Anderson Eccker

A nova ER 02.04 do PAF-ECF traz ess requisito agora: Olhe o REQUISITO XII que explica como deve ser o arquivo.

Onde conseguimos a tabela completa e atualizada?

Você se refere a sempre fazer o Download Total da MF e MFD? Seria uma solução, mais não ficaria extremamente lento?

Boa tarde pessoal, a nova ER 02.04 do PAF no seu requisito XII diz o seguinte: 2. O PAF-ECF deve, quando da emissão da primeira Redução Z de cada mês, comandar automaticamente a gravação de arquivo eletrônico no formato binário com dados extraídos do dispositivo de Memória Fiscal do ECF, relativo ao mês imediatamente anterior. 3. O PAF-ECF deve, quando da emissão da primeira Redução Z de cada mês, comandar automaticamente a gravação de arquivo eletrônico no formato binário com dados extraídos do dispositivo de Memória de Fita Detalhe do ECF, relativo ao mês imediatamente anterior. Alguem sabe se existe como gerar esses arquivos binários por "data" nas ECF que usam o convênio antigo 85/01? Olhei nos arquivos de ajuda das Dlls dos fabricantes Bematech e Epson e não encontrei nada a respeito. Como vocês pretendem fazer para atender este requisito? Pelo que entendi ate agora essa opção por data existe apenas em para ECF do novo convenio 09/09. Obrigado por qualquer ajuda,

Bom dia, se você for homologar na versão da ER 02.04 o Requisito X que tratava do DF foi revogado. Dá uma lida se não é melhor para você fazer nessa versão nova.

Pessoal, foi publicado a nova versão de requisitos do PAF-ECF. https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=325609 Não cheguei a ler tudo ainda e se possui muitas diferenças, mais quem for homologar daqui a alguns meses é om já começar a verificar.

Com contador assim fica dificil, imagina quando você precisar de um SPED, kkkk A NF-e de entrada você vai fazer em nome do cliente que esta devolvendo a NF-e, a NF-e de entrada deve ter os mesmos produtos e impostos da NF-e de saída para você poder se creditar. E como nosso amigo de cima mencionou, você precisa referenciar a NF-e de saída na geração da nova NF-e de entrada.

Se o cliente devolveu a mercadoria, você deveria emitir uma NF-e com CFOP de entrada (1.202, 2.202, 1.411) e autorizar gerando um novo numero de NF-e. Mais converse com sua contabilidade eles podem explicar melhor processo para você.

Juliomar, você tem certeza que em produtos que não possuem CEST, não deve ser impresso apenas o código NCM/SH ? No nosso sistema eu coloquei para imprimir, será que terá problema?

Eu não estou usando o componente do ACBrBlocoX para gerar o arquivo XML, estou usando uma StringList para montar o XML e estou usando o MonitorACBr para Assinar o arquivo. O que eu fiz foi converter o arquivo para UTF-8 e retirar os "Enter" que a StringList colocou no arquivo salva antes de mandar para função de assinar o XML. Após isso o arquivo validou normalmente. Abraços,

Obrigado pela ajuda, mudei a forma de salvar o arquivo XML e deu certo a assinatura agora. Abraços!

Bom dia Regys, no meu caso é certificado A1, do tipo e-CNPJ,

Boa tarde André, você saberia explicar o porque de nossa assinatura não estar validando? No meu caso o certificado instalado esta na validade. autoriza NF-e sem problemas, É algum problema com nossa forma de assinar o arquivo? Algum problema com codificação? Fiz varios arquivos tanto de ReduçãoZ e Estoques e nenhum valida a assinatura.

Você iria pagar imposto de um valor que não recbeu ?

Encontrei esse post de um orgão homologador PAF-ECF http://bell.unochapeco.edu.br/lts/?p=2720 Mais ainda estou em dúvida, será que devemos imprimir o CEST/NCM em todos os itens do cupom ou apenas naqueles que não tiverem GTIN/EAN, como vocês estão interpretando este convenio?

Boa tarde, O sefaz de SC disponibilizou um site para validações dos arquivos XML de redução Z e Estoques do Bloco X do PAF-ECF https://sathomologa.sef.sc.gov.br/tax.NET/sat.siv.web/validacao.aspx Observei que fizeram uma atualização onde agora tem a opção de validar a assinatura digital dos arquivos, com esta opção marcada a assinatura feita pelo ACBrMonitor Plus está dando a mensagem de Assinatura digital inválida. Alguem já teve esse problema? Como fizeram para resolver? Segue anexo um arquivo que tentei validar no site. RZ_EP081310000000041521_29.xml

O que precisa é discriminar os tributos Federal, Estadual e Municipal nas informações complementares. Percentual não a necessidade até onde eu sei.

Certo, e nos produtos que tenham códigos GTIN (EAN) vocês também estão enviando o código CEST e NCM na descrição? Não ficou muito claro no convenio se nessa situação precisaria enviar também.

Estou com algumas dúvidas em relação a implantação deste convenio, Os produtos que tiverem código GTIN ou EAN precisaram imprmir o código CEST e NCM/SH na descição do produto? Ou deverá apenas imprimir o CEST e NCM/ST os produtos que não possuirem código? Alguem já fez esta alteração?

Bom dia Juliomar, Desculpe a pergunta, mais você tem alguma previsão de quando pretende liberar essa atualização? É que está faltando isso para podermos agendar nossa homologação, Obrigado pela atenção!

Referente ao item 1 o que pedem é o Espelho da MFD, ou seja, deve conter em um arquivo txt todos os cupons como foram impresso no ECF. Já existe funções prontas no ACBr ou nas Dlls dos fabricantes que fazem isso. 2) Aconselho a perguntar para seu homologador, mais na minha opinião só deverá ser enviado quando as conexões de rede voltarem ao normal, pois teoricamente sem rede você estara sem internet também. 3) Ate onde eu sei o PAF-ECF só trabalha com preço de venda, mais é melhor confirmar com homologador. Os demais itens o melhor é perguntar ao seu homologador,

Boa tarde amigo, Como você obteve sucesso você pode compartilhar um exemplo de como fez para assinar o arquivo? Você conseguiu transmitir o arquivo assinado para o webservice também? Abraços

Bom dia Daniel, Este arquivo do ACBr está um pouco desatualizado, Dentro da Tag <Ecf> não existe ainda a tag <Caixa> e tag <DadosReducaoZ> deve mesmo ficar dentro da tag <Ecf> conforme documentação e validadores do sefaz. Documento: https://docs.google.com/document/d/1yez14gry9Mi4rTpwDRDf--bR-SLzijD81OPeJzh9FqE/edit

Podes anexar os arquivos xml para podermos verificar e ajudar? Minha dúvida é em relação ao webservice, como você fez para enviar o arquivo e controlar o retorno? usou algum programa ou componente especifico?

Quando ao problema na Redução Z se o ECF não foi credenciado para a empresa que você está fazendo teste não tem como contornar, deverá avisar isso para o homologador que é um ECF para testes e homologação apenas. Em relação ao arquivo de estoque deves usar os valores corretos que são: Isento Nao tributado Substituicao tributaria Tributado pelo ICMS Tributado pelo ISSQN Agora uma pergunta, como você está fazendo para enviar o arquivo para homologação? Como você fez para funcionar o webservice?