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Juliana Tamizou

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Tudo que Juliana Tamizou postou

  1. Juliana Tamizou
    Bom dia Ana Fernanda. A forma que você passar o campo Convenio irá influenciar muito o resultado do seu boleto, o correto é informar sem o "-'" com a quantidade de caracteres passada pelo banco. Att.
  2. Juliana Tamizou
    Bom dia. Por favor cite as mudanças e por quais motivos elas foram necessárias afim de garantir que não pare de funcionar para outros usuários de outras carteiras e convênios. Att.
  3. Juliana Tamizou
    Boa tarde. Realmente faltou o comprovante de entrega e o código do cedente, porém enquanto a correção não é liberada você emitir os boletos sem problemas. Att.
  4. Juliana Tamizou
    Bom dia. Por favor anexe as units alteradas e também cite modificações que foram necessárias. Att.
  5. Juliana Tamizou
    Bom dia. Na página indicada por você não localizei o manual, porém a julgar pelo logo utilizado seria a unit do Bancoob, recomendo que você faça um teste com este tipo de cobrança para ver se te atende. Att.
  6. Juliana Tamizou
    Bom dia. Como o campo NossoNumero está sendo impresso? Nem sempre a linha digitável gerada pelo aplicativo do banco irá bater com o do componente... Att.
  7. Juliana Tamizou
    Bom dia. Oque exatamente você tentou fazer e não deu certo? Att.
  8. Juliana Tamizou
    Bom dia. Já está sim. Att.
  9. Juliana Tamizou
    Bom dia. A Caixa Econômica tem várias regras para a montagem do Nosso Número, por isso a quantidade de caracteres que você informa neste campo irá influenciar como o mesmo será montado... Observe abaixo o código utilizado para formatar o NossoNumero: ANossoNumero := OnlyNumber(NossoNumero); wTamNossoNum := CalcularTamMaximoNossoNumero(Carteira,ANossoNumero); if (wTamNossoNum = 10) or (wTamNossoNum = 15) then ANossoNumero:= ANossoNumero else begin if Carteira = 'SR' then begin if wTamNossoNum = 14 then ANossoNumero:= '8'+ padr(Copy(ANossoNumero,Length(ANossoNumero)-13,14),14) else ANossoNumero:= '82'+ padr(Copy(ANossoNumero,Length(ANossoNumero)-7,8),8); end else ANossoNumero:= '9' + padR(Copy(ANossoNumero,Length(ANossoNumero)-8,9),9,'0'); end;
  10. Juliana Tamizou
    Bom dia. Seria o tipoCobranca cobBancoob. Att.
  11. Juliana Tamizou
    Boa tarde. Por favor anexe aqui a unit alterada. Att.
  12. Juliana Tamizou
    Boa tarde. O radical deve ser informado no campo Modalidade. Att.
  13. Juliana Tamizou
    Boa tarde. Este campo seria o tipo de ocorrência, basta informar toRemessaRegistrar. Att.
  14. Juliana Tamizou
    Bom dia. No campo CodigoCedente o "870" também deve ser informado. Att.
  15. Juliana Tamizou
    Bom dia. Para a caixa existem dois tipos de cobrança distintos, que seriam o cobCaixaEconomica e o cobCaixaSicob (que é o tipo que tem o "870" no código do cedente)...você precisa verificar se configurou o tipo correto. Att.
  16. Juliana Tamizou
    Bom dia. Manual atualizado em nosso svn. Att.
  17. Juliana Tamizou
    Bom dia. Ao gerar os boletos do BB são feitas várias verificações para formatar o nosso número de acordo com cada carteira, acredito que seria o caso de fazer o mesmo para a leitura do arquivo retorno... Att.
  18. Juliana Tamizou
    Bom dia. Subi hoje ao svn um ajuste referente a este campo, de acordo com o manual que possuímos a posição correta seria a 176. Att.l
  19. Juliana Tamizou
    Bom dia. As alterações efetuadas pelo Jacinto estão disponíveis no svn, porém com relação a unit do Banco do Brasil tem as seguintes exceções: - Não acredito que seja necessário modificar o tamanho da Conta. - Remessa CNAB 400, os dados do sacado estão sendo enviados corretamente de acordo com o manual que possuímos não existe a necessidade de alterações. - Modificações com relação aos tipos de retorno e ocorrências: Como foram muitas o ideal seria que o manual utilizado como referência também seja adicionado aqui. Att.
  20. Juliana Tamizou
    Bom dia. Você já realizou os procedimentos mencionados aqui? Att.
  21. Juliana Tamizou
    Boa tarde. Notei que realmente as propriedades Convênio e Código de Transmissão lidas do arquivo ini de configuração não estavam sendo atribuídas ao componente de emissão de boletos, a correção já foi aplicada e estará disponível na próxima versão do ACBrMonitor. Att.
  22. Juliana Tamizou
    Boa tarde. Você informa ao componente somente os dados do título e nunca altera os dados do cedente? Att.
  23. Juliana Tamizou
    Bom dia Rinaldo. Qual é exatamente o problema que você está tendo? na unit do Banco Mercantil exceto para imprimir o campo Código Cedente/Agência não é feita nenhuma menção a esta propriedade... Att.
  24. Juliana Tamizou
    Bom dia. Aparentemente você não informou a carteira também, ela também é necessária. Att.
  25. Juliana Tamizou
    Na realidade é necessário enviar a configuração do cedente apenas uma vez. Att.
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