Kiko Fernandes

1 - Em qual UF? 2 - Já tentou deixar vazio? A SEFAZ/SP colocou esta mensagem no site: - Desde 2 de maio p.p., a SEFAZ implantou uma validação que verifica se os dados CNPJ e IE dos contribuintes destinatários correspondem aos registrados no CADESP. Caso não correspondam, a NF-e será rejeitada, retornando erro 234 - IE do destinatário não vinculada ao CNPJ. a) Nos casos em que o contribuinte destinatário tenha Regime Especial de IE única, a IE ativa é que deve ser informada. Nos casos de destinatários que tenham sido baixados no CADESP com alguma das ocorrências abaixo, o campo IE do destinatário na NF-e deverá ser preenchido com ISENTO ou não ser informado na NF-e: 4.0-Sem ocorrência para situação Baixada (legado) 4.1-Baixa exclusivamente no Estado 4.7-Extinção - Tratamento diferenciado dado às ME e EPP 4.8-Extinção pelo encerramento da liquidação voluntária 4.9-Encerramento do processo de liquidação extrajudicial Estas ocorrências podem ser verificadas na consulta pública do CADESP (https://www.cadesp.fazenda.sp.gov.br) Fonte: https://www.fazenda.sp.gov.br/nfe/

Não quero te desanimar, mas tenho a mesma opinião do Igor. Só para você amadurecer a idéia, vamos considerar uns pontos: Na versão 2.00 o código numérico cNF passou para 8 digitos. Considerando o que o Igor disse que vc pode começar informando o mesmo número da nota pois muitas empresas usam desta forma, mas nao retornando ok vc teria que considerar que o numero foi aleatório e com 8 dígitos daria (noventa e nove milhões novecentos e noventa e nove mil novecentos e noventa e oito) tentativas considerando que a primeira tentativa seja o próprio numero da NF. Mesmo que leve em consideração que nem sempre ele ira processar até o último número para ter um retorno válido eu acho que estaria envolvendo uma grande quantidade de consultas, pois para consultar a possibilidade de achar 100 chaves que retornem positivo já estaria envolvidos bilhões de consultas. Outro ponto seria o código CAPTCHA.

http://anfm.blogspot.com.br/2010/10/acbrnfemonitor-compativel-com-nfe.html [NFRefXXX] Tipo= // Pode conter os valores NF NFe NFP CTe ECF IE= refCTe= ModECF= nECF= nCOO= Lembrando que se for referencia a nota eletronica basta informar apenas a chave. Exemplo: [NFRef001] Tipo=NFe refNFe=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (CHAVE) o xml sera criado desta forma XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Quanto ao CSOSN 102 o penultimo vc anexou está correto este ultimo anexado que aparece o erro Element '{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}ICMSSN' is unexpected according to content model of parent element '{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}ICMS'. está incorreto. Este ultimo que vc anexou vc informou assim: Errado No anexo anterior vc informou assim: Correto Tem mais uns detalhes que não entendi. No destinatário vc informou TESTE, se for teste deve ser feito no ambiente de homologação e tem regras para o nome, CNPJ e IE. Destinatario: NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL CNPJ: 99999999000191 IE: vazio Parte do seu XML Quanto ao ambiente. Você está informando produção, o sistema está setado para enviar ao ambiente produção? Parte do seu XML

Denis, vc comenta sobre o CSOSN 102, mas nos produtos vc não usou este código. Parte do teu XML: Item 1 - Vc usou CSOSN 500 Item 2 - Vc usou CSOSN 101 Total Dê uma olhadinha nestes tópicos: http://www.djsystem.com.br/acbr/forum/viewtopic.php?f=6&t=3612&p=17065&hilit=CSOSN+102#p17065 http://www.djsystem.com.br/acbr/forum/viewtopic.php?f=6&t=79&p=14112&hilit=CSOSN+102#p14112 Existem ainda outros sobre CSOSN 102, localize através da busca.

