Kiko Fernandes

Fechando o tópico. Obrigado por reportar e para nova dúvida, abra novo tópico.

Boa tarde! R: Você pode criar no seu sistema um recurso que ao receber o retorno do status 109 - Serviço paralisado sem previsão ou 108 - Serviço paralisado momentaneamente (curto prazo) ou ainda sem comunicação e nestes casos aplicar a ativação do modo contingência. R: Pode enviar o comando status e ao receber a resposta no arquivo de retorno, exibir as linhas que interessam para o operador. Estude o arquivo e você verá como é composto o retorno. Porém vale ressaltar o cuidado com o status, não fique enviando comando de status antes de cada emissão de NF que você pode se enquadrar no "Consumo indevido", pois ao enviar um comando para emissão de um documento, deve ser analisado o retorno deste comando. Para mim continua confuso o que você está tentando expor. - O arquivo TXT é deve ser criado pela sua aplicação, o ACBrMonitorPLUS apenas lê o arquivo e gera o XML e prossegue com os comandos de envio ou criarenviar que após gerar o XML já envia. - Pode ainda você gerar o XML e apenas validar e transmitir pelo ACBrMonitorPLUS. - Quando você diz "componente" para nós significa usar os módulos do ACBr incorporado em seu sistema se você programa na linguagem Delphi e não usar o aplicativo ACBrMonitorPLUS que permite então que seja utilizado em qualquer linguagem. Lembrando ainda que está em desenvolvimento uma DLL que também poderá ser aplicada em outras linguagens sem haver a necessidade do programa ACBrMonitorPLUS.

Bom dia! O correto é você se informar em cada UF em que desejar usar o seu sistema. Muitas exigem sim que exista o cadastramento da Software House como fornecedor de software para emissão de documentos fiscais eletrônicos. É o caso por exemplo do Para, Paraná, Santa Catarina, São Paulo para SAT etc. Em alguns vão te disponibilizar link e você faz online, outros como o caso do Paraná, mesmo fazendo o preenchimento online, será necessário assinar e encaminhar um termo de responsabilidade técnica pelo correio a Curitiba e após análise, vão liberar e cadastrar o teu software com um código, que será usado quando estiver preenchendo a ficha do emissor do documento fiscal (teu cliente). Após isto, você terá que reconhecer (eletronicamente) cada cliente que preencher a ficha de "Pedido de emissor de documentos fiscais eletrônicos") que usarem o código do teu sistema como fornecedor. Não sei os outros estados como funciona, mas tem características particulares, por isto é bom se informar na Unidade da Federação que você deseja operar.

Bom dia! Exato até no texto tem a citação das madeireiras: Obg. por reportar. Estou fechando o tópico. Para nova dúvida, crie novo tópico.

Bom dia! Penso ser a reclassificação a forma mais adequada, mas seria ideal realmente ter um parecer de um bom escritório contábil. Fonte: http://audisoft.com.br/cms/index.php/manuais/14-faturamento/98-reclassificacao-de-mercadorias

Sem separação das esferas (Federal/Estadual e Municial) e nem a fonte do valor: IBPT. Pesquisei muito na internet mas ainda não encontrei nenhum site que informa se é legal a informação ser passada dessa forma. Olhei aqui no fórum, e por alto, alguns usuários dizem que emite, até mesmo essa informação no campo de complemento. Mas já que o ACBr possui esta tag vTotTrib, acredito que exista alguma forma de não recorrer à gambiarras rsss Por favor, gostaria de saber o que vocês fazem para emitir a NFCe com essas informações, pois não encontrei nenhuma resposta correta Boa noite! Veja que o campo no manual diz o seguinte: Não tem como especificar os três em apenas um campo aonde pede o total. Para atender a lei e que saia de forma separada a impressão, você terá que controlar isto e imprimir em informações complementares.

Penso que foi solucionado, por isto vou fechar o tópico. Para nova dúvida, crie um novo tópico.

Boa tarde! Quando for CRT=1 (Simples) você precisa preencher o campo CSOSN. Teu arquivo INI: Exemplo: [ICMSXXX] Orig= CST= CSOSN= pICMS= http://anfm.blogspot.com/2015/05/campos-do-ini-usado-no-acbrmonitorplus.html?m=1

Boa tarde! Enquanto aguardamos o teu arquivo, aproveito para alerta-lo sobre o CST do IPI. No XML que você postou a operação é de saída e você colocou código CST de IPI como de entrada. Aproveite e corrija isto também, pois poderá ter alguma complicação mais tarde ou receber um email da SEFAZ, já que agora eles estão solicitando as informações do grupo técnico Teu XML: A partir de 01/04/2010 os contribuintes do IPI deverão utilizar a seguinte Tabela de CST/IPI: SAÍDAS 50 – Saída Tributada 51 – Saída Tributável com Alíquota Zero 52 – Saída Isenta 53 – Saída Não Tributada 54 – Saída Imune 55 – Saída com Suspensão 99 – Outras Saídas ENTRADAS 00 – Entrada com Recuperação de Crédito 01 – Entrada Tributada com Alíquota Zero 02 – Entrada Isenta 03 – Entrada Não Tributada 04 – Entrada Imune 05 – Entrada com Suspensão 49 – Outras Entradas

Obrigado por reportar. Fechando o tópico e para nova dúvida crie um novo tópico.

Bom dia! No teu arquivo INI, você não informou o codigo CST, nem origem da mercadoria. Como não tem esta informação o ACBrMonitorPLUS está setando a padrão CST=00. Parte do conteúdo do teu arquivo: Falta o campo CST. Isto em primeiro momento. Corrija e depois se não der certo, continue informando neste tópico.

