Kiko Fernandes

Boa tarde! Segue um exemplo: O máximo que pode ocorrer é dar uma diferença de 0,01 centavo e ai quando isto ocorre ao somar os valores você acrescenta este 0,01 em um vOutro de qualquer item.

Boa noite! Observe que no manual de integração o campo vOutro (Outras despesas acessórias) tem o tamanho 13v2. (Significa que são apenas 2 decimais para este campo). Portanto não será aceito 5,025 Uma sugestão, não sei que tipo de produto teu software atende, porém se o teu sistema é direcionado a várias segmentos não aconselho dividir por item e sim dividir proporcional ao valor. Do contrário imagine esta situação. 1 fusível - R$ 2,00 1 transformador - R$ 200,00 Sub Total: 202,00 Taxa 10% = 20,20 Total: (202,00+20,20)=222,20 Da maneira que vc faz o cálculo com o rateio por item: 20,20 /2 = 10,10 1 fusível - R$ 2,00 ---- vOutro(desp. acessórias): R$ 10,10 1 transformador - R$ 200,00 ---- vOutro(desp. acessórias): R$ 10,10 Total: R$ 202,00 + vOutro: (10,10+10,10)=20,20 = 222,20 Porém agora se eu for pegar os dados da nota para levantar o custo do item lendo este suposto XML teu eu teria: Fusível: Valor: 2,00 + vOutro(desp. acessórias): 10,10 = Custo do item: 12,10

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Boa tarde! Além do que os colegas comentaram, quero acrescentar aqui uma observação. Pelo LOG, notei que você tentou usar o comando NFe.CriarNFeSefaz(C:\G3SAT\000830-0.XML,1) Este comando era usado para receber o arquivo TEXTO no formato usado pelo antigo emissor gratuito de SP, atualmente sob a responsabilidade de atualização pelo SEBRAE. Portanto este comando ai não funcionará com o teu arquivo XML Você pode usar: (estude pelo link do manual: https://acbr.sourceforge.io/ACBrMonitor/NFEEnviarNFe.html) Opção 1: Criar o arquivo XML pelo comando: (caso opte por esta opção, terá que após criar, usar comandos para assinar e para enviar o arquivo a SEFAZ) NFe.CriarNFE() Opção 2: Já tendo o XML pronto pode apenas enviar. (atente-se para o XML correto e assinado) NFE.EnviarNFe() Opção3: Criar o arquivo XML (pelo padrão INI que já foi citado aqui) e enviar ao mesmo tempo. NFE.CriarEnviarNFe()

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Bom dia! Provavelmente faltou a tag do pagamento: Parte extraída do Manual ACBrMonitorPLUS Link: https://acbr.sourceforge.io/ACBrMonitor/ModeloNFeINICompleto.html

Bom dia! É sempre bom você consultar um escritório contábil que possa te orientar. Existem algumas particularidades quanto a ICMS que é regulamentado por cada UF. Mas como via de regra geral: 1 - apenas a NFe pode ser emitida com opção de devolução. 1.1 - Com finalidade de devolução - Finalidade 4. (veja as tags para esta opção assim como CFOP que varia Dev. de Prod. com susbst. trib. e tributação normal) 1.2 - Com o mesmo valor que foi vendido. 2 - O valor da nota já será considerado como devolução. Basta devolver o dinheiro ao faturar a nota. 2.1 - Eu penso que a NFe poderia contemplar uma operacao de devolução e uma saída pois a CFOP é por item. (Falo isto porque sou do tempo que a CFOP era por nota, ficava no cabeçalho dela, hoje é por item) porém mesmo assim não se adotou isto para estes casos de natureza de operação. Devolução é apenas devolução. Venda é apenas venda. Quando digo que você deve consultar o contador da empresa para ver o que ele sugere é porque existe outras práticas e ai não existe forma de te assegurarmos alguma informação como instrução para você aplicar. Exemplo: Se a troca se dá devido a garantia alguns adotam o seguinte procedimento: CFOP 1.949/2.949 “Entrada de mercadoria para troca em virtude de garantia” (Emite-se a nota de entrada) CFOP 5.949/6.949 "Substituição de mercadoria defeituosa em virtude de garantia” (Emite-se a nota de saída) Veja que neste exemplo já não foi utilizado a finalidade de Devolução que citei acima e nem CFOP de devolução. Isto é um universo bastante complexo. É difícil dar alguma orientação aqui. O que sugiro é sempre estar alinhado com cada escritório de contabilidade, pois acaba o contador assinando pelo movimento tributária (pelo menos deve ser) da empresa. (Se tem algo errado ou certo cabe a revisão através deles). O que comentei foi apenas para ajudar a ter uma noção neste complexo universo fiscal e tributário do nosso Brasil que deveria ser bem simplificado.