Você sabe da opção de enviar ENTNFE01.TXT e o retorno será SAINFE01.TXT se for ENTNFE02.TXT o retorno será SAINFE02.TXT? Se você usar assim poderá ter várias máquinas emitindo cada uma com seu txt. Dê uma passadinha neste link

Felipe, - certificado vencido, bloqueado coisa do gênero, vc já testou? - Já testou se não é algum erro no XML e está retornando outro código. - Seria possível anexar o XML que vc está tentando enviar, já assinado?

É Diogo, parece que houve um mal entendido Na página 4 diz assim: A estrutura do grupo ICMS 51 – Diferimento deveria ter a seguinte estrutura para registrar corretamente os valores da operação: Ainda na pág. 4 Assim, enquanto não houver a adequação da estrutura do ICMS 51 – Diferimento, os casos de diferimento parcial devem ser informados no grupo ICMS90 da seguinte forma:

Perguntas Frequentes - EVENTOS DE MANIFESTAÇÃO DO DESTINATÁRIO (Encat - Coordenação Técnica) http://api.ning.com/files/5FDVbk39BlSl7ax7*846S-CGhROH5aGTL9BdxrBQ*B1-iaEZEoLC3Q8mCKndTFtoqTfmEEmUaoagEdcs5djCrtyjd1Q70ANT/NFeFAQMANIFESTACAODODESTINATARIOV11de1804125.pdf 1. O que é um evento da Nota Fiscal Eletrônica – NF-e? 2. Quantos são e como serão implantados os novos eventos da NF-e? 3. Já existe legislação sobre o conceito de eventos e o processo de Manifestação do Destinatário? 4. O processo de Manifestação do Destinatário é obrigatório? 5. O que é a Manifestação do Destinatário? - 5.1. Ciência da Operação - 5.2. Confirmação da Operação - 5.3. Registro de Operação não Realizada - 5.4. Desconhecimento da Operação 6. Como posso ficar sabendo das NF-e destinadas para a minha empresa? 7. Como funciona o evento Ciência da Operação? 8. Uma vez que o destinatário tomou ciência da operação é obrigatória a sua manifestação? 9. Como funciona o evento Confirmação da Operação? 10. Como funciona o evento Operação não Realizada? 11. Como funciona o evento Desconhecimento da Operação? 12. O que fazer quando a operação se realizou de forma diferente do descrito na NF-e? 13. Se a Manifestação do Destinatário ainda não é obrigatória, por que as empresas devem adotar este processo? 14. Então as empresas destinatárias poderão fazer download de todas as NF-e de seus fornecedores? 15. É possível reconsiderar o registro de um destes eventos? 16. Quais são os próximos eventos a serem implantados? 17. Quando as empresas poderão iniciar os testes para a implantação do processo de Manifestação do Destinatário? 18. Se a implantação está prevista para ocorrer a partir de julho/2012, como é que já temos notícias de que algumas empresas já estão testando a Manifestação do Destinatário? 19. Onde podemos consultar os eventos de Manifestação do Destinatário? 20. Onde as empresas podem encontrar a documentação técnica necessária para o desenvolvimento do seu sistema? Encat - Coordenação Técnica (Versão 1.1 de 17/04/2012)

felipeiw, você tem como testar em homologação se bloqueia o emitente também? Se sim, ativa o Log e anexa ele após tentar a emissão.

Cesar, eu ainda não implementei a CCE. Tenho clientes apenas no PR que até o momento ainda não disponibilizou o endereço para a recepção deste evento.

cORGAO=?? Código do órgão de recepção do Evento. Utilizar a Tabela do IBGE, utilizar 90 para identificar o Ambiente Nacional. Se a nota está na UF 52 "GO" o cOrgao tem que ser igual a 52. Acho que você desejou informar este CNPJ mas deixou faltando digito 05582870000130 Porém se for isto, este CNPJ é do destinatário, vc deve informar o CNPJ do autor. Nt2011.003 - Pag. 9 E quanto a esta mensagem de erro, se deve ao fato de que o CNPJ que vc informou é inválido, faltou 2 dígitos. Porém o CNPJ a ser informado é o do autor do evento. Ok! 1871 - Element '{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}chNFe': This element is not expected. Expected is one of ( {http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}CNPJ, {http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}CPF ).

