Kiko Fernandes

Boa tarde! @BigWings, por favor teste para vermos se podemos encerrar o assunto. Muito obrigado!

Vc pode tentar ver com alguma coisa com o pessoal deste forum http://www.pctoledo.com.br/forum/viewtopic.php?f=43&t=16531&p=99747&hilit=harbour+acbr#p99747 Eles estavam desenvolvendo em Harbour, não sei se desenvolveram tudo, mas parece existem várias rotinas.

Companheiro @hleorj me parece tudo correto agora. Só o detalhe: PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 635170000003775 27/01/2017 11:21:56 nos dados adicionais é somente para o FNFe.Ide.tpEmis = teFSDA, pois devido as duas barras e a informação necessária nos campos, não sobre espaço para informação do protocolo. Apenas neste caso, para os outros o campo estará disponível, podendo ser preenchido aonde se encontra por padrão. Um abraço! Obg. pelo empenho!

Correto! Com vigência a partir de 01/01/2017 desde a versão Versão 4.0 – Setembro de 2016. .

Bom dia! Lembrando que não se deve mudar o layout. Este deve estar de acordo com o manual. Porém o valor da taxa de entrega pode ser informado nos dados adicionais.

Boa noite! Entendo que vfrete pode ser preenchido para NFCe, se indPress=4 e informado dados do transportador.

@hleorj só um comentário. Nesta opção das duas barras, observe que falta espaço para o protocolo. Na versão atual ela está saindo nas informações complementares. ok (Só para avisar, pois se esquecer perderá a compatibilidade).

Estes campos já estão corretos. Achou algum erro neles? Veja a tela abaixo.

@hleorj me desculpe que só vi agora a mensagem. Eu uso o Monitor apenas, não programo no Delphi, não tenho como produzir aqui por enquanto. Estou dando uma estudada no Lazarus. Eu não consegui entender direito a programação. Mas a segunda barra (não sei se é desta que esta tratando esta propriedade (rlbCodigoBarrasFS.Visible) ela só deverá estar presente se o modo de emissão for: teFSDA (Formulário de segurança). Isto é o que entendi pela leitura do manual no item 7.9.2 ( Neste caso, o emissor deverá gerar o Código de Barras Adicional “Dados da NF-e” )

Realmente enviei uma para SVC-RS que atende o PR e saiu com as duas barras. No meu entendimento ao interpretar o manual esta condição é apenas para Formulário de Segurança, do contrário apenas 1 barra. Vamos ter que aguardar o pessoal do desenvolvimento.

Bom dia! Vc está setando pelo NFe.SetFormaEmissao(6) ou está setando direto no arquivo INI do monitor?

Boa tarde! As duas barras é utilizado se for feito uso da opção "Formulário de Segurança". Dê uma revisada se vc configurou tudo corretamente.

Boa tarde! Desde a NT NT2014.004_v1.10 (Pág. 2)

Boa tarde! Isto não é um campo do cupom. No cupom é apenas valor do produto. Porém ao gerar o arquivo que a contabilidade está pedindo você informará no campo outros deste arquivo os valores que são deste produto.

Bom dia! O item 6.3 das regras instrui a não escrever no fórum usando todas as letras em maiúscula. "... TUDO EM MAIÚSCULAS. Isso é lido como se estivesse gritando e é considerado rude." Foi solicitado pelo Juliomar que você lesse as regras no link que ele passou. Como vc abriu outro tópico, este será fechado. Siga em:

Bom dia! Atentem para o código CST

Boa tarde! Não entendi ao que vc se refere. No teu XML está a nota referenciada. Qual o código de rejeição vc está recebendo?

Não sei se é o problema. Só comentei que era o que o Daniel estava tentando te instruir para vc testar sem. Teste também sem a tag <cRegTrib>1</cRegTrib> conforme o Ricardo comentou.

Então é vc que está montando desta forma: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <CFe> <infCFe versao="0.06" versaoDadosEnt="0.06" versaoSB="000000" Id=""> <ide> <tpAmb>1</tpAmb> <CNPJ>23433323000174</CNPJ> <signAC>xxxx......xxx....x.....x...</signAC> Ele não deve ter a formatação. Exemplo: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><CFe><infCFe versao="0.06" versaoDadosEnt="0.06" versaoSB="000000" Id=""><ide><tpAmb>1</tpAmb> Creio que é isto que o Daniel está comentando. Tire as quebras de linhas. Ou seja os enter e retorno de linha. Chr(10) chr(13). Algo assim.

Boa tarde! Você gera o XML por um arquivo INI ou é você que está montando o XML?

Bom dia! @lfbasso, o correto é identificar a finalidade da nota e preencher de acordo com os regulamentos. Eu não sei a finalidade para que haja esta necessidade dele enviar com valor zero o preço unitário. Em notas de ajustes e complementos isto é possível. Porém o deve se cuidar são situações forçadas simplesmente para conseguir a autorização. Cada estado tem um regulamento, portanto não é simplesmente o fato de autorizar com um CFOP que vai resolver a situação. Neste exemplo que vc sugeriu "com CFOP de feiras, demonstrações etc", a empresa terá que fazer uma nota de retorno desta mercadoria que foi com esta finalidade num prazo de 60 dias, alguns estados exigem em 90 dias. Portanto isto deve ser observado. Não basta autorizar de qualquer forma. Veja a regra para São Paulo: Base Legal: Art. 33 do Anexo I do RICMS/2000-SP (UC: 07/12/16) e; Art. 1º, caput, "b", § 1º da Portaria CAT nº 127/2015 (UC: 07/12/16).

Bom dia! Vai aceitar desde que a finalidade da nota permita. Exemplo: Notas de ajustes e complementos não recebem todas as críticas de validação que as notas com finalidade normal recebem.

Boa tarde! Vc tem como mandar um print das propriedades de impressão da sua impressora? (A tela que aparece número de página a ser impressa e o botão ok)