Bom dia! Reforço o que os colegas comentaram: 1 - Você está no mesmo ambiente? (Estas notas estão no ambiente de produção. A que você está tentando emitir está em homologação ou produção?) 2 - Anexo o XML da nota que você está tentando enviar e está dando a rejeição.

Bom dia! Você usa o ACBrMonitorPLUS? Se usar verifique se a opção [ ] ANSI está marcada.

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Boa tarde! Pelo que parece este CNPJ é de uma empresa que está no MEI - (Micro Empreendedor Individual) Para este caso se informe aqui: http://www4.fazenda.rj.gov.br/sefaz-dfe-nfae/paginas/inicio.faces

Boa tarde! Obg. por reportar. Fechando o tópico. Para nova dúvida, abra novo tópico.

Boa tarde! Se não for pela opção que o José sugeriu, tente dar uma estudada na opção de cancelamento por evento. NFe.EnviarEvento(cIniEvento) Link: https://acbr.sourceforge.io/ACBrMonitor/Cancelamento.html

Obrigado por reportar. Fechando o tópico. Para nova dúvida favor abrir novo tópico.

Bom dia! Sim são erros que a são notados e sem a correção do mesmo não há possibilidade de seguir. Nota-se que o erro da relação CFOP e CSOSN não existe mais. Porém outros permanecem: Abra um XML que esteja ok e verifique com o seu além de validá-lo no site da SEFAZ/RS Veja que após o emitente <emi> </emi> a tag <dest></dest> do destinatário deve estar presente. No teu arquivo já vem os produtos, faltando as tags do destinatário. Tem mais erros, porém você tem que ir ajustando aos poucos e corrigindo. Me passe o link de onde você tirou este arquivo exemplo. (Precisa ser considerado se são arquivos muito antigos não atendem as últimas regras e normatização).

Analisando ainda o teu arquivo de log parece que o Monitor nem conseguiu abrir o arquivo wmkent.txt

Experimente ir em Configurações: Na Aba DFe e clicar em [ ] Retirar Espaços no XML.

Bom dia! Tem vários erros. O Manual recomenda a não formatar o XML Exemplo: <cNF>00000001</cNF><natOp>Venda</natOp><mod>55</mod> E não: Não permite espaços entre as tags. Suas tags estão com espaços: A chave deve ter 44 dígitos: a sua parece que tem apenas 42. Salvo se contei errado: Parece que é a série: Na chave precisa estar 001 ali parece que vc colocou 1 e suprimiu os dois 00.

Bom dia! Ai o erro está mais no entendimento de tributação do que falha propriamente dita. Você informou CSOSN 500 e CFOP 5102. CSOSN 500 seria para produtos com substituição tributária o CFOP seria algo como 5405. Para CFOP 5102 geralmente se usa CSOSN 102

Boa noite!

Boa tarde! Obg. por reportar. Fechando o tópico. Para nova dúvida, abra novo tópico.

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Boa tarde! <vICMs> Item1: 673,04 + Item2: 1399,34 + Item3: 45,04 + Item4: 195,16 + Item5: 405,76+ Item6: 37,53 + Item7: 145,12 = 2.900,99 Valor informado na tag <vICMS> do TOTAL: 2900,97

Mais uma observação, se permanecer da maneira que está o teu XML logo você vai encontrar mais um erro: Você informou em: <finNFe>4</finNFe> //Opção 4 é devolução. O manual orienta que Nota de Devolução o campo forma de pagamento deve ser preenchido com 90 (Sem Pagamento).