, 'clEnq'); (*O03*)NFe.Det[i].Imposto.IPI.CNPJProd := Leitor.rCampo(tcStr, 'CNPJProd'); (*O04*)NFe.Det[i].Imposto.IPI.cSelo := Leitor.rCampo(tcStr, 'cSelo'); (*O05*)NFe.Det[i].Imposto.IPI.qSelo := Leitor.rCampo(tcInt, 'qSelo'); (*O06*)NFe.Det[i].Imposto.IPI.cEnq := Leitor.rCampo(tcStr, 'cEnq'); // Inicializa CST com sendo Não tributada e conforme o TIPO entrada ou saida // Caso a Tag não seja informada sera gravada com sendo não tributada if NFe.ide.tpNF = tnEntrada then NFe.Det[i].Imposto.IPI.CST := ipi53; if NFe.ide.tpNF = tnSaida then NFe.Det[i].Imposto.IPI.CST := ipi03; if Leitor.rExtrai(3, 'IPITrib') <> '' then begin (*O09*)NFe.Det[i].Imposto.IPI.CST := StrToCSTIPI(ok, Leitor.rCampo(tcStr, 'CST')); (*O10*)NFe.Det[i].Imposto.IPI.vBC := Leitor.rCampo(tcDe2, 'vBC'); (*O11*)NFe.Det[i].Imposto.IPI.qUnid := Leitor.rCampo(tcDe4, 'qUnid'); (*O12*)NFe.Det[i].Imposto.IPI.vUnid := Leitor.rCampo(tcDe4, 'vUnid'); (*O13*)NFe.Det[i].Imposto.IPI.pIPI := Leitor.rCampo(tcDe2, 'pIPI'); (*O14*)NFe.Det[i].Imposto.IPI.vIPI := Leitor.rCampo(tcDe2, 'vIPI'); end; if Leitor.rExtrai(3, 'IPINT') <> '' then begin (*O09*)NFe.Det[i].Imposto.IPI.CST := StrToCSTIPI(ok, Leitor.rCampo(tcStr, 'CST')); end; Como possui valor de IPI, ele deveria entrar na condição " (...) if Leitor.rExtrai(3, 'IPITrib') <> '' then (...)" certo? Porém ele só faz esse: "(...) if NFe.ide.tpNF = tnEntrada then NFe.Det.Imposto.IPI.CST := ipi53; if NFe.ide.tpNF = tnSaida then NFe.Det.Imposto.IPI.CST := ipi03; " (..) Alguém sabe o motivo disso ou já teve esse problema?
  13. Estou com problemas ao enviar o XML de uma NF-e, está dando o erro: TAG:<det nItem="6"> <imposto> <IPI> <IPITrib> ID:014/vIPI(Valor do Imposto sobre Produtos Industrializados) Abaixo parte do XML: <det nItem="6">-<prod><cProd>409</cProd><cEAN/><xProd>TAPA FURO ADESIVO 13MM BCO FOSCO</xProd><NCM>39263000</NCM><CFOP>5102</CFOP><uCom>UN</uCom><qCom>12000.0000</qCom><vUnCom>0.0450000000</vUnCom><vProd>540.00</vProd><cEANTrib/><uTrib>UN</uTrib><qTrib>12000.0000</qTrib><vUnTrib>0.0450000000</vUnTrib><indTot>1</indTot></prod>-<imposto>-<ICMS>-<ICMSSN102><orig>0</orig><CSOSN>102</CSOSN></ICMSSN102></ICMS>-<IPI><cEnq>999</cEnq>-<IPITrib><CST>50</CST><vBC>540.00</vBC><pIPI>0.00</pIPI><vIPI>0.00</vIPI></IPITrib></IPI>-<PIS>-<PISAliq><CST>01</CST><vBC>0.00</vBC><pPIS>0.00</pPIS><vPIS>0.00</vPIS></PISAliq></PIS>-<COFINS>-<COFINSAliq><CST>01</CST><vBC>0.00</vBC><pCOFINS>0.00</pCOFINS><vCOFINS>0.00</vCOFINS></COFINSAliq></COFINS></imposto></det> Alguém sabe o que pode ser? Obs: Ambiente de Produção UF: SP Obrigado,
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