Kiko Fernandes

Bom dia! Pode estar ocorrendo o que o Victor comentou. Dias atrás ocorreu este problema em produção e era falha por parte da SEFAZ/SP. Pode ser que a regra com falha esteja ativa no ambiente de homologação. É uma possibilidade. Vamos aguardar teu teste em produção.

Bom dia! Eu entendo o teu cliente, mas acredito não ser justificável o que ele deseja. Pois no caso de DANFE qualquer via é via. Se alguém imprimir em site, será via, se alguém imprimir por sistemas de terceiro, será uma via considerada como Doc. Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica e terá o mesmo valor que a primeira mesmo que não venha ter o logo do emissor por exemplo (para casos impressos através do XML). Portanto eu vejo que mesmo o cliente argumentando que seria para facilitar um controle interno eu não consigo ver utilidade. Uma vez que imprimir 2 ou 10 cópias todos teriam a mesma função e somente se tem a certeza que que o DANFE corresponde a NOTA FISCAL ELETRÔNICA (XML) se fazendo uma consulta aos portais eletrônicos.

Estou fechando o tópico para evitar de se estender no assunto em que não será resolvido pela equipe do ACBr e sim pela SEFAZ/SP. Já houve a ciência e a afirmação que o problema é do lado deles. Obg. a todos que contribuíram e se surgir outro problema na resolução a gente reabre o tópico.

Obrigado Willian. Já havia marcado como resolvido o texto do colega @elrond que afirmou ter conseguido contato telefônico e eles avisaram que já estavam cientes.

Temos que nos atentar para uma situação. Uma empresa que é apenas prestador de serviço, tem CNPJ e não é contribuinte do ICMS. Ao vender para uma empresa nesta situação, ela não fará parte de cadastro de contribuinte. Este CNPJ que você testou é de uma empresa contribuinte do ICMS? Tem Insc. Estadual?

Bom dia! Quando ocorrem erros que fogem a lógica e de forma simultânea alcançam mais contribuintes os colocando na mesma situação, geralmente é problema do lado da SEFAZ. Porém é bom sempre ver se passaram a validar alguma informação antes não validada. Não percebi nada de novo no site da SEFAZ/SP que indique que parâmetros novos estão sendo validados. Provavelmente é problema com algo que tentaram incrementar. Vamos aguardar.

Boa tarde! Texto extraído do Manual do SAT: Fechando o tópico. Para nova dúvida abra novo tópico. Obs.: Movendo o tópico para a área SAC para que o SLA seja considerado.

Obrigado por Reportar. Fechando o tópico. Para nova dúvida abra novo tópico. Só para informar. O sistema deles não pode pegar o total da base e fazer o calculo direto. O calculo tem que ser por item e somar os valores. Imagina se tivesse itens juntos com diferença de icms como 4% por exemplo. Então como disse o BigWings não há nada a fazer na sua nota. Ela está correta.

Bom dia! Como estão as informações: indFinal=1 //Operação com Consumidor Final indIEDest=9 //Operação com Não Contribuinte IndFinal “0 – Normal” quando a operação não for realizada com consumidor final. A tag IndFinal deverá ser preenchida com “1 – Consumidor Final” quando a operação for realizada com consumidor final. IndIeDest 1=Contribuinte ICMS (informar a IE do destinatário); 2=Contribuinte isento de Inscrição no cadastro de Contribuintes do ICMS; 9=Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS.

Fechando o tópico. Para nova dúvida abra novo tópico.

Tópico movido para a área SAC para que o SLA de resposta seja considerado.

Obrigado por reportar. Fechando o tópico. Para nova dúvida abrir novo tópico.

Boa noite! O tópico será fechado por ser o mesmo assunto que você abriu em outro tópico. Segue postando em:

Boa noite! A parte do protocolo só é gerada após a autorização. Você está usando o ACBrMonitorPLUS ou o componente?

Boa tarde! Como já foi dito acima pelos colegas a NFC-e não pode ter destaque de IPI. Se for criado o GRUPO DO IPI na tributação do item, vai haver rejeição da nota, conforme está no manual. Porém o que você fez, foi não colocar o grupo de tributação de IPI no item e tentou acrescentar apenas nas tags dos TOTAIS:

Boa tarde! Perfeito. Era apenas a dúvida que eu tinha, porque os assuntos se misturaram entre o cancelamento e logo a necessidade de saber os eventos. Você pode seguir a tua linha de raciocínio e desenvolver lógico o que você pretende, pois isto favorece o sistema oferecendo mais opções. Porém para a resolução do problema eu não vi a necessidade de você avisa-lo do manifesto, uma vez que o manual diz o seguinte: Pág. 47. Entendo que retorna o protocolo com a confirmação da operação ou então: Na sequencia o Manual ainda diz que há exceção. Será aceito o cancelamento sem a mensagem acima se existir eventos de "210220" - Operação não realizada ou "210240" - Desconhecimento da Operação. Fonte: Manual_de_Orientacao_Contribuinte_v_6.00 Por isto comentei, porque para mim não seria necessário nada mais, pois a própria SEFAZ já retorna o que preciso, considerando a situação que você citou.

