Kiko Fernandes

Dá uma lida na página 110/111 do Manual de Integração do Contribuinte v.4.01 Link Direto do Manual em PDF: http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=zxlLdxB/oYA= Link da Página do Portal Nacional (Manuais) http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/listaConteudo.aspx?tipoConteudo=33ol5hhSYZk=

É assim que entendo também e foi o que tentei explicar conforme o texto que citava: Seja IPI ou ICM a empresa que se enquadra no simples não pode destacar nos campos próprios. E não esqueça do CRT que para simples vc tem que informar. Do contrário será código 3 (Regime Normal)

Item 1 Item 2 Item 3 COFINS sujeito ao ICMS Item 1=0,67 + Item 2= 0.00 + Item 3= 1.16 (0,67+0+1,16)=1.83 Valor da COFINS que vc informou no teu total: Informe

Amparo, não sei se entendi direito, mas pelo que entendi a empresa que está emitindo a nota é que está no regime Simples Nacional, correto? Se for isto, você não está informando o CRT. O ACBrNFeMonitor está informando CRT=3 (que é Default caso não tenha informação) e este código é para empresa que está no regime NORMAL. Se for isto mesmo está errado a tua configuração. No Simples Nacional não se informa CST e sim CSOSN. Dê uma verificada nisto. CRT: Quanto ao destaque dos impostos: Pelo que eu entendo, a empresa enquadrada no Simples Nacional, não poderá destacar imposto, mesmo que seja em nota de devolução, mas quando é necessário fazer uma nota de devolução para uma empresa que está no regime normal precisa informar os impostos que vieram na nota, até IPI (mesmo não sendo contribuinte do IPI) se tiver. Ou seja uma empresa enquadrada no "Simples Nacional" devolvendo uma mercadoria para uma empresa que está no regime "Normal". Veja algumas bases que nos fazem entender desta forma: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Decreto/D7212.htm Art. 416. Na utilização do modelo de nota fiscal, observar-se-ão as seguintes normas: XIV - na nota fiscal emitida relativamente à saída de produtos em retorno ou em devolução, o número, a data da emissão e o valor da operação e do imposto da nota original deverão ser indicados no campo “Informações Complementares”; Neste caso acima está sendo tratado o IPI http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Decreto/D7212.htm Art. 416. Na utilização do modelo de nota fiscal, observar-se-ão as seguintes normas: XIV - na nota fiscal emitida relativamente à saída de produtos em retorno ou em devolução, o número, a data da emissão e o valor da operação e do imposto da nota original deverão ser indicados no campo “Informações Complementares”; Podemos também tomar como base a NT2009.004 Divulga orientações de preenchimento da NF-e (emissores do Simples Nacional) e revoga item 2 da Nota Técnica 2008/004 Página 5 - Observe que aqui ainda era a versão 1, não existia o CRT, por isto vc verá CST ao invés de CSOSN, mas tratava da questão do imposto. 3.3) Emissão de NF-e na devolução de mercadorias para contribuinte não optante pelo Simples Nacional (art. 2º, § 5º, da Resolução CGSN nº 10/2007): 3.3.1) Informar o valor “41” (“não tributada”) no campo CST.Exemplo de XML de operação normal: Então a orientação que tenho é a seguinte: Seguindo o teu exemplo vc terá um produto custando 224,10 (vProd) e em vOutro vc coloca os 1,74 para que no total feche em 225,84 que é o valor que vc precisa. Em "Informações complementares" vc informa a nota de origem, data, base de calculo imposto, etc. De qualquer maneira eu aconselho sempre que deve se procurar um bom contabilista e tirar as dúvidas, mas pelo que entendo seria isto. Há e não esqueça da tag refNFe Página 110 do Manual de Integração do Contribuinte - Versão 4.01

