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  1. Olá pessoal, eu tenho uma situação onde o emitente da NF-e é de SC e o destinatário também é de SC. A operação é uma venda, mas a entrega do produto é em SP. O contador instruiu a colocar os dados do destinatário (endereço) como sendo SC e utilizar a CFOP 6.102. O que retorna é a Rejeição 523: CFOP não é de Operação Estadual e UF emitente igual à UF destinatário Claro que é bem óbvio que está ocorrendo esse erro pelo fato de o endereço do destinatário ser do mesmo estado do emitente e o CFOP utilizado é de operação interestadual. Mas a pergunta é o seguinte, alguém sabe como proceder nesta situação? Pois a contabilidade diz que é assim que tem que emitir, rsss. Deve ter alguma forma legal. Desde já agradeço pela ajuda.
  2. Caros, bom dia. Estamos implementando a emissão do CT-e Globalizado para um cliente, mas nos testes, no ambiente de homologação, estamos recebendo a mensagem "Rejeição: CFOP inválido para operação (519)". Já tentamos vários CFOPs, mas sem sucesso. Alguém já passou por esse problema e conseguiu solucionar? As outras validações do CT-e Globalizado estão todas OK.
  3. Apollo Erp

    Michel Penna

    Analista de Sistema e administrador, consultor de sistemas de automação e gestão empresarial. Especialista em PCP e processos industriais.
  4. Olá pessoal, Estou enfrentando problemas em autorizar notas emitidas para o exterior (em ambiente de teste). Estou utilizando o CFOP 7.102 , preenchendo corretamente a tag EXPORTA, Uf, inscriçao, e mesmo assim, a nota sempre é rejeitada com a seguinte mensagem Rejeicao: Nao e de Operacao com Exterior e Codigo Pais destinatario difere de 1058 (Brasil) Se alguém puder me ajudar agradeço muito. Já estou quebrando a cabeça com isso a 2 dias e não sei mais oque tentar. Em anexo o xml gerado. Teste- 29150805420448000188550020000001101000020860-nfe.xml
  5. Olá pessoal.. preciso de uma ajuda URGENTE Estou fazendo CFe-SAT de um Posto de Combustível (Regime Normal). Já pesquisei e não achei nada e continua dando |06010|1999|Erro desconhecido|| O mesmo SAT use como vendas (de outra empresa só que simples nacional), esta ok Não sei certo qual CFOP devo usar? Qual a CST ? Calcula ICMS ??? Já usei 000, 060, coloquei ICMS e sempre o mesmo erro.... Não sei mais o que fazer....segue configuração, XML e TXT... ou alguém tem algum XML de posto de combustível já ajudaria... POR FAVOR, preciso resolver ainda esta semana.... No aguardo e agradeço AD20161221161119-392556-env.xml SAT.TXT
  6. eu tentado gerar uma nfc-e com a csons 500 e cfop 5402 porem no xml sai com nao sai a csons mais cst o [Identificacao] Codigo=85534 NaturezaOperacao=Venda Merc. st. imposto retido anteriormente FormaPag=0 Modelo=65 Serie=1 Numero=34 Emissao=16/11/2016 11:41:54 Tipo=1 tpImp=4 indPres=1 idDest=1 Finalidade=1 verProc=NFCe.Salutar rev. 70 cUF=GO CidadeCod=5208608 indFinal=1 [Emitente] CNPJ=21473995000188 IE=106177591 Razao=IRMAOS CARDOSO ACESSORIOS P/ VEICULOS LTDA Fantasia=AUTO ELETRICA GOIAS Fone=6233535306 CEP=76381125 Logradouro=AV. GOIAS NORTE Numero=1662 Bairro=CARRILHO CidadeCod=5208608 Cidade=GOIANESIA UF=GO PaisCod=1058 Pais=BRASIL IM=0230875 [Produto001] Codigo=4625 EAN=7897789627718 Descricao=ALARME PARA AUTO IAM CYBER FX300 NCM=85311090 CFOP=5405 Unidade=PC Quantidade=1.0000 ValorUnitario=260.0000 ValorTotal=260.00 [ICMS001] orig=0 CSOSN=500 [Total] BaseICMS=0.00 ValorICMS=0.00 BaseICMSSubstituicao=0.00 ValorICMSSubstituicao=0.00 ValorProduto=260.00 ValorFrete=0.00 ValorSeguro=0.00 ValorDesconto=0.00 ValorIPI=0.00 ValorPIS=0.00 ValorCOFINS=0.00 ValorISSQN=0.00 ValorOutrasDespesas=0.00 ValorNota=260.00 [PAG001] tpag=01 vPag=260.00 [Transportador] FretePorConta=9 52161121473995000188650010000000341000855341-nfe.xml