Vc fechou aspas " ou só no teu exemplo que está sem? xCorrecao=FDKJGHDKJGHURHRSHI")

Informe o campo CEP=93600-000 sem o hífem. CEP=93600000 //no arq. ini.

Verdade, esqueci deste detalhe Seria possível (ainda em homologação) antes de vc emitir a nota, fazer a consulta do cadastro do CNPJ do destinatário para ver qual é o retorno?

Dê uma lida neste tópico e faça uns testes, veja se resolve.

Bruno, vc foi somando nos itens. A soma que me referi era nas tags, do total. Não é para ir somando em cada item.

Vc tem 10 ítens registrados na NFe Parte do seu XML

Estava esquecendo, a respeito do XML do Arce que ele anexou "35120409321376000172550010000027421509749098.xml", achei estranho pois este arquivo é um texto sem tag alguma. Não entendi.

Souza esta nota está denegada mesmo na SEFAZ, teria que analisar porque alterou o teu XML sem o retorno, pode ser alguma configuração. Consultando o CNPJ deste cliente no SINTEGRA retorna a informação abaixo: No próprio site veja a informação sobre o "Não habilitado": A situação cadastral NÃO-HABILITADO no cadastro do Sintegra refere-se à empresa que possuía Inscrição Estadual como contribuinte do ICMS, mas atualmente NÃO está mais apta a realizar operações como contribuinte do ICMS. Porém, caso possua CNPJ Ativo (consulte site da Receita Federal do Brasil http://www.receita.fazenda.gov.br poderá ser destinatária de mercadorias, bens e serviços como consumidora final. A Inscrição Estadual NÃO HABILITADA não deve constar em documentos fiscais que acobertem operações com ICMS. Sublinhei o "possuía", pois tive um caso parecido, porém não consigo me lembrar do retorno, se veio denegado ou se era outra mensagem de erro, mas aconteceu que ao vender para uma empresa, esta empresa era comércio "compra/venda" tinha Insc. Estadual e também era prestadora de serviço, fez o cadastro normal, após um ano +- (por isto é bom fazer sempre atualizações de cadastro para saber se mudou algo. Vários sistema possuem uma configuração aonde permite escolher como 3,4,5 ou 6 meses sem compra, quando este cliente volta a comprar, é obrigado a conferir os dados cadastrais, mas vamos continuar) a empresa voltou a comprar e como já tinha o cadastro na loja, ninguem verificou atualização, mandaram bala na emissão da nota com os dados cadastrais que possuiam e ai não autorizava. Resultado a empresa tinha dado baixa na IE, continuava a mesma razao social, CNPJ, porém agora era só prestadora de serviço. Neste caso bastou deixar a IE vazia e a nota foi autorizada. Vi que o CNPJ do destinatário da nota consta na Receita Federal como ativo, então a firma está OK, só que o retorno que tive do cliente que comentei ao consultar o SINTEGRA ele retornava não cadastrado, neste ai mostra o cadastro e diz não habilitado, então não sei se seria o mesmo caso. Vc pode ir para ambiente homologação e testar com a IE vazia. Outro fator a considerar é que tem uma mensagem no site da SEFAZ/SP Em 02/04/2012 a SEFAZ/SP implantou em seu sistema a denegação de Autorização de Uso da NF-e devido à irregularidade cadastral do destinatário paulista, conforme inciso II do artigo 13 e artigo 35-A da Portaria CAT 162/2008. Para que, antecipadamente, possa ser identificado se as operações com destinatários contribuintes paulistas serão ou não denegadas orientamos a utilização do nosso ambiente de homologação que já está com as validações da denegação habilitadas através de um dos seguintes procedimentos: a) utilização do Emissor de NF-e de testes (http://www.emissornfehom.fazenda.sp.gov.br/; nos casos de utilização de aplicação emissora de NF-e própria, a utilização dos Web Services do Ambiente de Homologação (https://www.fazenda.sp.gov.br/nfe/url_webservices/url_webservices.asp) Vc poderia fazer uns testes no ambiente homologação com este CNPJ até conseguir o resultado satisfatório e ir debugando os erros apresentados. Só para relatar, eu acho que tem um bug no sistema da SEFAZ, veja o resultado da consulta desta NFe. Ela retorna denegado na SITUAÇÃO ATUAL, porém se vc clicar no botão [Preparar aba para impressão] ou [Preparar documento para impressão] ela muda o status da SITUAÇÃO ATUAL para Autorizada.

