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Gildenor

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Everything posted by Gildenor

  1. Como voce nao deve ter lido o MOC, faz 2, 3 , 4 , 5 ou 6 notas que resolve o problema
  2. Talvez ajude ACBrNFe1.WebServices.Inutilizacao.NomeArquivo
  3. Resolvido, o campo convenio nao deve ser preenchido mesmo, apenas : ACBrBoleto.Cedente.CodigoCedente
  4. Segue manual LAYOUT CNAB 240 - ATUALIZADO 2021.xls O problema nao é o DV.
  5. Bom dia! Estou com um problema na validação dos Boletos do Bancoob. Na geração do arquivo remessa, o manual informa que o campo Convenio deve ser informado em em branco, no fonte do ACBrBoleto nao prevê esta possibilidade. O campo Nosso numero utiliza o campo Convenio para gerar o DV. Alguem tem uma solução para este problema? Trecho do Fonte AcbrBancoBancoob: Result:= IntToStrZero(ACBrBanco.Numero, 3) + // 1 a 3 - Código do banco '0000' + // 4 a 7 - Lote de serviço '0' + // 8 - Tipo de registro - Registro header de arquivo space(9) + // 9 a 17 Uso exclusivo FEBRABAN/CNAB ATipoInscricao + // 18 - Tipo de inscrição do cedente PadLeft(OnlyNumber(CNPJCPF), 14, '0') + // 19 a 32 -Número de inscrição do cedente PadRight(Convenio, 20, ' ') + // 33 a 52 - Brancos - Alteração para passar no validador
  6. Se estiver usando FortesReport a configuracao do tamanho, em percentual, da fonte monitor afeta o relatorio.
  7. Felipe, os humildes vão longe. Anota isso ai. Caso ainda precise de ajuda: [email protected]
  8. Este tópico nao elucida o problema.
  9. Nenhuma das orientaçoes acima resolveu. Caso alguem efetivamente tenha conseguido, por favor poste a solução. Obrigado.
  10. Estou com este mesmo problema, deixei salvando os xmls na maquina local. No servidor (windows 10) nao salva. Quando fecho o programa, a primeira NF emite normal, a partir da segunda da erro.
  11. Acho que este comando verifica status da recepção da nfe.
  12. Quando a empresa NÃO é do Simples Nacional, FUNCIONA. Com base nisso fica constatado um BUG no ACBrNFe.
  13. Nao estou conseguindo salvar as tags vICMSDeson, motDesICMS, em empresa do simples nacional -<ICMS> -<ICMSSN900> <orig>0</orig> <CSOSN>900</CSOSN> <modBC>3</modBC> <vBC>1392.97</vBC> <pRedBC>60.0000</pRedBC> <pICMS>12.0000</pICMS> <vICMS>167.16</vICMS> </ICMSSN900> </ICMS> Informo o cst = 20, a validacao que ocorre no pcnNFeW é esta: if (NFe.infNFe.Versao >= 3.10) and (nfe.Det.Imposto.ICMS.vICMSDeson > 0) then begin Gerador.wCampo(tcDe2, 'N27a', 'vICMSDeson', 01, 15, 1, nfe.Det.Imposto.ICMS.vICMSDeson, DSC_VICMSDESON); Gerador.wCampo(tcStr, 'N28' , 'motDesICMS', 01, 02, 1, motDesICMSToStr(nfe.Det.Imposto.ICMS.motDesICMS), DSC_MOTDESICMS); end; end; Obrigado.
  14. Ou seja, altere o NCM do produto em questão. Informe um NCM VÁLIDO! O NCM = 00, só é admitido para SERVICO, OU NF de AJUSTE.
  15. Submeto a apreciaçao dos moderadores, modificaçao no recibo de entrega. Acrescentei a linha digitável. É possivel incorporar ao projeto esta alteração? Att, Gildenor ACBrBoletoFCFortesFr.dfm ACBrBoletoFCFortesFr.pas
  16. Só por curiosidade, alguem foi na loja/empresa, e comprou 900 itens diferentes? Em que tipo de situacao isto ocorre? Obrigado.
  17. Tenho interesse na resposta, vou aguardar alguem disposto a ajudar.
  18. Segue alteração em ACBrBancoBRB na funcao MontarChaveASBACE ha um bug. Era assim: ChaveASBACESemDigito := ChaveASBACESemDigito + PadLeft(ACBrTitulo.NossoNumero, 6, '0'); Ex: NossoNumero = '000000000345' retornava os 6 primeiro digitos, ou seja, apenas zeros. Ficou assim: ChaveASBACESemDigito := ChaveASBACESemDigito + PadLeft((ACBrTitulo.NossoNumero.ToInteger).ToString, 6, '0'); ACBrBancoBRB.pas
  19. Boa tarde, Estou com este problema. Pode me enviar o xml de um nfe validada ? Simples nacional, com Substituicao tributaria.
  20. Boa tarde, Alguem teria um xml com CST 30, FCP, validado? No meu xml (anexo), ocorre erro 860 : Rejeicao: Valor do FCP informado difere de base de calculo * aliquota [nItem:1] Obrigado. 53180538023412000110550010000006331000006339-nfe.xml
  21. Suporte bom, desenvolvimento continuo, e muita performance! Parabens!
  22. Bem, o contador é o responsavel tecnico no ambito fiscal e tributario, se ele mandou ele assume a "bucha" para aquela empresa que ele responde. E as outras voce vai assumir? Não ha base legal para isto. Eu nao faria isso nunca no meu sistema. Outras depesas é um campo, para informar valores onde nao existe a previsibilidade especifica. No caso em tela existe, entao qualquer desvirtuamento é errado.
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