  7. Bom dia. Um cliente emite SAT e agora o cliente dele quer uma nfe com as sats, igual faço hoje com os ECFS. Na NT de NT2015.002 diz que se criou um modelo 59 para isto. Porém, não acho documentação nenhuma de como usar, nem mesmo como passar para o plus as tags corretas em txt. Quando faço NFE com cfop 5929 referenciando ECF´s, as tags são estas: -<NFref> -<refECF> <mod>2D</mod> <nECF>001</nECF> <nCOO>241405</nCOO> </refECF> </NFref> em Alteração em Regras der Validação (RV), tenho isto  Aceitar a Chave de Acesso referenciada do documento fiscal “SAT-CF-e”, modelo 59 (RV: BA02-20); E em doucumento Fiscal Referenciado, de acordo com a norma técnica, tenho isto: BA02-20 55 – Modelo de Documento Fiscal Eletrônico referenciado diferente de 55 / 65 / 59 (NT 2015/002) Facult. 679 Rejeição:Rejeição: Modelo de DF-e referenciado inválido No Caso do SAT, como fica ?
  8. Olá pessoal, Gostaria de compartilhar com vocês um material que utilizo bastante no meu dia-a-dia e que pode ser útil, para consulta de CFOPs. Blog da CFOP Espero que seja útil.
  9. Bom dia Estou com o seguinte problema, quando eu gero o sintegra no meu sistema e valido o arquivo a apuração apresenta uma divergência de valores. Quando eu listo por CFOP o total exibe apenas as NF, não exibe o valor dos cupons. Quando eu listo por registro o valor do registro 60A está correto Quando eu listo por CFOP x Reg ai exibe o registro 60A no final sem CFOP Alguém sabe me informar se isso é normal ou se está faltando passar alguma informação para o sintegra? porque quando eu valido o arquivo não retorna nenhuma advertência ou crítica.
  10. "REGISTRO C490: REGISTRO ANALÍTICO DO MOVIMENTO DIÁRIO (CÓDIGO 02, 2D e 60). Este registro tem por objetivo representar a escrituração dos documentos fiscais emitidos por ECF e totalizados pela combinação de CST, CFOP e Alíquota. Não informar este registro paraos totalizadores Can-T, Can-S e Can-O informados no C420. Validação do Registro:não podem ser informados dois ou mais registros com a mesma combinação de valores dos campos CST_ICMS, CFOP e ALIQ_ICMS. A combinação CST_ICMS, CFOP e ALIQ_ICMS deve existir no respectivo registro de itens do C470, quando este registro for exigido." Pessoal pelo o que entendi estarei agrupando todos os itens referentes aquela nota fiscal. Seria isso? Observando que o retorno do "SELECT " teria que trazer as Notas Fiscais enquadradas nos modelos de ECF citado no C400, correto?. Minha dúvida é referente a esta exclusão dessas informações, "Não informar este registro para os totalizadores Can-T, Can-S e Can-O informados no C420." Como fazer trazer valores excluíndo estes totalizadores? Na tabela que registros dos dados dos Totalizadores na hora que emito a RZ, ficam cadastrados estas informações: Numero de Fabricação, MF Adicional, Modelo ECF, Numero de Usuário, CRZ, Totalizador Parcial, Valor Acumulado, Descrição Totalizador. Agradeço qual auxílio.
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