Pessoal, não quero criar polêmica e nem menosprezar a idéia, mas vamos partir da seguinte lógica. Quando surge uma nota técnica, o assunto é bastante discutido aqui no forum, se vocês procurarem por NT2011.004 que foi uma das últimas aonde se exigiu algumas modificações no sistema, verão que tem mais de 6 páginas só por este nome, sem contar as outras informações tipo minha NFe não valida mais, antes passava com tal informação etc. O que quero dizer é que quando surge algo assim, acabam sendo discutido no forum, ai vem a dúvida, se foi amplamente discutido no forum sobre as novas regras e mesmo assim ainda foram pegos de surpresa, eu acredito que então não estavam frequentando o forum ou não se atentaram para a situação. Não estou me colocando contra, só estou dizendo que pode ser apenas mais um link aonde alguns não irão visualizar. Cada Nota técnica que surge levam em média de 3 a 4 meses para entrar em operação e outras nem entram no prazo estipulado com isto acabam fornecendo um tempo maior para adaptações. O link do portal nacional neste endereço tem como ficar por dentro das notas técnicas emitidas, caso não seja criado pelos administradores do forum, acessem o link pelo menos 1 vez por mês que não terão surpresas e ai sim dúvidas surgidas sobre a intrepretação ou dificuldades encontradas em relação a nova norma técnica como de costume, passam a ser discutidas no forum. Com todo respeito aos colegas que se pronunciaram, não estou dizendo que a idéia não é válida e não sou dono da verdade. Entendo a opinião de vocês, só estou também fazendo uso do direito de apresentar a minha opinião. Abraço a todos! Notas Técnicas http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/listaConteudo.aspx?tipoConteudo=tW+YMyk/50s= Schemas http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/listaConteudo.aspx?tipoConteudo=/fwLvLUSmU8= Página principal do Portal Nacional http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/principal.aspx

1 - Quanto a totalização antiga No XML de antes, este fechamento que vc estava fazendo não é correto. Você informava Valor dos Produtos (vProd): 90.00 Valor do Desconto (vDesc): 10.00 Valor Total da NFe (vNF): 90.00 Pode observar no DANFE que os totais são colocados em duas linhas e se entende que na primeira linha dos totais temos (vProd) é o valor bruto logo deveria ser 100,00 Na linha abaixo ainda na totalização do DANFE temos o valor total dos descontos e valor da NFe (vDesc) valor do desconto somado em todos os itens = 10,00 (vNF) Total da nota (não estamos considerando outros calculos, tipo frete, desp. acessórias etc) então teriamos vProd(100,00) - vDesc(10,00) = (vNF)=90,00 Leia NT2011.004 - Página 12 Totalização do teu XML anterior 2 - Quanto ao erro Valor do produto difere do produto Valor Unitário de Comercialização e Quant. Comercial Ainda na NT2011.004 que trata desta regra - Página 10. Descrição do Erro: Regra de Validação: Ou seja vUnCom*qCom tem que ser igual a vProd. Se vProd é o valor bruto então multiplicando vUnCom*qCom não pode dar um valor diferente do vProd apresentado em duas casas decimais com tolerância de 0,01 centavo. Outra situação semelhante é vUnTrib x qTrib Descrição do Erro: Regra de Validação: Semelhante ao caso anterior, vUnTrib*qTrib não pode ser diferente de vProd com dois decimais, aplicando uma tolerância de 0,01 centavo. Exemplo: 1.0000 100.0000000000 100.00 Se vProd é 100,00 qCom*vUnCom Não pode dar outro resultado que não seja 100,00 (vProd) com tolerância de 0,01 1.0000 100.0000000000 A multiplicação de qTrib*vUnTrib não pode ser diferente de 100,00(vProd) com tolerância de 0,01 Nos totais: - - 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 (tem que ser a soma bruta dos produtos ) (neste exemplo temos 100,00) 0.00 0.00 10.00 (soma dos descontos de todos os itens) 10,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 (vNF = Total bruto (vProd) menos (vDesc) 10,00 = 90,00 (vNF)

Me parece que só o Rave Cb que está respeitando esta propriedade.

1 - Você verificou se esta nota não está com o código de complementar ou de ajuste? 2 - É possível anexar o XML?

Hintz o componente está respeitando a Nota Técnica 2011.002 que divulga regras de validação para recepção de NF-e. As notas fiscais que forem preenchidas de forma diversa do estabelecido serão rejeitadas. Esta regra será aplicada a partir do dia 01/05/2011 em ambiente de homologação. http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=VKMV8IDTX8A= Veja na página 2 que a orientação para o preenchimento da IE do Destinatário em homologação é vazio. Então em homologação o componente está respeitando esta regra, por isto é eliminado qualquer inscrição que vc informa. Este último XML que vc enviou está correto, porém se continua dando erro para vc no momento da validação, envie em anexo a schema que vc alterou as informações da IE para darmos uma analisada melhor.

Wagner, por enquanto retire esta informação: [iCMSCons001] e deixe assim: Será criado o XML com a Tag UFCONS conforme o exemplo abaixo: Quanto a informação [iCMSCons001] vamos aguardar o parecer dos desenvolvedores, mas no momento creio que vc consegue resolver teu problema.

ACBrNFeMonitor - 0.7.1a - Capicom

André, posso ter feito alguma coisa errada, mas desta forma: Me retorna o seguinte erro: E desta forma cria a tag no XML e não acusa erro Devido a isto, coloquei no exemplo para o Wagner sem o [iCMSCons001] Se for possível verificar agradeço!