Experimenta passar para a porta 587 e marcar SMTP Exige conexão Segura.

Denegar=Não conceder, indeferir, renegar, recusar. NFe - Denegada Condição que ocorre quando a NF-e é enviada para a SEFAZ e durante o processamento da nota no sistema da Fazenda verifica-se que o emitente ou o destinatário está em situação de pendência perante o Fisco. Neste caso o status da nota retorna como denegada e não será permitida a impressão do DANFE, cancelamento e nem a inutilização do número. Para o SINTEGRA e escrituração ela deverá constar como valor 0,00 além da informação que está denegada. Como nosso colega Angelo comentou, mantenha ela no banco de dados, porém não poderá dar baixa nos produtos que estão nela.

Oi Amparo, vc tem o status de retorno do denegado? 110 é denegado, mas teria que saber o motivo, através dos códigos 301/302. O que preocupa que não entendi se é força de expressão ou se está acontecendo mesmo é "mas agora qualquer nota fiscal que tente emitir da o mesmo". Isto seria qualquer nota para este CNPJ cliente ou qualquer nota mesmo? Se for todas, não importando o CNPJ destinatário, você teria então um problema com o emitente. Porém tome cuidado, pois já houve problemas nos servidores da UF do emissor que causou esta informação e na verdade não tinha problema com o CNPJ do cliente. Verifique se está tudo bem com o servidor, se não está com o modo de contingência ativo para a UF.

Mesmo que vc informe para não somar no total, isto não implica na solução do problema, pois não está se tratando do valor do produto em si na soma do total da nota. Observe que o valor do produto está zero, logo qualquer valor + 0 não mudará o resultado do valor total da nota. A questão ai é que o valor do IPI deve ser somado ao valor total da nota. -Total do vNF (id:W16) (+) vProd (id:W07) //0.00 (-) vDesc (id:W10) (+) vST (id:W06) (+) vFrete (id:W08) (+) vSeg (id:W09) (+) vOutro (id:W15) (+) vII (id:W11) (+) vIPI (id:W12) //34.08 (+) vServ (id:W18) Pelas informações que vc tem vNF tem que ser igual a vProd(0.00) + vIPI(34.08) Então o total da nota tem que ser 34,08 Veja que o valor da nota emitida que está referenciada é de 681,60. Se ela fosse emitida correta nela teria que ter somado o IPI de 34,08 e a nota seria no valor de R$ 715,68 e não 681,60. Se vc está corrigindo o valor do IPI de 34,08 eu não vejo como a nota ser valor R$ 0,00 e dizer que só somou o IPI. Observe: Se tivesse feito a primeira nota com ipi teriamos Valor dos Produtos: 681,60 Valor do IPI: 34,08 Valor Total da nota= Valor dos Produtos: 681,60 + Valor do IPI: 34,08 = 715,68 Com a emissão da nota 1 sem o IPI Nota 1 emitida errada sem IPI - Valor dos Produtos: 681,60 | Valor do IPI: 0.00| Valor da Nota: 681,60 | Nota 2 complementar: Valor dos produtos: 0.00 | Valor do IPI: 34.08 | Valor da Nota: 34,08 | Nota 1+2 = Valor total da Nota 1: 681,60 + Valor total da Nota 2: 34,08 = 715,68 Correção que vc deve aplicar: Tem mais um detalhe no teu XML, mas não está influenciando neste erro, porém é bom corrigir:

CST 41-Não tributada Observe o CST que vc está usando. o CST 41 é não tributado e está sendo destacado o ICMS. Referencia a) referencia IPI dos ITENS