Boa noite. Tem caracteres estranhos no teu arquivo TXT. Obs.: Não é possível notar com o editor de texto notepad, porém percebi o erro no log do ACBrMonitorPLUS e então abri com o Notepad++ aonde é possível perceber que tem alguns caracteres (parecido com CHR13) mas não sei o que é, pois o CHR13 seria notado no notepad. Em anexo seguem as telas com a comparação do arquivo aberto no notepad++ e notepad, assim como o resultado do arquivo sem a correção e após a correção. (Para corrigir eu apaguei as tuas linhas e reescrevi)

Obrigado por reportar. Fechando este tópico. Para novas dúvidas, crie novo tópico.

Este arquivo que você postou que mostra o retorno de autorizada não foi via socket? O erro acontece antes de gerar o XML? Se conseguiu gerar anexe ele.

Boa tarde! Experimente fazer um teste: Passe o campo cUF=28 para o grupo [Identificacao] ou então retire o campo do grupo [Emitente] e reenvie.

Parece ser na SEFAZ. Vamos aguardar. Algumas notas que estavam com este erro ao repetir a operação, após algum tempo a nota foi enviada. (Obs. Cuidado para não ficar fazendo várias tentativas de envio, recebendo a mesma rejeição, pois isto pode causar um bloqueio por consumo indevido).

Bom dia! Acesso o link e tente ver se passa pelo botão [ Acessar credenciamento Online ] http://www.dfe.ms.gov.br/nfce-credenciamento/index.jsf

Boa noite! Se não me engano a opção de configuração do certificado digital está em OPENSSL. Neste caso a unidade do produto deve ter no mínimo 3 caracteres. Use "UND" ao invés de "UN" Obs. Existe como alterar a schema, mas você teria que distribuir em seus clientes e ao atualizar as schemas outra vez teria que refazer a operação. Porém estes schemas deveriam estar funcionando sem problemas, pois na própria documentação no portal nacional existe uma padronização de unidades e lá consta M para metro e K para Quilate, além de M2, ML, PC. (Ou seja deveria ser aceito 1 ou 2 caracteres) Este problema está acontecendo só com MG? Você tentou enviar com as mesmas schemas para outra SEFAZ? http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=RY8TPoGpyMY=

Esta opção ai resolve o 12152. Testei aqui, usando o próprio arquivo "Cadeia de Certificado, senha 123.pfx" que o colega disponibilizou. Não esqueça de ao instalar, escolher o repositório correto como foi sugerido no texto. A outra opção é usar o openssl como já foi dito. As duas opções estão ok.

Ok. No Paraná tem para os dois ambientes e um não funciona no outro, mas de RO eu não tenho acesso para verificar. Você está informando 000004 no idToken? (com 6 digitos)

Boa tarde! Você utiliza o ACBrMonitorPLUS? Se sim, anexe o arquivo INI da geração deste boleto.

Boa tarde! Este erro apareceu no sábado na SEFAZ/PR e de forma aleatória. Tive alguns com o mesmo problema e não foi solucionado. Ao passar para homologação estava tudo funcionando. Devido a isto, fiquei com dúvidas. Pode ser algo do lado da SEFAZ/PR ou alguma atualização de windows por parte do equipamento do emitente. Segunda (amanhã) estarei revendo o comportamento destes que tiveram o problema relatado no sábado.

Boa tarde! Com exceção da "Situação" (campo 17) , para informar estes valores você precisará ter as informações pelo registro de itens que compõe a nota fiscal. Exemplo do registro alíquota (campo 16). Se você tiver um ítem registrado com alíquota 12% e outro item registrado com 4%, você precisará registrar um registro 50 com a os totais dos registros 54 (itens) que correspondam as informações do reg. 54 que contenham produtos a 12% e outro registro tipo 50 da mesma nota com os totais dos registros 54 que correspondam a 4% . Somando depois os registros 50, tem que bater com a soma dos 54 de cada situação. Outras e Isentas, veja a informação que consta no manual: Campo 14 - Isenta ou não-tributada Valor amparado por isenção ou não incidência (com 2 decimais) Campo 15 - Outras Valor que não confira débito ou crédito do ICMS (com 2 decimais) Você terá que seguir a tabela do CST do ICMS. Se existirem registros no item 54 que estão nas condições 40/41 ou 90, informe conforme a situação. (Obs. é bom verificar com um escritório de contabilidade como você informará isto, pois para o fisco conta a declaração do CNPJ que está declarando e não quem emitiu - No caso dos registros de entradas - "compras" que esta empresa em questão está declarando. Ou seja, você tem que ter uma visão particular focada na empresa declarante, para compras e para as vendas dela). Exemplo pode ter uma nota com destaque de ICMS porém ao ser registrado na empresa devido a finalidade (CFOP) de entrada, não poderei me apropriar do ICMS, neste caso estaria informando CST 41 - Não tributada, mesmo que para o emitente desta nota, tenha sido 00 - Tributada integralmente. Quanto a situação da nota (campo 17) CAMPO 17 - Situação - Situação da Nota Fiscal Preencher o campo de acordo com a tabela abaixo: Documento Fiscal Normal - N Documento Fiscal Cancelado - S Lançamento Extemporâneo de Documento Fiscal Normal - E Lançamento Extemporâneo de Documento Fiscal Cancelado - X

Boa tarde! Lembrando que existe um código CSC para homologação e um para produção. Ao usar em homologação, você informou o código correspondente ao ambiente escolhido?

Leia em RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS na página do SEBRAE. Ou seja: Não existe layout definido para que seja possível manter compatibilidade.