Bom dia! Quando o conteúdo for extenso, pelas regras do fórum devem ser anexadas ok. O erro principal é que você escolhe o regime da empresa como Simples: E você preenche a base de calculo do icms, preencheu o percentual e também não entendi porque colocou um valor fixo e vICMS. Só seria 18,00 se o valor fosse 100,00 com alíquota de 18%. Do contrário o vICMS vai ser o cálculo da base x a alíquota do percentual. Agora só um comentário: Observei que você usou este comando: Lembrando que para o REGIME DO SIMPLES que você selecionou está errado, pois não tem destaque. Mas digamos que estivesse no regime NORMAL CRT = 3 (3-crtRegimeNormal) Para a base do icms vc usa o mesmo campo que é o totalizador da NFe. Isto nem sempre é assim. Se em uma nota fiscal você tiver um produto tributado e outro com icms cobrando anteriormente por subst. tributária. Neste caso não seria o mesmo valor. Exemplo: Produto 1 CST 00 valor 10,00 Base de calculo ICMS 10,00 Produto 2 CST 60 valor 30, 00 Base de calculo ICMS 0,00 Total Base Calculo ICMS: 10,00 Total NFe: 40,00

Bom dia! Mas se veio protocolo de cancelamento a nota está cancelada. O que não ficou claro para mim é se você entendeu o que os colegas explicaram acima. Se está cancelado no webservice que atende o teu estado, neste caso é isto que importa. Se ainda não aparece no ambiente nacional, não é responsabilidade sua, pois o sincronismo é entre o servidor do teu estado e o nacional. Resumindo. Se você consultar esta chave no webservice do teu estado e lá aparece que está cancelada, é esta informação que importa.

Boa tarde! Se você usa o ACBrMonitorPLUS, siga os passos abaixo: - Acesse o botão [ Configurar] - Clique na aba [ DFe ] - Depois na aba [ Impressão ] - No topo da tela vai aparecer as opções [ Geral | Dados Empresa | NFe | NFC-e | CT-e ] ----- Clique em NFe - Localize Decimais Valo Unitário: Mude para [ 2 ] Veja se resolve.

Tópico fechado por falta de retorno do autor.

Boa noite! Me representa que ele queria se referir a 6 dígitos. Eu aconselharia a fazer este orçamento ou pré-venda com 9 decimais, mas se fizer com 6 você terá que ter um controle de série ou de ano. Quanto a saber se preenche rápido ou não é muito relativo, você pode atender uma empresa que faça 1000 vendas por dia como uma que faz 5 vendas no dia. Considerando 1000 vendas por dia chegaria próximo a 3 anos.

Isto mesmo! Sendo assim, creio que o comando não atenderia o que foi solicitado pelo colega. E para nós este comando de fato é obsoleto devido não ter mais esta necessidade diante das novas diretivas.

Boa tarde! Pode estar havendo uma pequena confusão aqui pelos nomes: Pela mensagem do @SupremaInformatica parece que ele deseja saber o "TIPO" se é A1 ou A3. (Entendi desta forma) O Comando era para saber o "tipo" (talvez aqui ocorra o engano) que na verdade era para saber a o nome versão instalada. "versaonome" retornava se a versão instalada era OPENSSL ou CAPICOM. Caso seja isto mesmo então não resolveria a necessidade do nosso colega. *Em tempo: Talvez tenha sido removido quando foi aplicado o novo tipo de configuração dos certificados no ACBrMonitorPLUS. Ex. LibWinCrypt etc...

Boa tarde! As tags do imposto é o que você preencheu mesmo, porém não tem destaque de ICMS no item, logo não poderá ter valores nas tags vBC e vICMS do total, como você informou. As informações restante do imposto você preencheu nas tags correspondente ao -<ICMSUFDest> Porém aqui seria bom você consultar o escritório contábil da empresa, para te confirmar se este cálculo está correto ou se há a necessidade de preenche-los.

Boa tarde! Obrigado por reportar! Fechando o tópico. Para nova dúvida, abra novo tópico.