Em anexo está o teu arquivo INI modificado. Obs.: Acrescentei o comando NFE.CriarNFe(" ",0). Notei que teu arquivo INI está sem este comando. Se vc utiliza outra forma para acrescentar o comando, retire a primeira e última linha do arquivo. Exemplo do INI produto 001 ini.txt

Wagner, Pág. 127 e 128 Versão 4.01 L1 - Detalhamento Específico de Combustíveis Aonde vc informou UFCons=11 Troque por UFCons=RO ou outra que representa a UF de consumo. Após a correção envie novamente o XML para analisarmos.

Hintz, vocë está informando a IE do emitente? A informação da IE do emitente é obrigatória. Outra coisa, vc está testando em homologação? Se for homologação leia página 2 da NT2011.002 http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=VKMV8IDTX8A=

Concordo com o Igor. Acesse este link http://www.sintegra.gov.br Clique em MG (se a empresa for de MG mesmo) Digite apenas o CNPJ depois [ Pesquisar ] Confira a IE

Em anexo está o teu arquivo modificado. Estou ciente que você está apenas testando, mas não custa comentar. Quando for fazer a nota em produção atente para o código e nome do país que deve ser o de origem da mercadoria. Quanto as schemas atualize em: http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/listaConteudo.aspx?tipoConteudo=/fwLvLUSmU8= Ultima: Esquemas XML NF-e - Pacote de Liberação No. 6j - Sem Âncora (26/10/2011) Obs.: Fique atento as novas críticas que são validadas nestas schemas novas. Ainda a respeito da sua nova, tem que verificar as tags II - Imposto de Importação. 35120110710154000120550010000012901000012904-nfe.xml

Quanto aos ítens, procure colocar na ordem, você pode ter incômodo com isto. Não esqueça de se informar a respeito do CSOSN.

Agora na estrutura do XML está tudo ok, porém tem dois detalhes que notei. 1 - Você começa com o ítem 2, deve começar com o 1 de uma observada no primeiro item. 2 - Quanto ao imposto, vc está informando CSOSN 101. Se não tem o aproveitamento de crédito deve ser CSOSN 102 para os que não são substituição tributária. Dê uma lida a respeito da tabela CSOSN

ERG, você já tentou baixar as cadeias de certificação para V2? Tente baixar deste link, eu não tenho muito conhecimento sobre isto, mas penso que seria só atualizar as cadeias de certificação. E também ainda não tive algum cliente que esteja utilizando V2. http://www.iti.gov.br/twiki/bin/view/Certificacao/RepositoriodaACRaiz

Começe corrigindo o Página 122 do Manual de Intregração Versão 4.01 Após a correção anexe o novo XML gerado.

FLEXNET - Ricardo Angelo Gomes Pessoal pode ser que entendi errado. Se vocês estão falando de fazer testes na intenção de simular o retorno com o status 105, isto eu também nunca consegui e com quem já comentei sobre o assunto também desconhecem alguma maneira de provocar este retorno. Agora em se tratando do retorno em produção com o emitente necessitando emitir a NFe e a SEFAZ estar com o problema de lentidão, ai sim já tive vários casos e retornaram com o status 105, geralmente quando os servidores da SEFAZ estão congestionados. Aqui no PR já faz algum tempo que não temos tido este problema, mas quando ocorreu foi tratado da maneira correta. O que não entendi foi a parte da mensagem do Ricardo aonde diz: "Simplesmente aparece uma mensagem "Lote em Processamento", aqui que foi a dúvida, pois se está testando não seria possível provocar este retorno (obs.: pelo que eu conheço, salvo se tiver alguma outra maneira), logo se está recebendo esta mensagem "Lote em Processamento" por simulação deve ter alguma coisa errada. O que eu fiz no meu sistema foi tratar o retorno 105 e quando isto aconteceu funcionou a minha rotina. Como uso pelo Monitor este retorno vem gravado no SAINFE.TXT e tem dado certo.

Ricardo eu uso o ACBrNFeMonitor apenas, então não vou poder te ajudar, mas pela lógica deveria ser a mesma coisa, vc deve ter o retorno 105, teria que dar uma verificada se não o sistema não está executando algum procedimento que corresponda a algum "if" antes desta linha q vc colocou e talvez ela não chegue até ali.

Faltou novamente vc informar o CSOSN. Verifique com o contador, mas me parece que é CSOSN 900 para importação.

Adilson, não sei te responder mas eu acredito que não, porque a Caixa é uma autoridade certificadora assim como SERPRO, Certisign, SERASA etc, então eu penso que não funcionaria, mas não tenho certeza.