Gildenor

se for maquininha (POS), voce pega no comprovante do cartão se for tef no retorno do tef tem essa informação.

No site https://df.issnetonline.com.br/online/Login/Login.aspx quando voce loga , vai no menu Outras Opcoes->Imprime ficha cadastral, verifica la se esse cnae consta na lista.

Estou tentando enviar o xml anexo, porem o componente nao assina. O que causa estes erros: Ambiente: 2 Cidade : Brasilia/DF Provedor: ISSNet Versão: 2.04 Método Executado: Gerar NFSe Parâmetros de Envio Numero do Lote: 49 Parâmetros de Retorno Data de Envio : 30/12/1899 Numero do Prot: Numero da Nota: Link : Código Verif. : Sucesso : True Erro(s): Código : E157 Mensagem: Usuario nao tem autorizacao para solicitar o servico. Correção: A pessoa fisica ou juridica, identificada pelo CPF ou CNPJ, nao esta autorizada a solicitar o servico para o contribuinte identificado pelo CPF ou CNPJ. --------- Código : E174 Mensagem: RPS nao assinado.(Numero RPS: 1) Correção: Assine o RPS --------- Código : X202 Mensagem: Lista de NFSe não encontrada! (ListaNfse) Correção: --------- Método Executado: ConsultarLote Parâmetros de Envio Numero do Prot: Numero do Lote: Parâmetros de Retorno Situação Lote : Sucesso : False NFS-e Numero....: 1 Cod. Verificacao: Prestador.......: IB SERVICES - TECNOLOGIA DA INFORMACAO L Tomador.........: ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO 5322104558691200012556000000000000001-rps.xml

Como voce nao deve ter lido o MOC, faz 2, 3 , 4 , 5 ou 6 notas que resolve o problema

Talvez ajude ACBrNFe1.WebServices.Inutilizacao.NomeArquivo

Resolvido, o campo convenio nao deve ser preenchido mesmo, apenas : ACBrBoleto.Cedente.CodigoCedente

Segue manual LAYOUT CNAB 240 - ATUALIZADO 2021.xls O problema nao é o DV.

Bom dia! Estou com um problema na validação dos Boletos do Bancoob. Na geração do arquivo remessa, o manual informa que o campo Convenio deve ser informado em em branco, no fonte do ACBrBoleto nao prevê esta possibilidade. O campo Nosso numero utiliza o campo Convenio para gerar o DV. Alguem tem uma solução para este problema? Trecho do Fonte AcbrBancoBancoob: Result:= IntToStrZero(ACBrBanco.Numero, 3) + // 1 a 3 - Código do banco '0000' + // 4 a 7 - Lote de serviço '0' + // 8 - Tipo de registro - Registro header de arquivo space(9) + // 9 a 17 Uso exclusivo FEBRABAN/CNAB ATipoInscricao + // 18 - Tipo de inscrição do cedente PadLeft(OnlyNumber(CNPJCPF), 14, '0') + // 19 a 32 -Número de inscrição do cedente PadRight(Convenio, 20, ' ') + // 33 a 52 - Brancos - Alteração para passar no validador

Rapaz, voce é muito criativo.

Se estiver usando FortesReport a configuracao do tamanho, em percentual, da fonte monitor afeta o relatorio.

Felipe, os humildes vão longe. Anota isso ai. Caso ainda precise de ajuda: [email protected]

Este tópico nao elucida o problema.

Nenhuma das orientaçoes acima resolveu. Caso alguem efetivamente tenha conseguido, por favor poste a solução. Obrigado.

Estou com este mesmo problema, deixei salvando os xmls na maquina local. No servidor (windows 10) nao salva. Quando fecho o programa, a primeira NF emite normal, a partir da segunda da erro.

Clientes do DF e GO, Apresentado erros relacionados ao Horario de verão.

Acho que este comando verifica status da recepção da nfe.

Quando a empresa NÃO é do Simples Nacional, FUNCIONA. Com base nisso fica constatado um BUG no ACBrNFe.

Nao estou conseguindo salvar as tags vICMSDeson, motDesICMS, em empresa do simples nacional -<ICMS> -<ICMSSN900> <orig>0</orig> <CSOSN>900</CSOSN> <modBC>3</modBC> <vBC>1392.97</vBC> <pRedBC>60.0000</pRedBC> <pICMS>12.0000</pICMS> <vICMS>167.16</vICMS> </ICMSSN900> </ICMS> Informo o cst = 20, a validacao que ocorre no pcnNFeW é esta: if (NFe.infNFe.Versao >= 3.10) and (nfe.Det.Imposto.ICMS.vICMSDeson > 0) then begin Gerador.wCampo(tcDe2, 'N27a', 'vICMSDeson', 01, 15, 1, nfe.Det.Imposto.ICMS.vICMSDeson, DSC_VICMSDESON); Gerador.wCampo(tcStr, 'N28' , 'motDesICMS', 01, 02, 1, motDesICMSToStr(nfe.Det.Imposto.ICMS.motDesICMS), DSC_MOTDESICMS); end; end; Obrigado.

Ou seja, altere o NCM do produto em questão. Informe um NCM VÁLIDO! O NCM = 00, só é admitido para SERVICO, OU NF de AJUSTE.

Submeto a apreciaçao dos moderadores, modificaçao no recibo de entrega. Acrescentei a linha digitável. É possivel incorporar ao projeto esta alteração? Att, Gildenor ACBrBoletoFCFortesFr.dfm ACBrBoletoFCFortesFr.pas

Só por curiosidade, alguem foi na loja/empresa, e comprou 900 itens diferentes? Em que tipo de situacao isto ocorre? Obrigado.

Tenho interesse na resposta, vou aguardar alguem disposto a ajudar.

Estou com este problema, alguma solucao?

Segue alteração em ACBrBancoBRB na funcao MontarChaveASBACE ha um bug. Era assim: ChaveASBACESemDigito := ChaveASBACESemDigito + PadLeft(ACBrTitulo.NossoNumero, 6, '0'); Ex: NossoNumero = '000000000345' retornava os 6 primeiro digitos, ou seja, apenas zeros. Ficou assim: ChaveASBACESemDigito := ChaveASBACESemDigito + PadLeft((ACBrTitulo.NossoNumero.ToInteger).ToString, 6, '0'); ACBrBancoBRB.pas

Boa tarde, Estou com este problema. Pode me enviar o xml de um nfe validada ? Simples nacional, com Substituicao tributaria.