leandroaoa

na NFC-e você tem que informar o CFOP utilizado e a tag imposto de acordo com o contribuinte emitente de uma estuda na NT 2013/005 v 1.20 e no manual de orientacao do contribuinte conforme for surgindo as duvidas vai postando ai a e não esquece de olhar o exemplo que acompanha o acbr

boa tarde Acrescentei mais uma alteração no acbrdanfeescpos para imprimir os dados adicionais dos produtos para utilizar basta setar o ImprimeInfAdProd = True e preencher a propriedade infadprod do xml ACBrNFeDANFeESCPOS.pas

posta ai as suas duvidas pra ver no que a gente pode ajudar só deixei o link pois la tem software desenvolvido para emissao e geracao de NFC-e provavelmente deve importar o xml ainda não olhei esse projeto gratuito..

ainda bem que deu tudo certo.. o erro poderia ser alguma validacao junto a sefaz tambem.

bom dia a todos o governo do Estado do Parana acaba de lancar a NFC-e gratuita conforme link abaixo http://www.sped.fazenda.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=106

anexa o xml ai para dar uma analisada.

é a soma dos tres valores. acesse https://www.ibpt.org.br/ aqui tem a tabela atualizada e por estado

bom dia ide.idDest := doInterna; //, doInterestadual, doExterior); doInternar = Dentro do Estado doInterestadual = Fora do Estado doExterior = Fora do Pais dest.indIEDest = := InContribuinte; cada IE tem um endereço diferente então quando você for tirar nota tem que saber pra qual propriedade do produtor é pra informar a IE correta. eu utilizo assim aqui no parana e não tenho problemas

para e empresa que usa o sistema

nao você tem que possuir o idtoken e o token aqui no Parana você cadastra um para homologacao e outro para producao...

voce tem que passar o campo IndIeDest = 9 eu utilizo assim aqui no PR e não tenho problemas

sim você pode separar por serie.

segundo o manual "Os campos de informação do Grupo de Cartões são de preenchimento opcional."

boa tarde Veja a seguinte situação : Caneta BIC Preta 1,00 Caneta BIC Preta 0,50 TOTAL = 1,50 nessa situação se o cliente chegar na casa dele verificar o preço de venda menor ele pode exigir o valor devolta então a venda de 1,50 sairia por 1,00 isso se ele não for em um advogado etc etc etc... agora a situação como o Italo falou Caneta BIC Preta 1,00 desconto 0,25 Caneta BIC Preta 1,00 desconto 0,25 SUB TOTAL 2,00 0,50 = 1,50 dessa forma a venda realmente é de 1,50 dessa forma não tem o que o cliente reclamar então utilize sempre o preço real do item não deixe ter dois valores diferentes e o valor total do desconto rateie entre os itens do CUPOM... vi que pelo jeito você não rateia o valor do desconto por todos os itens da nfe ou nfce de uma olha nas nota tecnica que ela fala sobre isso deve ser rateado entre todos os itens da nfe

Sim para NFC-e você sempre vai usar 9 e não informa o campo IE não esquece de por como resolvido...

mas no lugar de indIEDest=2 você tem que passar indIEDest=9 poste o arquivo que você esta mandando pro monitor e não deve passa a tag IE quer dizer nao deve existir no arquivo que você esta mandando para o monitor

desculpe pela informacao como indIEDest=3 o correto mesmo é 9 acho que digitei errado aqui. mas vamos lá tenta colocar a informacao indIEDest=9 antes do CNPJ=75-101-873/0001-90 eu faco dessa forma aqui e pra min funciona e sou aqui do Parana tambem então não pode ser validacao do servidor da sefaz

para NFC-e vc deve informar a tag indIEDest = inNaoContribuinte; no seu você esta usando o monitor eu não uso ele mas altera ai onde esta indIEDest=2 para indIEDest=3

bom dia em primeiro lugar evite colar o codigo inteiro aqui procure sempre anexar assim fica mais facil a visualizacao do mesmo. agora vamos ao seu problema você esta passando os dados no tag IPI como esse trecho do seu codigo [iPI002] CST=99 CodigoEnquadramento=999 ValorBase=428,50 Aliquota=18,00 Valor=77,13 e no na tag total você esta passando assim [Total] BaseICMS=668,50 ValorICMS=120,33 esta errado os valores você tem que passar na tag ICMS.CSOS900 conforme segue modBC := dbiMargemValorAgregado; // N13 - Modalidade de determinação da BC do ICMS pRedBC := 0; // N14 - Percentual da Redução de BC do ICMS vBC := 428.5; // N15 - Valor da BC do ICMS pICMS := 18.0; // N16 - Alíquota do imposto vICMS := 77.13; // N17 - Valor do ICMS pCredSN :=0; // N29 - Alíquota aplicável de cálculo do crédito (Simples Nacional). vCredICMSSN := 0; // N30 - Valor crédito do ICMS que pode ser aproveitado nostermos do art. 23 da LC 123 (Simples Nacional) qualquer duvida estamos ai

ainda não tem nada previsto para TEF e NFCe o que o pessoal esta usando é o TEF não fiscal.

ainda não foi implementada mas nada impede que você faça a implementação do mesmo, eu não tenho essa impressora aqui pra poder te ajudar

segundo informações da receita aqui do PR você não só pode como deve gerar um xml com as correções, o que no pode ser alterado é a chave de acesso tendo em vista que o qrcode tem diversos elementos para verificacao e a chave de acesso é uma delas. então se você gerou ela offline e vai ter que corrigir gere o xml novamente em offline e envie pois a chave de acesso do offline é diferente da normal. Eu faço assim abro a tela pra correção não permito alterar quantidade nem valor e nem exclui ou acrescentar itens a pessoa corrige os erros e envia novamente colocando o tipo de emissao offline para não alterar a chave

sim eu entendi o que eu disse é que você tem que fazer essa nota normal e essa tag que você esta informado [NFRef001] refNFe=5015051037666700014755001000017192100017192\ não pode existir esta errada por isso da o erro CFOP INVÁLIDO PARA NFE COM FINALIDADE DE DEVOLUÇÃO

este cfop que você esta usando1.415 retorno merc.adq.terc. oper. suj.reg.sub.trib. não é um cfop de devolucao então na finalidade de emissao você tem que por normal e sem informar a tag de nfe referenciada. procure ai no google que tem uma relacao dos cfops de devolucao.

qual o erro esta acontecendo. explica ai ficou muito vago.