Régys Silveira

Como está configurada a propriedade Retentar do ACBrECF?

A tabela de índice técnico de produção geralmente funciona assim: Na tabela pai, vai o produto que vai produzir e a quantidade que se quer produzir, na tabela filho os insumos usamos para produzir o produto e as respectivas quantidades utilizadas. Em algum momento você "ordena" a produção, que nada mais seria do que acrescentar o estoque ao produto produzido e reduzir o estoque dos insumos conforme foram utilizados.

Por favor, fique atento as regras, essa dúvida é recorrente e já existem vários tópicos tratando dela, basta efetuar uma busca. Esses são resultados para um busca simples, existem diversos outros.

Desculpe, vejo que é seu primeiro post, então primeiro vou lhe convidar a ler as regras do fórum em: Regras do fórum ACBR. Todas as perguntas que você tem e provavelmente outras já estão respondidas no fórum é com exemplos, bastaria utilizar o botão de busca, antes de abrir um novo tópico, faça uma busca, fique atento as regras do fórum.

A tabela de índice técnico de produção é obrigatória quando você trabalha com produtos produzidos no próprio estabelecimento.

Utilize o ACBrInstall para instalar.

O componente ACBrSMS está no pacote ACBrTCP.

Vejam que foram 3 formas de pagamento iguais, mas com valores diferentes e cada uma com seu vinculado, até onde sei isso pode, o que não pode é 2 vinculados para uma forma só de pagamento.

Basta utilizar o componente ACBrIBPT para baixar a tabela e popular a sua própria.

A cada .add você adiciona um novo cupom, pode colocar quantos forem necessários.

Você pode utilizar tanto a forma separada quanto agrupada, desde que passe ao componente corretamente a forma de pagamento é o valor. No caso do seu log, você enviou duas vezes a forma de pagamento 03, sendo uma no valor de 1,00 e outra no valor de 1.29, mas ao abrir o vinculado informou forma de pagamento 03 e o valor de 2.29, por isso a impressora não encontra a forma de pagamento para vincular. Ou você envia tudo somado, ou envia um a um os vinculados. O erro ocorre, porque ao tentar abrir o vinculado, ocorre o erro, então o componente entende que houve problemas de impressão no vinculado e inicia a impressão do ticket tef em relatório gerencial como manda o roteiro, mas nesse caso o erro não foi no vinculado, mas sim na forma de enviá-lo.

Para esse teste existe uma configuração no .ini específica para a CIELO e também carga de tabelas, primeiro veja se você seguiu corretamente as configurações que estão no roteiro, se mesmo assim não funcionar, veja com o pessoal da Software Express se o seu SitDemo está preparado com a carga de tabelas para esse teste. Lembrando que você deve ter a propriedade "ACBrTEFD.Identificacao" preenchida para que o CIELO PREMIA funcione corretamente.

Vejam, ter pre-venda no terminal ECF realmente é bloqueado, porque, qual é o intuito da pre-venda? Utilizar mais de um computador para atendimento e 1 ECF somente no estabelecimento, por isso as regras de construção e manutenção da pre-venda. Por isso o homologador está lhe cobrando isso e concordo com o Juliomar, se você utiliza pre-venda, automaticamente vai cair nos testes de queda de conexão, dai vão te cobrar levar dois computadores. Outra coisa, geralmente é cobrado que não se tenha pre-venda no mesmo software onde está conectada a impressora e é registrado o cupom fiscal, se ficar em outro software, geralmente eles aceitam. Uma prática comum é ter dois softwares, o de atendimento (balcão) onde são feitos pre-venda, dav, etc e outro conectado ao ECF que faz o registro da venda concomitante e não concomitante.

Sim é possível, basta utilizar a tag especifica para referenciação de cupons fiscais. with Ide.NFref.Add do begin RefECF.modelo := ECFModRef2B; // | RefECF.nECF := ''; // |- Cupom Fiscal RefECF.nCOO := ''; // | end;

Basta aumentar o valor da propriedade timeout no componente.

O site já está normal novamente, era um problema no provedor Locaweb mesmo.

Estou verificando porque o site está fora do ar, aparentemente meu provedor está com problemas.

O registro D4 é gerado somente quando você altera alguma informação em um D3 já existente.

Complementando o Juliomar, Em relação ao Paf-ECF, a fiscalização é feita seguinte as normas do fisco aplicáveis ao tipo de empresa. Em relação a parte fiscal em geral se aplicam as regras relativas ao enquadramento da empresa.

O erro de consumo indevido acontece quando você envia vários pedidos ao webservice em um curto intervalo de tempo, não tem a ver com a nota ou componente. Tente demorar um pouco mais entre um teste ou outro e verifique se seu aplicativo não fica consultando o status da nota ou webservice a todo momento.

Desculpe, mas você está tornando as coisas difíceis sem necessidade e está misturando as coisas. Se você emite um cupom, gerará o A2 do cupom, se emite uma nota gerará da nota também, são coisas diferentes, não importa se é conjugada ou não, veja, siga a Especificação de Requisitos, isso que você quer fazer não consta lá, o que consta e gerar o registro mostrando de onde vem o valor agrupado por data, finalizadora e tipo de documento, simples assim. Comprovante não fiscal é aquele emito pelo ECF para itens não fiscais, geralmente utilizado para receber valores ou vender itens financeiros que não sejam produtos sujeitos a tributação por serviço ou ICMS.

O componente ACBrTEFD abstrai o processo de TEF, então basta programar normalmente e mudar o modelo quando necessário, não há necessidade de dois sistemas para atender TEF Discado e Dedicado.

Mais rápido até é, mas sua empresa fica muito limitada em termos de atendimento a clientes e no final das contas não compensa muito o tempo ganho em relação ao que se perde. É claro que cada caso é um caso e só quem é dono do negócio pode avaliar com certeza.

Veja como é ordenado o registro A2: Data Meio de pagamento Código do tipo de documento E veja a tabela de códigos de tipo de documento: Tipo de Documento 1 - Cupom Fiscal 2 - Comprovante Não Fiscal 3 - Nota Fiscal Qual é a dificuldade? basicamente você agrupar por dia, meio de pagamento é tipo, ou seja, data do pagamento, tipo (dinheiro, cartão, cheque, etc - Finalizadora) e de onde veio o pagamento (cupom fiscal, comprovante não fiscal ou nota fiscal)